Cheklist Komponen Kelengkapan SPJ [PDF]

Citation preview

CHEKLIST KOMPONEN/KELENGKAPAN SPJ DESA WANASARI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL



Kegiatan : ………………………………………………………………………………………….. NO



KOMPONEN



1



Sampul



2



Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ke kades



3



Berita Acara Hasil Pemeriksaan



4



SPK PTK Oleh Kades



5



RAB Kegiatan (APBDes)



6



RAB PU & Gambar Teknik



7



Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



8



Rincian Permintaan Pembayaran



9



Bukti Pencairan Dana



10



Laporan Pertanggungjawaban



11



Surat Pengesahan Panjar



12



Buku Kas Pembantu Kegiatan



13



Buku Kas Pembantu Pajak



14



Bukti Setor/Pembayaran Pajak



15



Kwitansi Pengeluaran/Bend 28



16



Kwitansi Pembelian (Bermaterai)



17



Nota pebelian Barang



18



SK PTPKD dan atau SK terkait



19



SK TPK (Tim Pengelola Kegiatan)



20



SK Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur



21



Tanda Terima Honor



22



Surat Pesanan Barang



23



Bukti Pengiriman Barang



24



Tanda Terima Barang



25



Undangan Rapat



26



Notulensi Rapat



27



Daftar Hadir Rapat



28



Foto Kegiatan (0%,40%,80% dan 100%)



29



Stempel



30



Tanda Tangan



STATUS



KETERANGAN