![Contoh - Dokumen Hasil Audit Internal [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/contoh-dokumen-hasil-audit-internal.jpg)
12 0 174 KB
LAPORAN TRIBULAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ROGOTRUNAN
PUSKESMAS GAYAM JALAN RAYA GAYAM NO.160 GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Tim audit internal
Puskesmas
Rogotrunan dapat menyelesaikan kewajiban menyusun Laporan Tribulan 1 audit internal Puskesmas Rogotrunan tahun 2018. Dalam pelaksanaan audit internal sangat penting untuk mengukur indikator mutu pelayanan,sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai kepuasan untuk pengguna pelayanan. Dalam penyusunan laporan tribulan 1 ini, Tim Audit Internal Puskesmas Rogotrunan
menerapkan system manajemen mutu.Pelaksanaan audit dilakukan
secara rutin sehingga bisa melakukan pembenahan secara periodik. Pelaksanaan audit internal pada tribulan 1 dilakukan di 6 unit pelayanan : UP Pendaftaran,UP Rawat
jalan,UP
Gigi,UP
KIA/KB,UP
laboratorium,UP
Farmasi,UP
Rawat
Inap,UGD,dan Persalinan,dan di Program Promkes,Kesling,Gizi,KIA/KB,P2P, serta manajemen Puskesmas . Selanjutnya hasil audit tersebut akan diserahkan ke tim manajemen mutu oleh Tim Audit Puskesmas sehingga dapat dihasilkan suatu hasil audit yang akurat dan berkualitas.
Rogotrunan , Januari 2018 Mengetahui, Kepala Puskesmas Rogotrunan
Dr. Rosalia Retno Gayatri
DAFTAR ISI Kata pengantar.............................................................................................. Daftar isi........................................................................................................... BAB I. PENDAHULUAN................................................................................. A. Latar belakang.............................................................. B. Tujuan umum dan khusus........................................................ BAB II. HASIL AUDIT A. Hasil audit unit LoketPendaftaran..................................................... B. Hasil audit unit pelayanan kefarmasian............................................ C. Hasil audit unit Laboratorium................................................................ D. Hasil audit unit pelayanan umum............................................................... E. Hasil audit unit pelayanan gigi.............................................................. F. Hasil audit unit pelayanan KIA/KB UKP................................................... G. . BAB III. PENUTUP A. Kesimpulan............................................................... B. Saran..................................................................................................... C. RTL.....................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. Audit internal dalam 1 tahun dilakukan 2 kali sesuai jadwal yang sudah dibuat dan hasilnya akan dilaporkan kepada tim mutu yang akan dilanjutkan kepada RTM.
B. TUJUAN 1. TUJUAN UMUM Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan 2. TUJUAN KHUSUS Audit bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan di unit – unit pelayanan Puskesmas.Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
BAB II HASIL AUDIT Pada tribulan 1 ini, tim audit internal Puskesmas Gayam melakukan audit internal di 6 unit pelayanan,antara lain : Unit Loket, Unit Apotik, Unit Laboratorium, Unit BP, Unit Kesling, dan Unit Keuangan. Adapun hasil audit yang telah dilakukan dimasing – masing unit sebagai berikut : A. Hasil audit unit loket FORM AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT LOKET PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman
No . 1. 2. 3.
: 7 Februari 2017 : Loket : 2017 :1
INDIKATOR MUTU Waktu Pelayanan loket pendaftaran pasien lama ≤ 10 menit Waktu Pelayanan loket pendaftaran pasien baru ≤ 15 menit Kurangnya penyampaian
TANGGAL 3 feb 4 feb ∑ KS ∑ KS
25
0
15
0
40
JUMLAH KEJADIA N KETIDAK SESUAIA N 0
25
13
15
3
40
16
40 %
60 % ( CUKUP )
25
5
15
3
40
8
20 %
80 %
∑
KS
JUMLAH KLIEN
PROSENT ASE
KATEGO RI
0%
100 % ( BAIK )
KET.
