Laporan Audit Internal Unit Pelayanan Gizi [PDF]

Citation preview

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PELAYANAN GIZI



A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.



B. TUJUAN AUDIT 1. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi 2. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan 3. Dasar pengambilan keputusan 4. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan



C. LINGKUP AUDIT Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan Gizi. Unit Pelayanan Gizi terdiri atas 2 orang tenaga gizi dengan DIII Gizi 1 orang dan 1 orang belum kompeten namun sedang melakukan pendidikan. D. OBYEK AUDIT Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di Unit pelayanan Gizi mulai dari menerima Rekam Medik pasien yang mendapatkan rujukan internal sampai memberikan konseling, meliputi : 1. Dokumen yang ada di Unit Pelayanan Gizi (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai Elemen Penilaian 2. Proses pelaksanaan pelayanan 3. Pelaksanaan SOP 4. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian



E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT No



Daftar Pernyataan



1 Jenis-jenis pelayanan Gizi sesuai yang ditetapkan 2 Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan 3 Peralatan yang digunakan untuk kegiatan Gizi sesuai standar 4 Tenaga yang melaksanakan kegiatan Gizi sesuai dengan standar kompetensi



Fakta Lapangan Ya Ya Ya Belum semua



5 Petugas melakukan identifikasi pasien dengan benar



Belum



6 Petugas mencuci tangan dengan langkah efektif



Belum



7 Petugas melakukanrujukan ke Puskesmas bagi Keluarga beresiko yang ditemukan di Lapangan



Ya



8 Pencatatan hasil kegiatan masalah dan rencana tindak lanjut



Ya



9 Melakukan evaluasi kegiatan Gizi setahun sekali



Ya



Complience Rate : 6/9x100% = 70% F. AUDITOR Lia Anggraini, Am.GZ



G. PROSES AUDIT Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (Pasien).



H. ANALISA HASIL AUDIT 1. SOP tidak semua dilaksanakan dengan baik. 2. Petugas yang telah memenuhi standar kompetensi adalah 1 orang dan 1 orang sedang melangsungkan pendidikan. 3. Petugas belum melakukan identifikasi pasien dengan benar 4. Petugas belum mencuci tangan dengan langkah efektif



I. REKOMENDASI 1. Sosialisasi ulang SOP. 2. Sosialisasi identifikasi pasien dengan benar. 3. Sosialisasi kepatuhan cuci tangan efektif



Mengetahui, Ketua Tim Audit Internal



Desi Andrianovita, Skep.Ns