3.1.4.2 Jadwal Audit Internal Puskesmas Amplas [PDF]

Citation preview

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS AMPLAS No. 1.



Unit/Sasaran Audit Loket Pendaftaran



Petugas yang Dinilai



Petugas yang Menilai     



2.



Ruang Pemeriksaan Umum I







Kegiatan/Proses yang Standar/Kriteria yang Diaudit Digunakan Komponen Pelayanan Kesehatan: UKP Kepatuhan terhadap  SOP SOP Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan Kegiatan Pencapaian Target  Standar Pelayanan Kinerja Klinis Puskesmas Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi Pelaporan Dokumentasi/ data  Kelengkapan pendukung Pelaporan dan Foto Kepatuhan terhadap  SOP SOP



 Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan 3.



Ruang Pemeriksaan II



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



4.



Ruang KIA/KB



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian



Target



 Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Kegiatan  Standar



Acuan Pelayanan



Tanggal Monitoring



Tanggal Audit I



Tanggal Audit II



Kinerja  Ketetapan Pelaporan 5.



Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



6.



Ruang Imunisasi



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



7.



Ruang Rujukan



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



8.



Laboratorium



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



9.



Ruangan Farmasi



 Kepatuhan SOP



terhadap



Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP



 Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan 10.



Ruangan Gizi



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  



1.



Promosi Kesehatan



   



2.



Kesehatan Lingkungan



   



 Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP



 Kerangka Acuan Kegiatan Pencapaian Target  Standar Pelayanan Kinerja Klinis Puskesmas Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi Pelaporan Komponen Pelayanan UKM Kepatuhan terhadap  SOP SOP Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan Kegiatan Pencapaian Target  Standar Pelayanan Kinerja Klinis Puskesmas Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi Pelaporan Kepatuhan terhadap  SOP SOP Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan Kegiatan Pencapaian Target  Standar Pelayanan Kinerja Klinis Puskesmas Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi Pelaporan