4.
petugas loket memberikan informasi kepada pasien Masih kurangnya kepatuhan terhadap SOP
(BAIK ) 25
25
15
15
40
40
100 %
Auditee
0% (SANGAT KURANG) Auditor
Sriatun
Rindra Wahyuni LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT LOKET PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.
2.
: 3& 4 Februari 2017 : Loket : 2017 :2
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR Masih ditemukan Hasil observasi Kondisi meja pendaftaran pelayanan loket lebih dari 15 menit pasien tidak memenuhi pendaftaran pasien standar baru ≥ 15 menit Kurangnya Petugas loket Petugas loket belum penyampaian belum mempunyai form hak dan petugas loket menerangkan hak kewajiban pasien TEMUAN
BUKTI OBYEKTIF
STANDAR / INDIKATOR Pelayananan loket pendaftaran pasien baru ≤ 15 menit Form/leaflet ttg jenis ,jam,alur pelayanan,tarif,
BATAS WAKTU PENYESUAIAN 2 hari
2 hari
KETERANGAN Kecekatan dan kerapian petugas loket masih kurang Koordinasi dengan sumber data
memberikan informasi kepada pasien
3.
dan kewajiban pasien
Masih kurangnya Pelayananan kepatuhan yang di berikan terhadap SOP kepada pasien belum berdasarkan SOP
SOP tidak tersedia
TINDAKAN KOREKTIF : - Menganjurkan agar petugas loket meningkatkan ketepatan waktu dlm pelayanan pendaftaran - Menganjurkan pada petugas loket untuk menerangkan tentang jenis,jam,alur dan tarif pelayanan serta hak dan kewajiban pasien - Menganjurkan pada petugas loket untuk patuh pada SOP dalam memberikan pelayanan
alur pendaftaran,sistem rujukan dan hak /kewajiban pasienharus dilengkapi SOP pelayanan 2 hari Petugas loket loket harus segera lengkap untuk membuat SOP dijalankan dlm pemberian pelayanan TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Anjurkan agar petugas loket meningkatkan ketepatan waktu dlm pelayanan pendaftaran - Anjurkan pada petugas loket untuk menerangkan tentang jenis,jam,alur dan tarif pelayanan serta hak dan kewajiban pasien - Anjurkan pada petugas loket untuk patuh pada SOP dalam memberikan pelayanan
Auditee
Auditor
Sriatun
Rindra Wahyuni
LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT LOKET PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman
: 7 Februari 2017 : Loket : 2017 :3
KONDISI SEBELUM No. URAIAN TEMUAN TINDAKAN KOREKSI 1. Masih ditemukan Pelayanan pelayanan loket pendaftaran pendaftaran pasien pasien baru ≥ 15 baru ≥ 15 menit menit
2.
Kurangnya penyampaian petugas loket memberikan informasi kepada pasien
Petugas loket belum menyampaikan informasi sesuai kebutuhan pasien
3.
Masih kurangnya Petugas loket kepatuhan belum memiliki
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada peyugas loket untuk lebih cekatan dan rapi
KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Waktu pelayanan pasien sudah ≤ 15 menit
Belum mempunyai data hak dan kewajiban pasien
Menginstruksikan ulang untuk sll memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien
Petugas belum memahami cara
Menginstruksikan petugas loket untuk
Form/leaflet ttg jenis ,jam,alur pelayanan,tarif, alur pendaftaran,siste m rujukan dan hak /kewajiban pasien lengkap Petugas masih belum mempunyai
KESIMPULAN PENYEBAB Kurangnya kecekatan dan kerapian petugas loket
TINDAKAN PENCEGAHAN Mengingatkan pada petugas loket untuk selalu memberikan peyanan pendaftaran pasien baru ≤ 15 menit Data pemberian informasidimaping dan di sampaikan ke pasien secara berkesinambungan
Mengingatkan petugas loket
terhadap SOP
SOP
pembuatan SOP
memiliki SOP
SOP
untuk segera membuat SOP
Auditee
Auditor
Sriatun
Rindra Wahyuni
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LOKET YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.
