Aspek CDAKB Distribusi [PDF]

Citation preview

ASPEK CDAKB Pada bagian Distribusi diperlukan hal berikut : No.



Hal yang dilakukan



1



Harus memiliki Prosedur Tetap Distribusi/Penyaluran



2



Harus memiliki Form Surat Jalan



3



Harus memiliki Prosedur Tetap Penanganan Produk



Keterangan Ada/Ya Tidak √



Kembalian 4



Form Daftar Produk Kembalian



5



Form Surat Pengantar Produk Kembalian



6



Penyaluran harus berdasarkan Surat Pesanan (SP)



7



Surat Pesanan (SP) ditandatangani oleh PJT dan distempel



8



PJT harus membubuhkan tanda tangan atau paraf terhadap pesanan yg dapat dilayani manual atau dapat menunjukkan sistem pengontrolan secara IT



9



Faktur/SPB ditandatangani oleh PJT



10



No. Faktur/SPB dicatat pada buku penjualan dan kartu persediaan barang (kartu stok barang)



11



Faktur/SPB diarsipkan berdasarkan no.urut dan tgl pengeluaran (bantex per bulan)



12



Harus memiliki Prosedur Tetap Kontrol terhadap proses penyaluran barang termasuk ekspedisi



13



Pengiriman melalui jasa pengiriman (ekspedisi) dilengkapi dengan bukti tanda terima dari pihak pemesan



14



Tanda terima faktur/SPB harus di stempel sarana penerima, diberi tanda tangan, nama terang



15



Setiap penjualan/pengeluaran dicatat dalam buku penjualan



√