9 0 191 KB
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
FORMAT 1
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Tangerang Selatan
Nama SKPD
: FKTP Puskesmas Situ Gintung
BIDANG
: Kesehatan
KEGIATAN
: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
(1)
(2)
1
02
1
02 01
1
02 01
Urusan bidang kesehatan
28 Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Kegiatan belanja dana kapitasi JKN FKTP Situ Gintung
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kebutuhan Target Capaian Sumber Anggaran Indikatif Indikator Kinerja Dana (Rp)
(5)
(6)
(7)
(8)
a. Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
Kelurahan Serua
Ciputat
128,064
76,838,400
b. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya
Kelurahan Serua
Ciputat
128,064
230,515,200
c. Jasa Pelayanan Kesehatan
Kelurahan Serua
Ciputat
31 orang
461,030,400
JKN
Catatan Penting
(9)
Target Capaian Kinerja (10)
(11)
11739
84520800
253562400
507124800
768,384,000
TOTAL
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung
Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001
Rukmini,S.ST NIP. 19690109 199103 2 010
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
845208000
Tangerang Selatan,
2016 PPTK
Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD Urusan Program Kegiatan
: FKTP Puskesmas Situ Gintung
FORMAT 2
: Kesehatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)
Target Capaian Indikator Kinerja
PROSES
OUTPUT
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
VOL
SAT
HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Tersedianya Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untu
Belanja Obat, Alat, Kesehatan, dan Baha Belanja Barang Medis Habis Pakai Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Alat Kesehatan (Mata Skeller)
1 Paket 1 Paket 6 Buah
(9)
Rp Rp Rp
10,832,000 65,082,400 154,000
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25,000 35,000 100,000 1,000,000 500,000 35,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
114500000 14,625,000 20,475,000 58,500,000 13,000,000 6,500,000 1,400,000
Rp Rp
11925000 46000000 6,000,000 40,000,000
Pelaksanaan Penyuluhan PERSIAPAN PELAKSANAAN
Terlaksananya Penyuluhan Twerlaksananya kegiatan Senam
Terlaksananya Kegiatan Senam
PERSIAPAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN
Belanja Laptop Pelaksanaan Senam
Makan minum Kegiatan Penyuluhan Snack Kegiatan Penyuluhan Transport Kegiatan Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Belanja Spanduk
(45 Orang x 13 Keg ) (45 Orang x 13 Keg ) (45 Orang x 13 Keg ) (1 Orang x 13 kegiatan) (1 Orang x 13 kegiatan) (1 m x 4 mx 10 kegiatan)
Belanja Laptop Senam Honorarium Instruktur Senam Snack Kegiatan Senam
( 1 Buah )
SPPD Dalam Daerah Belanja Mesin Finger Print Pemeliharaan Mesin Finger Print 34 item
Belanja ATK Amplop Polos 104 Amplop Polos 90 Ballpoint Binder Clip No 105 Binder Clip No 155 Binder Clip No 260 Buku Folio Besar 300 Lembar Buku Folio Besar 500 Lembar Cartridge Warna Cartridge Hitam Clear Holder F4 isi 40 Double Tape Isi Stapler No. 10 Map Bening F4 Putih Map Kertas Biasa' Paper Clip Reffil Tinta Isi Ulang (Hitam) Reffil Tinta Isi Ulang (Warna) Reffil Isi Ulang Printer HP Spidol Permanent Spidol White Board Marker Stapler Tinta Stempel Tip Ex Lem Stick Kertas F4 80g Kertas A4 80g Post it Bak Stempel Label Sicker
( 1 org x 4 keg x 10 bln ) (40 x 4 keg x 10 bln)
585 585 585 13 13 40
kardus/Box kardus/Box OK OK OK meter
1 Buah 40 OK 1600 kardus/Box 24 oh 1 buah 1 unit
24 24 24 48 24 12 24 24 12 23 12 12 45 100 36 48 12 24 9 24 24 12 12 36 24 48 12 24 12 14
Pack Pack Lusin
Kotak Kotak Kotak eksemplar eksemplar Buah Buah Buah pcs kotak Lusin Pack Kotak Pcs kali kali Pcs Pcs Buah Buah Buah Buah Rim Rim Buah Buah set