2.
: 7 Februari2017 : Loket : 2017 :4
URAIAN TEMUAN Masih ditemukan pelayanan loket pendaftaran pasien baru ≥ 15 menit Kurangnya penyampaian petugas loket memberikan informasi kepada pasien
UNIT KERJA
AUDITOR
LOKET
Mei Isnaini, Rindra wahyuni
LOKET
Mei Isnaini, Rindra wahyuni
PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas loket untuk lebih cekatan dan rapi Menginstruksikan ulang untuk sll memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien
TANGGAL SELESAI 07 FEBRUARI 2017 07 FEBRUARI 2017
KETERANGAN
3.
Masih kurangnya LOKET kepatuhan terhadap SOP
Mei Isnaini, Rindra wahyuni
Menginstruksikan petugas loket untuk memiliki SOP
Belum selesai
Auditee
Auditor
Sriatun
Rindra Wahyuni
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LOKET YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.
: 7 Februari 2017 : Loket : 2017 :5
URAIAN TEMUAN
UNIT KERJA
Masih kurangnya LOKET kepatuhan terhadap SOP
AUDITOR Mei Isnaini, Rindra wahyuni
ALASAN TIDAK SELESAI Petugas belum menyelesaikan SOP
RENCANA TINDAK LANJUT Memotivasi petugas loket untuk segera menyelesaikan SOP
Auditee
Auditor
Sriatun
Rindra Wahyuni
KETERANGAN Diselesaikan tgl 11 februari 2017
B. Hasil audit unit Apotik
Tanggal Unit Tahun Halaman
No . 1. 2. 3. 4. 5.
: 13 Februari 2017 : Apotik : 2017 :1
LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT APOTIK PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Waktu tunggu Pelayanan resep obat jadi ≤ 15 menit Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan ≤ 15 menit Peresepan sesuai formularium
26
0
17
0
43
JUMLAH KEJADIA N KETIDAK SESUAIA N 0
26
0
17
0
43
0
0%
26
7
17
4
43
11
25 %
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepatuhan terhadap SOP
26
0
17
0
43
0
0%
26
8
17
4
43
12
27 %
INDIKATOR
9 feb ∑ KS
TANGGAL 10 feb ∑ KS
∑
KS
JUMLAH KLIEN
PROSENT ASE
KATEGO RI
0%
100 % ( BAIK ) 100 % (BAIK ) 75 % ( CUKUP ) 100 % (BAIK) 73 % ( CUKUP )
KET.
Auditee
Auditor
Rahayuningsih
Mei Isnaini
LAPORAN AUDIT INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT APOTIK PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman
: 9 & 10 Februari 2017 : Apotik : 2017 :2
KETIDAKSESUAIAN STANDAR / No. TEMUAN BUKTI OBYEKTIF TERHADAP INDIKATOR STANDAR/INDIKATOR 1. Peresepan masih Petugas masih Peresepan masih belum Peresepan harus belum sesuai belum menguasai sesuai dengan formularium sesuai dengan dengan formularium formularium formularium 2.
Masih kurangnya Pelayananan yang kepatuhan terhadap di berikan kepada SOP pasien belum
SOP belum lengkap
SOP pelayanan diapotik harus lengkap untuk
BATAS WAKTU PENYESUAIAN 2 hari
2 hari
KETERANGAN Petugas apotik harus mengusai formularium Petugas apotik segera melengkapi
berdasarkan SOP TINDAKAN KOREKTIF : - Menganjurkan petugas apotik untuk menguasai formularium - Menganjurkan pada petugas Apotik untuk melengkapi SOP untuk memberikan pelayanan
dijalankan dlm SOP pemberian pelayanan TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Anjurkan petugas apotik untuk menguasai formularium - Anjurkan pada petugas Apotik untuk melengkapi SOP untuk memberikan pelayanan
Auditee
Auditor
Rahayuningsih
Mei Isnaini
LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT APOTIK PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No.
