2.SOP Pembayaran Gaji [PDF]

Citation preview

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I DUMAI



Nomor SOP



Jalan Yos Sudarso No.9 – DUMAI – RIAU 28814 Telp. 0765 36114 Fax. 0765 31162



Tanggal Pembuatan



Tanggal Revisi Tanggal Efektif



Kepala Kantor KSOP Kelas I Dumai



Disahkan oleh



SOP PEMBAYARAN GAJI Dasar Hukum: 1. 2. 3.



4.



5.



Kualifikasi Pelaksana :



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Keputusan Sekretaris MA-RI Nomor 173 / SEK / SK / 12 / 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2015 TA. 2015 DIPA Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2015 TA. 2015



S-1 Sederajat



Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan.



Keterkaitan : Pencatatan dan pendataan:



1. SOP Perencanaan Keuangan 2. SOP Persiapan Pelaksanaan Anggaran



Arsip Keuangan



Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir



Pelaksana Aktivitas



No



Staf/ PPAB P



Mutu Baku



Kasubbag /



Pansek /



Persyaratan/



Wasek



KPA



Perlengkapan



Waktu



Output



Pengelolaan Dokumen Menginventarisir



bahan



perubahan gaji, seperti : KGB, 1



SK Kenaikan



Pangkat, SK



Jabatan dan lain-lain



2



Menggandakan satu kali dan melegalisir untuk dilampirkan dalam Daftar Gaji - internal



3



Menginput gaji aplikasi GPP dan Rekon internal GPP



PC, LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



1 jam



PC, LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



30 menit



-



PC, LAPTOP,



4



kedalam



Membuat dan menandatangani Surat Setoran Pajak (SSP) dengan besaran angka sesuai dengan yang tercantum dalam daftar Gaji



kertas, alat tulis dan Referensi terkait



PC, LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



2 jam



15 menit



-



Daftar perubaha n gaji pegawai



-



Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan 5



besaran bruto sesuai dengan yang tercantum dalam daftar Gaji



Bersambung ke halaman berikutnya



PC, LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



15 menit



-



Pelaksana No



Aktivitas Staf/PPABP



Kasubbag / Wasek



Mutu Baku Pansek / KPA



Persyaratan/ Perlengkapan



Waktu



PC,LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



30 Menit



PC,LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



5 menit



-



PC,LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



5 Menit



-



Output



Lanjutan dari halaman sebelumnya



Memintakan tanda tangan 6



7



B



1



Daftar Gaji



Mengajukan ke Penguji SPP dan Penanda tangan SPM



Proses Verifikasi SPP dan Penerbitan SPM



Menerima Daftar Gaji dan semua kelengkapannya Memeriksa satu persatu dokumen yang diajukan dengan kesesuaian pagu



2



3



-



anggaran, penggunaan mata anggaran, output yang dihasilkan dan lain sebagainya mengembalikan berkas Apabila ada kelengkapan yang kurang atau kesalahan output atau kesalahankesalahan lainnya



4



Menerbitkan SPM dan ADKnya



5



Menyerahkan kembali Berkas dan ADK untuk diajukan SP2D ke KPPN



C



Proses Pengajuan SP2D



Mengantar berkas gaji beserta SPM dan 1rekonsiliasi gaji dengan KPPN untuk dimintakan SP2D



Tidak



PC,LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



30 menit



-



Ya PC,LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



PC,LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



10 Menit



-



30 menit



Dokumen



PC,LAPTOP, kertas, dan Referensi terkait



1 hari



Tanda terima SPM dan BAR Gaji



Pelaksana Aktivitas



No



Staf



D



Kasubbag / Wasek



Bank



Mutu Baku Para Pegawai



Persyaratan/ Perlengkapan



Waktu



Output



Pencairan Gaji



1



Mengecek diterima atau tidaknya SP2D di email danSPAN



10 menit



-



2



Membuat dan menyampaikan Rekap ke bank agar gaji segera bisa ditransfer ke rekening masing-masing pegawai



30menit



-



1 jam



-



3



Memintakan tanda tangan ke para pegawai dalam Daftar Gaji dan diberikan slipnya



Ketua,



Drs. ALI MUFID NIP 19640601 199203 1 002