Audit Gizi [PDF]

Citation preview

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS DAREK TAHUN 2017 I. Latar Belakang: Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari integral dan pembangunan nasional guna meningkatkan kemauan, kemampuan dan kesadaran untuk hidup sehat bagi setiap orang dengan terwujudnya derajat kesehatan yang optimal yang berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan. Agar puskesmas dapat menjadi fungsi secara optimal perlu di kelola system pelayanan dan sumber daya manusia untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Darek perlu dilakukan audit internal untuk mengindentifikasi kesenjangan kinerja dan melakukan perbaikan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen berdasarkan pada standar akreditasi. Untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan dan system manajemen perlu dilakukan audit internal di masing-masing unit yaitu di Gizi, UGD, Tata Usaha. Puskesmas Darek berdiri tanggal 19 Agustus tahun 1983 terletak di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah dengan jumlah karyawan 108 dengan rincian PNS 41 PTT 20 Magang 47 dengan Wilayah Kerja Puskesmas Darek Sebanyak 7 Desa yang membawahi 5 Pustudan 6 Polindes.



II.



Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja



III.



Lingkup audit: Pelayanan UKM



: Gizi



Pelayanan UKP



: UGD



Administrasi manajemen : Tata Usaha IV.



Objek audit: - Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya - Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP - Capaian kinerja pelayanan - Kesesuaian terhadap standar akreditasi



V.



Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)



VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada VII. Kriteria audit: - Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) - SOP yang prioritas - Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)



- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb) VIII. Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir) d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit



Lampiran 1: Jadual audit internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKP



UKM



JUNI



JULI



SEP



UGD



OKT



GIZI



TIM 2: 1. Sri Handayani 2. Siti Nurahmi



Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).



DES



GIZI



Tata Usaha



TIM 1: 1. dr. Dewi Rochmawati 2. Ari Cahyani



NOP



UGD



Gizi



ADMIN



Tim Audit



AGT



TIM 3: TIM 1: 1.Sahdan 1. dr. Dewi 2. L Junaidi Rochmawati 2. Ari Cahyani



Tata Usaha



TIM 2: 1. Sri Handayani 2. Siti Nurahmi



TIM 3: 1. Sahdan 2. L Junaidi



TIM 1: 1. dr. Dewi Rochmawati 2. Ari Cahyani



UNIT



Gizi



Tujuan



Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit (KEGIATAN/ ERIA YANG PROSES YANG MENJADI DIAUDIT) ACUAN Menilai proses Perencanaan TIM 1: Standar Akreditasi Wawancara, periksa Check list, Panduan perencanaan Gizi program Gizi 1. dr. Dewi BAB 4.1.1 dokumen perencanaan, wawancara Rochmawati periksa rekam kegiatan 2. Arie Cahyani, lokmin perencanaan Amd.Kep Menilai capaian Cakupan kinerja Gizi program Gizi



TIM 1: 1. dr. Dewi Rochmawati 2. Arie Cahyani, Amd.Kep



Standar Akreditasi Periksa laporan bulan BAB 4.2.2 Gizi Indikator dan target program D/S



MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT



Check list indicator dan target kinerja



Darek, 17 Juni 2017 Anggota Tim Audit:



(dr. Dewi Rochmawati)



(Arie Cahyani, Amd.Kep)



INSTRUMEN AUDIT UKM GIZI Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan gizi Puskesmas Darek Auditor : 1. Dr. Dewi Rochmawati, 2. Arie Cahyani, Amd. Keb



TGL& WAKTU AUDIT I



TGL& WAKTU AUDIT II



19 Juni s/d 21 13 September s/d Juni 2017 15 September 2017



19 Juni s/d 13 September s/d 21 Juni 2017 15 September 2017



Keterangan



Waktu pelaksanaan



: 19 Juni s/d 21 Juni 2017



Instrumen Audit : No



Kriteria audit



Daftar Pertanyaan



1



Capaian indikator UKM



Bagaimana cakupan D/S.



Observasi



Dokumen/rekam kegiatan Lihat rekam hasil evaluasi kinerja



Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana



2



Prosedur pelaksanaan penimbangan



Mengapa indikator tersebut tidak tercapai



Lihat kalau ada upaya perbaikan melalui PWS Gizi



Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut



PMT penyuluhan



Berapa N/D(gunakan check list) Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak



Amati 10 balita yang di timbang Posisi mata petugas tidak sejajar dengan



PMT Pemulihan



Fakta lapangan



Temuan audit



Rekomendasi audit



dikerjakan ?



bandul dan angka dacin



Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?



Anak menangis



LAPORAN HASIL AUDIT UKM GIZI PUSKESMAS DAREK I.



LATAR BELAKANG



Salah satu program penunjang di Puskesmas Darek adalah UKM Gizi. Untuk meningkatkan pelaksanaan program Gizi yang maksimal petugas gizi diharapakan menyusun rencana program secara berkala, menyusun jadwal pelaksanaan program, dan melaksanakan program. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan audit internal di UKM Gizi untuk menilai kesesuaian atau kepatuhan petugas terhadap pedoman atau standar yang berlaku sehingga masalah bisa ditemukan dan bisa diselesaikan secepatnya. II.



TUJUAN AUDIT 1. Mengevaluasi kinerja unit Gizi 2. Sebagai bahan analisis untuk pengendali mutu 3. Sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan di unit Gizi



III.



LINGKUP AUDIT UKM Gizi



IV.



OBJEK AUDIT 1. SDM yang tidak bekerja sesuai dengan SOP 2. Tersedianya Jadwal Pelaksanaan Program 3. Kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan program yang dibuat 4. Adanya dokumen yang lengkap sesuai dengan standar akreditas



V. STANDAR/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN Dalam kasus ini standar yang digunakan adalah Standar Akreditasi BAB 4 yaitu kebutuhan akan upaya kesehatan masyarakat di analisis. Kriteria:



4.1.1 Pemimpin Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM Puskesmas menetapkan jeis-jenis Kegiatan UKM Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program 4.2.2



masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan



VI. AUDITOR Tim auditor terdiridari 2 orang yaitu : 1. dr. Dewi Rochmawati 2. Ari Cahyani VII. PROSES AUDIT a. TahapI :Perencanaan Unit yang akan diaudit adalah UKM Gizi untuk mendapatkan data tentang kinerja dan sarana yang ada dilaboratorium.dilaksanakan tanggal 19 s/d 21 juni 2017.dan instrumen yang digunakan menggunakan chek list obsrvasi b. Tahap II: Pengumpulan data(chek list observasi, cek dokumen) c. Tahap III: Mekanisme analisis data (tabel ) d. Tahap IV: pelaporan.



BAB IX REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE 1. Pembuatan kebijakan jenis-jenis program UKM Gizi oleh kepala puskesmas 2. Pembuatan kebijakan terkait indikator kinerja puskesmas (UKM Gizi) oleh kepala pusekesmas 3. Pembuatan jadwal program yang dapat diakses oleh masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait bentuk brosur. 4. Pembuatan laporan program GIZI



5. Batas waktu Perbaikan dan kelengkapan paling lama 2 minggu dari tanggal audit.



Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses Kriteria Audit



Perencanaan program KIA



UNIT: UKM KIA



Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA



Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Bukti – Bukti Obyektif Ketidaksesuaian Perencanaan belum dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) masukan dari sasaran dan lintas sector Capairan kinerja K1 dan K4 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan



Metode Audit Wawancara Periksa dokumen/rekaman



Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)



Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)



Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : (jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)



Unit kerja:



Auditor Tanggal:



Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :



Audit