: 13 Februari 2107 : Apotik : 2017 :3
URAIAN TEMUAN
KONDISI
KESIMPULAN
TINDAKAN
KONDISI
TINDAKAN
1.
2.
SEBELUM TINDAKAN PENYEBAB KOREKSI Peresepan masih Peresepan masih Petugas belum belum sesuai belum sesuai menguasai dengan dengan formularium formularium formularium
KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas apotik untuk mempelajari formularium
Masih kurangnya Petugas apotik kepatuhan belum memiliki terhadap SOP SOP
Menginstruksikan petugas apotik untuk melengkapi SOP
Petugas belum memahami cara pembuatan SOP
SETELAH TINDAKAN KOREKSI Petugas masih belum menguasai formularium
MengusulkanKepaa l puskesmas untuk menugaskan petugas apotik untuk mengikuti magang kepada petugas apotik. Petugas masih Mengingatkan belum petugas apotik mempunyai SOP untuk segera yang dibutuhkan membuat oleh apotik kekurangan SOP
Auditee
Auditor
Rahayuningsih
Mei Isnaini
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman
: 13 Februari 2017 : Apotik : 2017 :4
PENCEGAHAN
No.
URAIAN TEMUAN
UNIT KERJA
AUDITOR
1.
Peresepan masih APOTIK belum sesuai dengan formularium
Mei Isnaini, Rindra wahyuni
2.
Masih kurangnya APOTIK kepatuhan terhadap SOP
Mei Isnaini, Rindra wahyuni
PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas apotik untuk lebih memahami tentang formularium Menginstruksikan petugas apotik untuk segera melengkapi SOP yang dibutuhkan di apotik
TANGGAL SELESAI Belum selesai
Belum selesai
Auditee
Auditor
Rahayuningsih
Mei Isnaini
KETERANGAN
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDI UNIT APOTIK YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1. 2.
: 13 Februari 2017 : Apotik : 2017 :5
URAIAN TEMUAN
UNIT KERJA
Peresepan masih APOTIK belum sesuai dengan formularium Masih kurangnya APOTIK kepatuhan terhadap SOP
Auditee
Rahayuningsih
AUDITOR Mei Isnaini, Rindra wahyuni Mei Isnaini, Rindra wahyuni
ALASAN TIDAK SELESAI Petugas belum magang ke petugas farmasi Petugas belum menyelesaikan SOP
RENCANA TINDAK LANJUT Pengusulan Magangpetugas apotikke Rumah sakit Memotivasi petugas apotik untuk segera menyelesaikan SOP
Auditor
Mei Isnaini
KETERANGAN
17 Februari 2017 SOP harus diselesaikan
C. Hasil audit unit Laboratorium
Tangga l Unit Tahun Halaman No. 1. 2. 3. 4. 5.
LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT LABORATORIUM PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
: 20 Februari 2107 : Laboratorium : 2017 :1
Waktu tunggu Pelayanan laboratorium ≤ 10 menit Waktu Pelayanan laboratorium ≤ 15 menit Ketepatan identifikasi pasien
3
0
3
0
6
JUMLAH KEJADIAN KETIDAKSESUAI AN 0
3
1
3
1
6
2
33 %
3
0
3
0
6
0
0%
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Kepatuhan SOP petugas
3
0
3
0
6
0
0%
3
3
3
3
6
6
100 %
INDIKATOR
14 feb KS
∑
TANGGAL 16 feb ∑ KS
∑
KS
JUMLAH KLIEN
PROSENTASE
KATEGORI
0%
100 % ( BAIK ) 67 % (CUKUP ) 100 % ( BAIK ) 100 % ( BAIK ) 0% ( SANGAT KURANG )
KET.
Auditee
Auditor
Tutik Herawati
Rindra Wahyuni
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT LABORATORIUM PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No.
