Check List Kelengkapan SPJ [PDF]

Citation preview

CHECK LIST KELENGKAPAN SPJ N o



KETERANGAN NAMA



1 1



2 SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENCAIRAN SPP (TANDA



2



TANGAN KEPALA DESA) REKOMENDASI PENCAIRAN DARI CAMAT (TANDA TANGAN



3 4 5 6



CAMAT) SURAT PENGANTAR (SISKEUDES). SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN/SPP (SISKEUDES). SURAT PERNYATAAN TANGGUN JAWAB BELANJA (SISKEUDES). BUKTI PENGAMBILAN UANG DARI BANK DI SETEMPEL BANK



7 8 9 10 11



JATIM (SISKEUDES). BUKTI PENCAIRAN SPP (SISKEUDES). TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG/ kuitansi sesuai urutan di SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SISKEUDES) NOTA-NOTA (KWITANSI BELANJA BARANG/MAMIN, DLL). DAFTAR PENERIMAAN (SILTAP/ TUNJANGAN/ HONORARIUM/



12



TRANSPORT/ SERAGAM, DLL). BUKTI PEMBAYARAN PAJAK( BAGI ADA YANG MELAKUIKAN PEMOTONGAN PAJAKNYA) DAN STS UNTUK BUKTI BELANJA



13



MAMIN. SURAT PESANAN DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG YANG DITANDA TANGANI OLEH PKA DAN MENGETAHUI KEPALA DESA (UNTUK KUITANSI BELANJA MAMIN DAN BELANJA BARANG



14 15 16 17 18



YANG NOMINALNYA DIATAS 1 JUTA). KONTRAK KERJA(JIKA ADA/DIPERLUKAN. CONTOH: KONTRAK JASA INTERNET, KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA, DLL). LAIN-LAIN SESUAI KEBUTUHAN UNTUK MEMPERKUAT SPJ. Lampiran-lampiran o   Daftar hadir (Jika ada kuitansi mamin) o   Photo Kegiatan ( Sesuai Tiap Kebutuhan Tiap masing-masing kegiatan) o   Lain-lain sesuai kebutuhan untuyk memperkuat SPJ



(Centang Jika Ada) 3