Analisa Sistem Berjalan [PDF]

Citation preview

ANALISA SISTEM BERJALAN Posedur Sistem Berjalan Perusahaan Bina Sarana Indonesia adalah perusahaan usaha dagang yang bergerak di bidang distributor penjualan elektronik (TV, kulkas, kipas angin, radio dan lain lain), Perusahaan ini menjual barang elektronik kepada customer secara tunai dengan nilai transaksi ≥ Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Customer adalah badan usaha atau toko pengecer yang menjual produknya kepada pelanggan secara perorangan. Pada prosedur sistem berjalan ini, Customer pada saat memesan barang diharuskan melampiri dokumen PO terlebih dahulu, dan PO paling lama satu minggu untuk di konfirmasi pada Customer. Maka untuk lebih jelasnya prosedur dari sistem berjalan adalah sebagai berikut: A. Prosedur Order Penjualan Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan berdasarkan PO, memeriksa pesanan barang dengan menggunakan kartu stock, apabila stock barang ada maka di hitung nilai penjualan dan dicatat kedalam faktur penjualan. Jika stock barang tidak ada, maka di catat ke dokumen Daftar Permintaan Stock Barang (DPSB), faktur penjualan rangkap 4 (empat), yang telah di buat didistribusikan ke Kasir B. Prosedur Pembayaran Tunai Setelah customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Kasir membuka arsip penjualan yang dicocokan dengan bukti setoran. Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, dan merekap nilai penjualan Harian/Daily Sales Report (DSR). Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan sebagai berikut : untuk Kwitansi dan faktur penjualan di berikan kepada customer. Kemudian copy kwitansi diserahkan kepada bagian Akunting. Gudang mendapat tembusan pengeluaran barang dari kasir sesuai barang yang di pesan, dan Copy faktur diberikan ke Bagian Penjualan. C. Prosedur Pengiriman Barang Bagian Penjualan selanjutnya membuka arsip faktur penjualan untuk mencatat barang yang akan dikirim ke dokumen Surat Jalan. Setelah dokumen Surat Jalan dan barang yang sudah disiapkan oleh Bagian Gudang (bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu gudang), maka diberikan kepada Bagian Pengiriman untuk dikirim kepada Customer. Dokumen surat keluar barang didistribusikan ke Bagian Pengiriman beserta barang dan disampaikan ke Customer D. Prosedur Pembuatan Laporan Setiap akhir periode di buat laporan penjualan bulanan, berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Laporan stock barang keluar berdasarkan Kartu Stock dan Kartu Gudang. Ke-dua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.



KASIR



FP Customer



Bagian Akunting PO, BKS



FP. KW, SJ



Sistem Informasi Penjualan Secara Tunai PT. Bina Sarana Informatika



Copy_Kwitansi



TPB



Copy_FP Bagian Penjualan Bagian Gudang Lap_Penjualan_bulanan Lap_Stock_Barang_Keluar



Manager Penjualan



+ Keterangan : PO : Purchase Order BKS : Bukti Setoran FP : Faktur Penjualan KW : Kwitansi SJ : Surat Jalan DPS : Daily Sales Report TPB : Tembusan Pengeluaran Barang



Diagram Konteks Sistem Berjalan



PO



FP



1.0



Customer



Kasir



Order Penjualan



Data_PO



Arsip PO Data_stock



Kartu stock



Data_Faktur DPSB



Arsip Faktur



Data_Faktur



DPSB



Copy_Kuitansi 2.0



BKS



Bagian Akunting



Pembayaran



FP, Kuitansi



TPB Bagian Penjualan



Copy_FP



BKS Bagian Gudang



Data_Bayar Arsip Bayar



Arsip BKS DSR



Arsip Faktur



Arsip DSR



Data_Faktur 3.0



SJ



Pengiriman Kartu Gudang Data_Faktur 4.0



Data DSR



Dt_ faktur Pembuatan Laporan



Arsip faktur



Manager Penjualan Kartu stock



Data_stok Lap_Penjualan_bulanan Lap_ stock_Barang_Keluar



Diagram Nol Sistem Berjalan



custumer



1.1 Pengecekan Stock Barang



PO



Data_Stock Kartu stock



Data_PO Arsip PO



Data_PO Data_brg_tdk_ada



1.3 Pencatatan Order Barang Habis



DPSB



DPSB



1.2 Pencatatan data penjualan



data_Faktur



Data_Stock



FP



Arsip Faktur



Diagram Detail 1.0 Sistem Berjalan



Kasir



BKS



Customer



2.1 Pengecekan Nilai Penjualan



Data_Faktur



Arsip Faktur



Data_BKS Data_Faktur 2.2 Pencatatan Nilai Data Pembayaran



Arsip BKS



Data_ BKS



Data_bayar Arsip Bayar



Data_bayar



2.3 Pembuatan Kwitansi Lunas



2.5 Pembuatan DSR



Kuitansi



Kuitansi, FP



Data_Faktur



Copy_FP



Bagian Penjualan



2.4 Distribusi dokumen penjualan



Data_Faktur TPB



DSR



Arsip DSR



Copy_Kuitansi Bagian Gudang Bagian Akunting



Gambar III.4. Diagram Detail 2.0. Sistem berjalan



Arsip DSR



4.1 Pembuatan Laporan Penjualan



Data_DSR



Lap_Penjualan_ bulanan



Data_Faktur



Manager Penjualan



4.2 Pembuatan Laporan Stock Barang



Arsip Faktur



Lap_ stock_barang_Keluar



Data_Faktur



Kartu Stock



Data_stock



Diagram Detail 4.0. Sistem berjalan