: 14&16 Februari 2017 : Laboratorium : 2017 :2 TEMUAN
BUKTI OBYEKTIF
1.
Masih ditemukan Hasil observasi lebih pelayanan dari 15 menit dilaboratorium ≥ 15 menit.
2.
Petugas laboratorium masih kurang patuh terhadap SOP
Pelayananan yang di berikan kepada pasien belum berdasarkan SOP
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR Kurangnya kecekatan dan kedisiplinan petugas laboratorium
SOP belum lengkap
TINDAKAN KOREKTIF : - Meningkatkan ketepatan waktu pelayanan di laboratorium - Meningkatkan Kepatuhan SOP dalam pelayanan
STANDAR / INDIKATOR Pelayananan laboratorium ≤ 15 menit
BATAS WAKTU PENYESUAIAN 2 hari
KETERANGAN
Kecekatan dan kedisiplinan petugas laboratorium masih kurang SOP pelayanan 2 hari Petugas laboratorium harus laboratorium lengkap untuk segera dijalankan dlm melengkapi pemberian pelayanan SOP. TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Tingkatkan ketepatan waktu pelayanan di laboratorium - Tingkatkan Kepatuhan SOP dalam pelayanan
Auditee
Auditor
Tutik Herawati
Rindra Wahyuni
LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT LABORATORIUM PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.
2.
: 20 Februari 2017 : Laboratorium : 2017 :3
KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI Masih ditemukan Pelayanan pelayanan laboratorium kepada dilaboratorium ≥ 15 pasien ≥ 15 menit menit. URAIAN TEMUAN
Petugas laboratorium masih kurang patuh terhadap SOP
Pelayananan yang di berikan kepada pasien belum berdasarkan SOP
KESIMPULAN PENYEBAB Kurangnya kecekatan dan kedisiplinan petugas laboratorium
Petugas belum memahami cara pembuatan SOP
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas laboratorium untuk lebih cekatan dan disiplin
KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Waktu pelayanan pasien sudah ≤ 15 menit
Menginstruksikan petugas laboratorium untuk melengkapi SOP
Petugas masih belum melengkapi SOP
TINDAKAN PENCEGAHAN Mengingatkan pada petugas laboratorium untuk selalu memberikan pelayanan terhadap pasien baru ≤ 15 menit Mengingatkan petugas laboratorium untuk segera membuat SOP
Auditee
Auditor
Tutik Herawati
Rindra Wahyuni
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LABORATORIUM YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.
2.
: 20 Februari 2017 : Laboratorium : 2017 :4 URAIAN TEMUAN
UNIT KERJA
Masih ditemukan LABORATORIUM pelayanan dilaboratorium ≥ 15 menit. Petugas laboratorium LABORATORIUM masih kurang patuh terhadap SOP
AUDITOR Mei Isnaini, Rindra wahyuni Mei Isnaini, Rindra wahyuni
PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan pada petugas laboratorium untuk lebih cekatan dan disiplin Menginstruksikan petugas laboratorium untuk memiliki SOP
TANGGAL SELESAI
KETERANGAN
20 FEBRUARI 2017
Belum selesai
Auditee
Auditor
Tutik Herawati
Rindra Wahyuni
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT LABORATORIUM YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal : 20 Februari 2017 Unit : Laboratorium Tahun : 2017 Halaman :5 No. URAIAN TEMUAN UNIT KERJA 1. Petugas laboratorium LABORATORIUM masih kurang patuh terhadap SOP
AUDITOR Mei Isnaini, Rindra wahyuni
ALASAN TIDAK SELESAI Petugas belum menyelesaikan SOP
RENCANA TINDAK LANJUT Memotivasi petugas laboratorium untuk segera menyelesaikan SOP
Auditee
Auditor
Tutik Herawati
Rindra Wahyuni
KETERANGAN Tgl 27 Februari 2017 harus selesai pembuatan SOP
D. Hasil audit unit BP LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT BP PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman
: 10 Maret 2107 : BP : 2017 :1 06 Maret ∑ KS
TANGGAL 07Maret ∑ KS
21
0
25
0
46
21
0
25
0
46
0
0%
3.
