Jadwal Audit Internal Puskesmas 2019 [PDF]

Citation preview

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PERAWATAN TES N o 1.



Unit/Sasaran Audit Loket Pendaftaran



Petugas yang Dinilai



Petugas yang Kegiatan/Proses yang Menilai Diaudit Komponen Pelayanan UKP  Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



2.



Ruang Pemeriksaan Umum I



 Dokumentasi/ data pendukung  Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



3.



Ruang Pemeriksaan II



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



4.



Ruang KIA/KB



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Kinerja



Target



Standar/Kriteria yang Digunakan



Bulan Audit 1 dan 2 1



 SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  Kelengkapan Pelaporan dan Foto  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



 Ketetapan Pelaporan 5.



Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



6.



Ruang Imunisasi



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



7.



Ruang Rujukan



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



8.



Laboratorium



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



9.



Ruangan Farmasi



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan



 Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Kegiatan



Acuan



 Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan 10 .



Ruangan Gizi



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



1.



Promosi Kesehatan



Komponen Pelayanan UKM  Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



2.



Kesehatan Lingkungan



 Kepatuhan terhadap SOP  Rencana Kegiatan  Pencapaian Target Kinerja  Ketetapan Pelaporan



 Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan  SOP  Kerangka Acuan Kegiatan  Standar Pelayanan Klinis Puskesmas  Buku Ekspedisi Pelaporan