Blangko Pemilihan Area Prioritas [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KWADUNGAN Jalan Soko Kwadungan Telp.(0351) 331048 Ngawi



PENETAPAN AREA PRIORITAS AUDIT INTERNAL KMP PUSKESMAS TAHUN 2021 Tetapkan nilai dari tiap unit kerja yang paling bermasalah dengan menggunakan 4 kriteria, diberi nilai dari yang paling sedikit hingga paling terbanyak : a. High risk : unit-unit yang berisiko tinggi terjadi masalah b. High volume : unit-unit yang sering terjadi masalah c. High Cost : unit yang memerlukan biaya tinggi d. Problem Prone : unit yang dapat mengakibatkan banyak masalah/rentan terjadi masalah Nama Reponden: No



Unit Kerja



Area prioritas



1.



Tim remun



Pembagian jaspel yang menimbulkan kesenjangan



2.



MFK



Saluran air ke wastafel



3.



Bendahara



4. 5. 6.



Penerimaan MFK MFK MFK



High



High



High



Problem



Risk



Volume



Cost



Prone



tidak lancar Unit pelayanan polindes telat laporan ke puskesmas induk



Kerusakan atap / plafon Kerusakan pintu lansia Penambahan ruang



MFK MFK MFK MFK ALKES



vaksinasi Lantai garasi parkir rusak Microfon rusak Dinding ugd rusak Cctv rusak Tensimeter mancet rusak



12. 13.



ALKES KEPEGAW



ugd Pengadaan alkes Kenaikan jabatan



14. 15.



AIAN MFK PERENCA



Lampu induk sering mati Kesenjangan antara RPK



NAAN



awal dengan serapan



7. 8. 9. 10. 11.



RESPONDEN



(



)



Jml