Waktu tunggu Pasien poli umum ≤ 15 menit Waktu Pelayanan poli umum ≤ 15 menit Kepatuhan SOP
JUMLAH KEJADIAN KETIDAKSESUAI AN 0
21
0
25
0
46
0
0%
4.
Ketepatan identifkasi pasien
21
0
25
0
46
0
0%
No. 1. 2.
INDIKATOR
∑
KS
JUMLAH KLIEN
PROSENTASE
KATEGORI
0%
100 % ( BAIK ) 100 % ( BAIK ) 100 % ( BAIK ) 100 % ( BAIK )
Auditee
Auditor
Mei Isnaini
Betty Alfinatin
KET.
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT BP PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman
: 06 & 07 Maret 2017 : BP : 2017 :2
No.
TEMUAN
BUKTI OBYEKTIF
1.
Petugas BP masih kurang patuh terhadap SOP
Pelayananan yang di berikan kepada pasien belum berdasarkan SOP
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR SOP belum lengkap
TINDAKAN KOREKTIF : - Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pelayanan
STANDAR / BATAS WAKTU KETERANGAN INDIKATOR PENYESUAIAN SOP pelayanan BP 2 hari Petugas BP harus lengkap untuk segera dijalankan dlm melengkapi pemberian pelayanan SOP. TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pelayanan
Auditee
Auditor
Mei Isnaini
Betty Alfinatin
LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT BP PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.
: 10 Maret 2017 : BP : 2017 :3 URAIAN TEMUAN
Petugas BP masih kurang patuh terhadap SOP
Tanggal Unit Tahun Halaman
KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI Pelayananan yang di berikan kepada pasien belum berdasarkan SOP
KESIMPULAN PENYEBAB Petugas belum membuat SOP
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan petugas BP untuk melengkapi SOP
KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Petugas masih belum melengkapi SOP
TINDAKAN PENCEGAHAN Mengingatkan petugas BP untuk segera membuat SOP
Auditee
Auditor
Mei Isnaini
Betty Alfinatin
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT BP YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
: 10 Maret 2017 : BP : 2017 : 4
No.
URAIAN TEMUAN
1.
Petugas BP masih kurang
UNIT KERJA BP
AUDITOR Rindra wahyuni,
PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Menginstruksikan petugas
TANGGAL SELESAI 10 Maret 2107
KETERANGAN
patuh terhadap SOP
Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1. -
Betty alfinatin
BP untuk memiliki SOP
Auditee
Auditor
Mei Isnaini
Betty Alfinatin LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT BP YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
: 10 Maret 2017 : BP : 2017 :5 URAIAN TEMUAN
BP
UNIT KERJA
AUDITOR Rindra wahyuni, Betty alfinatin
-
ALASAN TIDAK SELESAI
-
RENCANA TINDAK LANJUT
Auditee
Auditor
Mei Isnaini
Betty Alfinatin
KETERANGAN -
E. Hasil audit unit Kesling LAPORANAUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT KESLING PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1. 2.
: 12 Maret 2017 : Kesling : 2017 :1 INDIKATOR
Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal Kepatuhan SOP
9 Maret ∑ KS
TANGGAL 10 Maret ∑ KS
∑
KS
JUMLAH KLIEN
JUMLAH KEJADIAN KETIDAKSESUAIAN
PROSENTASE
KATEGORI
Auditee
Auditor
Bambang Wahyudi
Mei isnaini
KET.
Tanggal Unit Tahun Halaman
: 09 & 10Maret 2017 : Kesling : 2017 :2
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNIT KESLING PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
No.
TEMUAN
BUKTI OBYEKTIF
1.
Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal
Hasil register klinik sanitasi belum rapi dan belum ada dokumen
2.
