9 0 92 KB
ASPEK CDAKB Pada bagian Distribusi diperlukan hal berikut : No.
Hal yang dilakukan
1
Harus memiliki Prosedur Tetap Distribusi/Penyaluran
2
Harus memiliki Form Surat Jalan
3
Harus memiliki Prosedur Tetap Penanganan Produk
Keterangan Ada/Ya Tidak √
Kembalian 4
Form Daftar Produk Kembalian
5
Form Surat Pengantar Produk Kembalian
6
Penyaluran harus berdasarkan Surat Pesanan (SP)
7
Surat Pesanan (SP) ditandatangani oleh PJT dan distempel
8
PJT harus membubuhkan tanda tangan atau paraf terhadap pesanan yg dapat dilayani manual atau dapat menunjukkan sistem pengontrolan secara IT
9
Faktur/SPB ditandatangani oleh PJT
10
No. Faktur/SPB dicatat pada buku penjualan dan kartu persediaan barang (kartu stok barang)
11
Faktur/SPB diarsipkan berdasarkan no.urut dan tgl pengeluaran (bantex per bulan)
12
Harus memiliki Prosedur Tetap Kontrol terhadap proses penyaluran barang termasuk ekspedisi
13
Pengiriman melalui jasa pengiriman (ekspedisi) dilengkapi dengan bukti tanda terima dari pihak pemesan
14
Tanda terima faktur/SPB harus di stempel sarana penerima, diberi tanda tangan, nama terang
15
Setiap penjualan/pengeluaran dicatat dalam buku penjualan
√