Audit Internal Unit Obat BR [PDF]

Citation preview

AUDIT INTERNAL UNIT OBAT Fakta No



1



Standar/ Kriteria audit



Uraian Kegiatan



INPUT a. Dasar Hukum/SK,SOP. Pedoman, Panduan: Pedoman eksternal Standar alat kamar obat puskesmas rawat inap/rawat jalan ( Permenkes 75 ) 8229



Pedoman penggunaan psikotropiksa dan narkotika



Pedoman internal Daftar Formularium obat Puskesmas 8216 SK 8213 8214



SK penanggung jawab pelayanan obat SK tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat



Ada/ Dilakukan



Tidak ada/ Tidak dilakukan



Temuan Audit



Rekomendasi



8215



SK tentang pelayanan obat selama 6 hari dalam seminggu



8221



SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi resep



8222



SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat



8223



SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenanangan menyediakan obat



8253



SK penanggung jawab tindak lanjut pelaporan



8227



SK peresepan psikotropika dan narkotika SK penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien atau keluarga SK penangganan obat kadaluarsa/rusak SK penyediaan obat2 emergensi di unit kerja



b.



Berkas SOP 8211 8212



SOP penilaian,pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat SOP prosedur penyediaan dan penggunaan obat



8214



SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat



8217



SOP ketersediaan obat terhadap formularium,hasil evaluasi dan tindak lanjut



8218



SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut



8224



SOP peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat



8225



SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, kartu stok / kendali



8227



SOP peresepan psikotropika dan narkotika



8228



SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien / keluarga



8229 8231 8233 8231 8234 8235 8236



SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika SOP penyimpanan obat SOP pemberian obat kepada pasien dan pelabelan SOP penyimpanan obat sOP pemberian informasi penggunaan obat SOP pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan SOP tentang petunjuk penyimpanan obat di rumah



8243



SOP penanganan obat kadaluarsa / rusak SOP pelaporan efek samping obat SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat, KTD ( Kejadian Tidak Diharapkan)



8244



SOP tindak lanjut efek samping obat dan KTD



8251



SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC ( Kejadian Nyaris Cidera )



8237 8241



SOP penyediaan obat emergensi di unit kerja SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja



c.



d.



SDM 8112



Jumlah dan Jenis petugas obat minimal 1 orang (Asisten Apoteker/DIII Farmasi / Sarjana Farmasi )



8113



Sertifikat pendidikan petugas (Asisten Apoteker/DIII Farmasi / Sarjana Farmasi )



8114



Sertifikat pelatihan Pelayanan Kefarmasian petugas dikamar obat



Bangunan dan Ruang - Kamar Obat Luas Kamar Obat minimal 9 meter persegi -



Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak lembab, cukup pencahayaan, cukup ventilasi



Kebersihan ruangan - Gudang Obat Luas Gudang Obat minimal 9 meter persegi -



e.



-



Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak lembab, cukup pencahayaan, cukup ventilasi, ada pengatur suhu/AC 20-28 C



-



Kebersihan ruangan



Peralatan / ASPAK dan kondisi alat - Peralatan Kamar Obat Penggerus Obat Blender Obat berfungsi baik Jam / ARI sound timer Tempat sampah - Peralatan Gudang Obat



-



Palet Rak Obat Lemari narkotika, adalah lemari untuk menyimpan obat narkotika AC befungsi baik



- Mebelair Kamar Obat Meja kerja Kursi Kerja -



2



Rak Kerja Lemari simpan obat



Seperangkat Komputer - Bahan habis pakai Plastik Obat Kertas Puyer ATK PROSES/PDCA a. Perencanaan / Plan Menyusun RKA Menyusun dan menyepakati indikator mutu unit obat b.