10,832,000 65,082,400 924,000 76838400
Rp
11,925,000
Rp Rp
150,000 25,000
Rp
100,000
2400000
Rp Rp
3,500,000 1,500,000
3500000 1500000
19000 30000 40000 6500 11500 25000 70000 85000 320000 280000 48000 10000 4500 34000 26000 7500 35000 60000 350000 15500 19000 19500 11900 13000 11500 55000 50000 28000 13000 4600
38370700 456000 720000 960000 312000 276000 300000 1680000 2040000 3840000 6440000 576000 120000 202500 3400000 936000 360000 420000 1440000 3150000 372000 456000 234000 142800 468000 276000 2640000 600000 672000 156000 64400
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Indikator Kinerja
PROSES
OUTPUT
18 item
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL Box File Busines File F4 Kertas Thermal
VOL
SAT 13 Lusin 12 Lusin 12 Pack
HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.) 257000 60000 50000
Belanja Cetak Surat Keterangan Sehat Isi 100 Lembar Surat Keterangan Sakit Isi 100 Lembar Surat Rujukan Resep Dokter Kartu Stock Obat Kartu Stock Barang Form Hasil Pemeriksaan Lab Amplop Surat Berkop (coklat) Form Daftar Hadir Form Rujukan Lab Form Jumantik Kartu Ibu Kartu Bayi Family Folder Kartu Berobat Form SBBK Cetak Leaflet Cetak Spanduk
3341000 720000 600000 12319500
15 20 5 20 1000 1000 10 10 3 10 5 2 2 10 1210 5 4 40
Buku Buku Rim Buku Lembar Lembar Rim Pack Rim Rim Rim Rim Rim Rim Lembar rim Rim meter
10000 6000 103000 6000 800 800 103000 35000 103000 103000 103000 103000 103000 103000 350 103000 700000 Rp 35000
150000 120000 515000 120000 800000 800000 1030000 350000 309000 1030000 515000 206000 206000 1030000 423500 515000 2,800,000 1400000
230515200
3. Jasa Pelayanan Kesehatan
Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk 30 Orang Pegawai Puskesmas
Jasa Pelayanan Kesehatan
1 Paket JUMLAH
Pengguna Anggaran
Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung
Rukmini, S.ST NIP 19690109 199103 2 010
Tangerang Selatan,
PPTK
Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003
0 307353600 2016
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD Urusan Program Kegiatan
: FKTP Puskesmas Situ Gintung
FORMAT 2
: Kesehatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
825 750
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)
Target Capaian Indikator Kinerja
PROSES
OUTPUT
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
VOL
SAT
HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Tersedianya Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untu
Belanja Obat, Alat, Kesehatan, dan Baha Belanja Barang Medis Habis Pakai Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Alkes Belanja Alat Kesehatan (Mata Skeller) Belanja Centrifuis
(9)
1 Paket 1 Paket
Rp Rp
10,832,000 45,082,400
Rp Rp
6 Buah 1 Buah
Rp Rp
154,000 20,000,000
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25,000 35,000 100,000 1,000,000 500,000 35,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
11,925,000
Rp
Rp Rp
150,000 25,000
Rp Rp
11,925,000 46000000 6,000,000 40,000,000
Rp
100,000
Rp
2,400,000
Rp Rp
3,500,000 1,500,000
Rp Rp
3,500,000 1,500,000
Pelaksanaan Penyuluhan PERSIAPAN PELAKSANAAN
Terlaksananya Penyuluhan Twerlaksananya kegiatan Senam
Terlaksananya Kegiatan Senam
PERSIAPAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN
Belanja Laptop Pelaksanaan Senam
Makan minum Kegiatan Penyuluhan Snack Kegiatan Penyuluhan Transport Kegiatan Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Belanja Spanduk
(45 Orang x 15 Keg ) (45 Orang x 15 Keg ) (45 Orang x 15 Keg ) (1 Orang x 15 kegiatan) (1 Orang x 15 kegiatan) (1 m x 4 mx 10 kegiatan)
Belanja Laptop Senam Honorarium Instruktur Senam Snack Kegiatan Senam
( 1 Buah )