Kepatuhan SOP masih kurang
Belum memiliki SOP untuk pelaksanaan setiap kegiatan
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR Register di isi sesuai dengan jadwal pelayanan klink sanitasi dan dokumen di tata rapi Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasar SOP
TINDAKAN KOREKTIF : - Menganjurkan Petugas kesling untuk aktif dalam pelayanan klinik sanitasi - Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan
Tanggal Unit Tahun
STANDAR / INDIKATOR Kunjungan pasien di klinik sanitasi harus tercatat dengan lengkap dan rapi SOP setiap kegiatan harus lengkap
BATAS WAKTU PENYESUAIAN 1 bulan
Koordinasi dengan unit pelayanan lain 1 minggu Kedisiplinan petugas masih kurang TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Menganjurkan Petugas kesling untuk aktif dalam pelayanan klinik sanitasi - Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan
Auditee
Auditor
Bambang Wahyudi
Mei Isnaini
: 12 Maret 2017 : Kesling : 2017
KETERANGAN
LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT KESLING PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Halaman
:3
No.
URAIAN TEMUAN
1.
Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal
2.
Kepatuhan SOP
KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI Hasil register klinik sanitasi belum rapi dan belum ada dokumen Belum memiliki SOP untuk pelaksanaan setiap kegiatan
KESIMPULAN PENYEBAB Belum ada nya kesepakatan danjadwal hari dibukanya pelayanan klinik sanitasi Petugas belum memiliki SOP
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Mengistruksikan ulang untuk selalu memberi pelayanan di klinik sanitasi sesuai dg jdwal yang di tetapkan Mengistruksikan petugas melakukan setiap kegiatan berdasar SOP
KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Sudah ada jadwal hari pelayanan di klinik sanitasi Baru ada bbrp SOP
TINDAKAN PENCEGAHAN Pelayanan klinik sanitasi sesuai jadwal agar pelayanan bisa maksimal Kepatuhan dalam SOP dalm setiap kegiatan
Auditee
Auditor
Bambang Wahyudi
Mei Isnaini
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KESLING YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No.
: 12 Maret 2017 : Kesling : 2017 :4 URAIAN TEMUAN
UNIT KERJA
AUDITOR
PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN
TANGGAL SELESAI
KETERANGAN
1. 2.
Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal Kepatuhan SOP
KESLING KESLING
Mei isnaini Rindra wahyuni Mei isnaini Rindra wahyuni
Menetapkan jadwal pelayanan di klinik sanitasi Penyusunan SOP
Belum selesai Belum selesai
Auditee
Auditor
Bambang Wahyudi
Mei Isnaini LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KESLING YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tanggal Unit Tahun Halaman
: 12 Maret 2017 : Kesling : 2017 :5
No. URAIAN TEMUAN 1. Pelaksanaan klinik sanitasi belum maksimal 2. Kepatuhan SOP
UNIT KERJA KESLING KESLING
AUDITOR Mei isnaini Rindra wahyuni Mei isnaini Rindra wahyuni
ALASAN TIDAK SELESAI Belum ada jadwal pelayanan klinik sanitasi Petugas belum membuat SOP
RENCANA TINDAK LANJUT Dibuatkan jadwal pelayanan sanitasi Menginstruksikan petugas sanitasi untuk membuat SOP
Auditee
Auditor
Bambang Wahyudi
Mei Isnaini
KETERANGAN 1 minggu 1 minggu
F. Hasil audit unit Keuangan LAPORAN AUDIT DAN INDIKATOR MUTU UNIT KEUANGAN PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.
: 16 Maret 2017 : Keuangan : 2017 :1 INDIKATOR
Belum ada Kepatuhan SOP
13 Maret ∑ KS 6 6
TANGGAL 14 Maret ∑ KS 6 6
∑
KS
JUMLAH KLIEN
JUMLAH KEJADIAN KETIDAKSESUAIAN
PROSENT ASE
1
12
0%
KATEGORI
KET.
