7 0 133 KB
Lampiran 1
Daftar Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
No
Tujuan Perangkat Daerah
Sasaran Perangkat Daerah
Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan Kegiatan
1
2
3
4
5
Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya
Meningkatkan derajat kesehatan Penyelenggaraan Operasional UPT Prosentase Operasional dam dan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Benda Baru pemeliharaan rutin UPT Puskesmas masyarakat terpenuhi
Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya
Meningkatkan derajat kesehatan Pelayanan Jaminan Kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru masyarakat
1
Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru
2
Catatan: 1. Kolom 1 berisi nomor urut 2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra 3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja 4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis 5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama
Tangerang Selatan, 1 November 2017 KPA Puskesmas Benda Baru
( drg. Endang Kurniawan, MM) NIP. 19760219 200801 1 004
Lampiran 1
Lampiran 2
DAFTAR RISIKO Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya Tujuan Kegiatan : Prosentase Operasional dam pemeliharaan rutin UPT Puskesmas terpenuhi No. (1)
1
Pernyataan Risiko
Dampak
(2)
(7)
Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Benda Baru
a
Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.
b
Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan
c
Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola
Kegiatan dalam anggaran tidak dapat dilaksanakan Kegiatan tidak dapat berjalan Pemborosan Keuangan Daerah
2
Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Benda Baru
a
Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.
Kegiatan dalam anggaran tidak dapat dilaksanakan
b
Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan
Kegiatan tidak dapat berjalan Pemborosan Keuangan Daerah
e
Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola
Tangerang Selatan, 1 November 2017 KPA Puskesmas Benda Baru
( drg. Endang Kurniawan, MM) NIP. 19760219 200801 1 004
Lampiran 2
DAFTAR RISIKO Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru Tujuan Kegiatan : Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru No. (1)
1
Pernyataan Risiko
Dampak
(2)
(7)
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
a
Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.
Kegiatan dalam anggaran tidak dapat dilaksanakan
b
Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan
Kegiatan tidak dapat berjalan Pemborosan Keuangan Daerah
e
Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola
Tangerang Selatan, 1 November 2017 KPA Puskesmas Benda Baru
( drg. Endang Kurniawan, MM) NIP. 19760219 200801 1 004
Lampiran 3
Formulir Analisis Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru Tujuan Kegiatan : Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru
No
Uraian Risiko
1
2
Skor Kemungkinan 3
Skor Dampak 4
Skor Status
2
4
8
2
4
8
3
2
6
5
1 Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan a Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan. b Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan c Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola Petunjuk Pengisian 1 2 3 4 5
Kolom 1 berisi no urut Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7
Lampiran 3
Formulir Analisis Risiko Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya Tujuan Kegiatan : Prosentase Operasional dam pemeliharaan rutin UPT Puskesmas terpenuhi
Skor Kemungkinan 3
Skor Dampak
Skor Status
4
5
2
4
8
2
4
8
3
2
6
2
4
8
b Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan
2
4
8
c Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola
3
2
6
No
Uraian Risiko
1
2
1 Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Benda Baru a Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.
b Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan c Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola 2 Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Benda Baru a Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.
Petunjuk Pengisian 1 2 3 4 5
Kolom 1 berisi no urut Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kolom 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi Kolom 5 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7
Lampian 6
FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya Tujuan Kegiatan : Prosentase Operasional dam pemeliharaan rutin UPT Puskesmas terpenuhi NO
RISIKO
1
2
Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas 1 Benda Baru
PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA URAIAN E/ KE/ TE 3 4
Terjadinya kesalahan dalam memasukkan a harga pada saat perencanaan.
Membuat perencanaan di anggaran selanjutnya.
E
Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak b dianggarkan
Membuat perencanaan di anggaran selanjutnya.
E
c
Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, Tetap melakukan pembayaran khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan pajak secara swakelola
TE
YANG MASIH DIBUTUHKAN 5
KET. 6
Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.
Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. 2 Puskesmas Benda Baru Terjadinya kesalahan dalam memasukkan a harga pada saat perencanaan.
Membuat perencanaan di anggaran selanjutnya.
E
Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak b dianggarkan
Membuat perencanaan di anggaran selanjutnya.
E
c
Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, Tetap melakukan pembayaran khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan pajak secara swakelola
TE
Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.
1
Kolom 1 berisi no urut
.... Tanggal ........................ Kepala Perangkat Daerah
2 3 4 5 6
Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif) Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6
(.............................................) NIP.
Petunjuk Pengisian
Lampian 6
FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Nama Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru Tujuan Kegiatan : Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru
NO 1
2
PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA URAIAN E/ KE/ TE 3 4
YANG MASIH DIBUTUHKAN 5
KET. 6
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan 1 Kesehatan a
b
C
Terjadinya kesalahan dalam memasukkan harga pada saat perencanaan.
Membuat perencanaan untuk di anggrakan di anggaran selanjutnya.
E
Terdapat kegiatan yg penting tapi tidak dianggarkan
Membuat perencanaan untuk di anggrakan di anggaran selanjutnya.
E
Tetap melakukan pembayaran pajak
TE
Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola
Petunjuk Pengisian 1
Kolom 1 berisi no urut
2 3 4 5 6
Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif) Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 6
Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.
Tangerang Selatan, 1 November 2017 KPA Puskesmas Benda Baru
( drg. Endang Kurniawan, MM) NIP. 19760219 200801 1 004
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) ### Lampiran 7 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kegiatan : Mewujudkan Pembangunan masyarakat seutuhnya Tujuan Kegiatan : Prosentase Operasional dam pemeliharaan rutin UPT Puskesmas terpenuhi No.
Pernyataan Risiko
1 1 a
2 Penyediaan biaya operasional UPT. Puskesmas Benda Baru Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola
2
Penyediaan biaya pemeliharaan UPT. Puskesmas Benda Baru
a
Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola
Petunjuk Pengisian 1 2 3 4 5 6
Uraian Rencana Tindak Pengendalian
Target Waktu
3
4
Penanggung Jawab 5
Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.
6 bulan
KPA
Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.
6 bulan
KPA
Kolom 1 berisi no urut Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5
Keterangan 6
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) ### Lampiran 7 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kegiatan : Pelayanan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru Tujuan Kegiatan : Terselenggaraanya Pelayanan Jaminan Kesehatan FKTP Puskesmas Benda Baru No. 1 1 a
Pernyataan Risiko 2 Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Pengenaan pajak yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola
Petunjuk Pengisian 1 2 3 4 5 6
Uraian Rencana Tindak Pengendalian
Target Waktu
3
4
Penanggung Jawab 5
Belanja di tempat yang lain yang bisa mengakomodir pajak.
1 Tahun
KPA
Kolom 1 berisi no urut Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Lampiran 6 kolom 6. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5
Keterangan 6