Do/Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pencatatan, Pelaporan dan rekam implementasi Pengorganisasian Workshop mutu dan keselamatan pasien,Kerangka Acuan,dll -



Sosialisasi pada tenaga medis untuk peresepan obat sesuai dengan formularium



-



Menyusun daftar stok obat



Pelaksanaan SOP



.8211 8212 8217



Membuat label obat Pemberian label yang lengkap dan akurat pada pemberian obat Penilaian,pengendalian,penyediaan dan penggunaan obat sesuai SOP Penyediaan dan penggunaan obat sesuai SOP Evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium,dan hasil evaluasi dan tindak lanjut sesuai SOP



8218



Evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium,hasil evaluasi dan tindak lanjut sesuai SOP



8224



Peresepan,pemesanan,dan pengelolaan obat sesuai SOP



8225 8227 8228 8231 8233 8234 8235



Pelaksanaan FIFO dan FEFO ,kartu stok/kendali. Peresepan psikotropika da narkotika sesuai SOP Penggunaan obat yang di bawa sendiri oleh pasien/keluarga sesuai SOP Pelaksanaan SOP Penyimpanan obat Menata penempatan stok obat di gudang dan kamar obat sesuai dengan abjad Pelaksanaan SOP Pemberian obat kepada pasien dan pelabelan sesuai SOP Pelaksanaan SOP Pemberian informasi penggunaan obat Pelaksanaan SOP Pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak di harapkan



8236 8237 -



Pelaksanaan SOP Petunjuk penyimpanan obat di rumah Pelaksanaan SOP Penanganan obat kadaluwarsa/rusak Pelaksanaan SOP penyimpanan obat emergensi di unit kerja terkait ( UGD, gigi, KB)



Pencatatan, pelaporan dan rekam implementasi Daftar obat emergensi di UGD, Poli Kesga Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC 8252 Laporan dan bukti perbaikan kesalahan pemberian 8254 obat dan KNC Alur pelayanan di kamar obat Pendokumentasian efek saamping obat Pencatatan pelaporan efek samping obat dan KTD c.



Check / Pemantauan/Evaluasi dan analisa Kelengkapan pemberian label pada obat kebijakan dan prosedur yang menjamin ketersediaan obat-obat (Kepala 8214 puskesmas,penanggung jawab farmasi,dan pelaksana) 8216



Tersedianya daftar formularium obat di puskesmas



8222



terdapat ketentuan petugas yang berhak memberi resep terdapat ketentuan petugas yang menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas



8224



tersedianya kebijakan dan proses peresepan,pemesanan,dan pengelolaan obat.



8221



8225 8226 8233



8237 8241



tersedianya kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kadaluwarsa/rusak. tersedianya prosedur pelaporan efek samping



8243



tersedianya kebijakan dan prosedur untuk mencatat,memantau, dan melaporkan, bila terjadi efek samping penggunaan obat dan KTD termasuk kesalahan pemberian obat.



8251



terdapat prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan pemberian obat KNC.



8262



ada kebijakan yang menetapkan bagaimana obat emergensi di simpan,dijaga,dan di lindungi dari kehilangan atau pencurian.



8263



Monitoring penyediaan obat emergensi di unit terkait ( UGD, gigi, KB) dan di ganti secara tepat waktu sesuai kebijakan puskesmas setelah di gunakan atau bila kadaluwarsa/rusak



d.



terdapat prosedur untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kadaluwarsa Bukti pelaksanaan pengawasan pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat yang jelas(mencakup nama,dosis,cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaanya)



Pemantauan efek samping obat dan KTD Pemantauan stok obat yang kadaluarsa Analisa capaian indikator kinerja kamar obat



Action: tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan 8226 Kabupaten



8229



dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dengan formularium



8233



hasil bevaluasi pemberian obat kepada pasien disertai dengan label obat yang jelas (mencakup nama,dosis,cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaanya)



8234



pemberian obat di sertai dengan informasi penggunaan obat yang memadai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien dan keluarganya)



-



Hasil monitoring dan tindak lanjut penyediaan obat emergensi di unit kerja Kalibrasi/validasi instrumen/alat ukur tepat waktu oleh pihak yang kompeten dan bukti dokumentasi ( yang masih berlaku)



-



Bukti dokumen tindakan perbaikan bila ada penyimpangan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko dalam pemberian obat di kamar obat.



-



Capaian indikator mutu UO Grafik Trend Pemeberian obat Grafik Kunjungan kamar obat Puskesmas



-



3



Rapat mengenai monitoring pelaksanaan kamar obat Pengamatan prosedur Tindak lanjut efek samping obat dan KTD Tindak lanjut obat yang mendekati kadaluarsa



OUTPUT



Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100%



Tanggal Pelaksanaan : Auditor



Auditee



(.................)



(.................)