0% ( SANGAT KURANG )
Diselesaikan 1 minggu
Auditee
Auditor
Nurul Bidayah
Rindra Wahyuni
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN PUSKESMAS GAYAMI KABUPATEN BOJONEGORO Tangga l Unit Tahun Halaman No. 1.
: 13 & 14 Maret 2107 : Keuangan : 2017 :2 TEMUAN
Belum ada SOP
BUKTI OBYEKTIF
Kepatuhan Belum ada SOP kegiatan
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR/INDIKATOR Pelaksanaan kegiatan keuangan belum berdasarkan SOP
TINDAKAN KOREKTIF : - Meningkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan
STANDAR / INDIKATOR Setiap kegiatan pengelolaan keuangan sesuai SOP
BATAS WAKTU PENYESUAIAN minggu
KETERANGAN
Kepatuhan SOP dalam pengelolaan keuangan TINDAKAN KOREKTIF/PREVENTISI YANG TELAH DILAKUKAN : - Tingkatkan kepatuhan petugas sesuai SOP dalam pemberian pelayanan
Auditee
Auditor
Nurul Bidayah
Rindra Wahyuni
LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI UNIT KEUANGAN PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO Tanggal Unit Tahun Halaman No. 1.
: 16 Maret 2107 : Keuangan : 2017 :3 URAIAN TEMUAN
Belum ada Kepatuhan SOP
KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI Belum ada SOP kegiatan
KESIMPULAN PENYEBAB Petugas belum membuat SOP
TINDAKAN KOREKSI YANG TELAH DILAKUKAN Petugas menyusun SOP
KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI Sudah ada 1 SOP dari 6 SOP
Auditee
Auditor
Nurul Bidayah
Rindra Wahyuni
TINDAKAN PENCEGAHAN Pengawasan pengelolaan keuangan sesuai SOP
Tangga l Unit Tahun Halaman No. 1.
: 17 Maret 2017 : Keuangan : 2017 :4 URAIAN TEMUAN
Belum ada Kepatuhan SOP
Auditee
LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KEUANGAN YANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
UNIT KERJA Belum ada SOP kegiatan
AUDITOR Mei isnaini Rindra wahyuni
PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN Penyusunan SOP
TANGGAL SELESAI 01 Jan 2017
Auditor
KETERANGAN
Nurul Bidayah
Rindra Wahyuni LAPORAN CATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT UNIT KEUANGAN YANG BELUM SELESAI PUSKESMAS GAYAM KABUPATEN BOJONEGORO
Tanggal Unit Tahun Halaman
: 17 Maret 2017 : Keuangan : 2017 :5
No. URAIAN TEMUAN 1. Belum ada Kepatuhan SOP
UNIT KERJA KEUANGAN
AUDITOR Mei isnaini Rindra wahyuni
ALASAN TIDAK SELESAI Penyusunan SOP belum selesai
RENCANA TINDAK LANJUT SOP segera diselesaikan
KETERANGAN
Auditee
Auditor
Nurul Bidayah
Rindra Wahyuni
PENUTUP A. KESIMPULAN Pelaksanaan audit internal Puskesmas sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. dengan disusunnya Laporan audit internal tribulan Puskesmas gayam ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. Dari proses audit internal tiap semester pada masing-masing unit prioritas diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan untuk periode berikutnya secara berkesinambungan.
B. SARAN 1. Setiap unit agar melengkapi SOP sebagai dasar pemberian pelayanan 2. Petugas bisa disiplin dalam memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang di tetapkan dalam indikator 3. Untuk unit apotik segera melengkapi formularium 4. Untuk unit kesling segera menetapkan jadwal pelayanan di klinik sanitasi
Ketua TIM MUTU
Ketua Tim Audit
KISNO,S.Kep.Ns
MEI ISNAINI,S.Kep.Ns
MENGETAHUI Kepala Puskesmas gayam
Dr.ARMAN FATONY