SPPD Dalam Daerah Belanja Mesin Finger Print Pemeliharaan Mesin Finger Print ATK Amplop Polos 104 Amplop Polos 90 Ballpoint Binder Clip No 105 Binder Clip No 155 Binder Clip No 260 Buku Folio Besar 300 Lembar Buku Folio Besar 500 Lembar Cartridge Warna Cartridge Hitam Clear Holder F4 isi 40 Double Tape Isi Stapler No. 10 Map Bening F4 Putih Map Kertas Biasa' Paper Clip Reffil Tinta Isi Ulang (Hitam) Reffil Tinta Isi Ulang (Warna) Reffil Isi Ulang Printer HP Spidol Permanent Spidol White Board Marker Stapler Tinta Stempel Tip Ex Lem Stick Kertas F4 80g Kertas A4 80g Post it Bak Stempel Label Sicker Box File Busines File F4
( 1 org x 4 keg x 10 bln ) (40 x 4 keg x 10 bln)
675 675 675 15 15 40
kardus/Box kardus/Box OK OK OK meter
1 Buah 40 OK 1600 kardus/Box 24 oh 1 buah 1 unit
24 24 24 48 24 12 24 24 12 24 12 12 45 100 36 48 12 48 12 24 24 12 12 36 24 48 12 24 12 15 15 12
Pack Pack Lusin
Kotak Kotak Kotak eksemplar eksemplar Buah Buah Buah pcs kotak Lusin Pack Kotak Pcs kali kali Pcs Pcs Buah Buah Buah Buah Rim Rim Buah Buah set Lusin Lusin
19000 30000 40000 6500 11500 25000 70000 85000 320000 280000 48000 10000 4500 34000 26000 7500 35000 60000 350000 15500 19000 19500 12000 13000 11500 55000 50000 28000 13000 4500 257000 60000
10,832,000 45,082,400 924,000 56838400 131900000 16,875,000 23,625,000 67,500,000 15,000,000 7,500,000 1,400,000
41659000 456000 720000 960000 312000 276000 300000 1680000 2040000 3840000 6720000 576000 120000 202500 3400000 936000 360000 420000 2880000 4200000 372000 456000 234000 144000 468000 276000 2640000 600000 672000 156000 67500 3855000 720000
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Indikator Kinerja
PROSES
OUTPUT
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL Kertas Thermal
VOL
Belanja Cetak Surat Keterangan Sehat Isi 100 Lembar Surat Keterangan Sakit Isi 100 Lembar Surat Rujukan Resep Dokter Kartu Stock Obat Kartu Stock Barang Form Hasil Pemeriksaan Lab Amplop Surat Berkop (coklat) Form Daftar Hadir Form Rujukan Lab Form Jumantik Kartu Ibu Kartu Bayi Family Folder Kartu Berobat Form SBBK Cetak Leaflet Cetak Spanduk
Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk 30 Orang Pegawai Puskesmas
HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.) 50000
15 Buku 20 Buku
10000 6000
5 20 1000 1000 10 10 3 10 5 2 2 10 1200 5 4 40
Rim Buku Lembar Lembar Rim Pack Rim Rim Rim Rim Rim Rim Lembar rim Rim meter
Belanja Internet
1 x 12 bulan
12 bulan
Honorarium /Upah Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Ongkos Tukang Perbaikan Gedung Ongkos Tukang Cat
( 2 orang x 10 hari ) ( 2 orang x 16 hari )
20 32
20 10 5 4 3 2 7 7 2 5
Belanja Pemeliharaan Gedung Cat tembok interior Cat tembok eksterior Tiner Kuas kuas rol bak cat Amplas Cat minyak Dempul Kayu Kayu Balok
3. Jasa Pelayanan Kesehatan
SAT 12 Pack
103000 6000 800 800 103000 35000 103000 103000 103000 103000 103000 103000 350 103000 700,000 Rp 35,000
Rp Rp
hari hari
100000 100000
5200000 2000000 3200000
Galon Galon Kaleng Buah Buah Buah Lembar kaleng kaleng Btg
220000 260000 65000 13500 36000 15000 6500 64900 35000 200000
9086800 4400000 2600000 325000 54000 108000 30000 45500 454300 70000 1000000
2 3 3 4 2 1 1 1 2
Jasa Pelayanan Kesehatan
1 Paket
Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung
Rukmini, S.ST NIP 19690109 199103 2 010
515000 120000 800000 800000 1030000 350000 309000 1030000 515000 206000 206000 1030000 420000 515000 2,800,000 1400000 18000000
Unit Unit Unit Unit Unit
400000 400000 300000 300000 700000 1000000 5000000
unit paket unit unit
Rp
500,000
JUMLAH
Pengguna Anggaran
12316000 150000 120000
1,500,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Printer Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer PC Laptop Pemeliharaan Pompa Air Pemeliharaan Dental Unit Pemeliharaan Alkes Service mesin foging Pemeliharaan Kulkas
Rp
600000
Tangerang Selatan, April 2016 PPTK
Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003
11500000 800000 1200000 900000 1200000 1400000 1000000 5000000 0 1000000 294986800 461030400 812855600
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
: FKTP Puskesmas Situ Gintung
Urusan
: Kesehatan
Program
: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Kegiatan
: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
FORMAT 2 825 750
Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)
Target Capaian Indikator Kinerja
PROSES
OUTPUT
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
VOL
SAT
HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Tersedianya Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai unt
Belanja Obat, Alat, Kesehatan, dan Baha Belanja Barang Medis Habis Pakai Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Alat Kesehatan (Mata Skeller)
(9)
1 Paket
10832000
10832000
1 Paket 6 Buah
65082400 154000
65082400 924000 76838400
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Pelaksanaan Penyuluhan
Terlaksananya Penyuluhan
Terlaksananya Kegiatan Sistem Informasi JKN
Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia Pemeliharaan
Makan minum Kegiatan Penyuluhan Snack Kegiatan Penyuluhan
(55 Orang x 15 Keg ) (55 Orang x 15 Keg )
750 kardus/Box 750 kardus/Box
Transport Kegiatan Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Honorarium Narasumber
(55 Orang x 15 Keg ) (1 Orang x 15 kegiatan)
750 OK 15 OK
Honorarium Moderator Belanja Spanduk
(1 Orang x 15 kegiatan) (1 m x 4 mx 10 kegiatan)
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Belanja Laptop Belanja Kursi Tunggu
Belanja Laptop Kursi Tunggu
( 1 Buah )
PERSIAPAN
Pelaksanaan Senam
Honorarium Instruktur Senam Lansia
( 1 org x 4 keg x 10 bln )
Snack Kegiatan Senam Lansia
(40 x 4 keg x 10 bln)
PELAKSANAAN
Pemeliharaan Laptop Penggandaan Cetak Leaflet
7
25000 35000
18750000 26250000
100000 1000000
75000000 15000000
15 OK 40 meter
500000 35000
7500000 1400000
1 Buah 7 buah
15000000 3000000
15000000 21000000
40 OK
150000
6000000
25000
40000000
4 kali
200000
800000
4504 lembar 4 Rim
300 616000
1600 kardus/Box
1351200 2464000 230515200
3. Jasa Pelayanan Kesehatan
Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk 30 Orang Pegawai Puskesmas
Jasa Pelayanan Kesehatan
1 Paket JUMLAH
Pengguna Anggaran
Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung
Rukmini, S.ST NIP 19690109 199103 2 010
Tangerang Selatan, April 2016 PPTK
Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003
461030400 768384000
768384000 0
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (DRPK)
FORMAT 3
Dinas /Badan/Kantor
: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Urusan Penanganan Prioritas RKPD
: Kesehatan : Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan Sosial
Program Kegiatan
: Pelayanan jaminan kesehatan nasional : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
Waktu pelaksanaan Lokasi
: 12 Bulan : Serua - Ciputat
Sumber Dana
: Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
INDIKATOR KINERJA
TOLOK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
1
2
3
CAPAIAN PROGRAM
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN
100%
1. Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai a. SDM
31 Orang
b. Waktu pelaksanaan
12 bulan
c. Biaya
76838400
2. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. a. SDM
31 Orang
b. Waktu pelaksanaan
12 bulan
c. Biaya
230515200
3. Jasa Pelayanan Kesehatan
MASUKAN
a. SDM
31 Orang
b. Waktu pelaksanaan
12 bulan
c. Biaya
461030400
1. Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
Belanja Bahan Medis Habis Pakai 1 Paket, Belanja Obat-obatan 1 Paket, Belanja Alat Kesehatan 1 Item
2. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya.
Belanja Modal Personal Komputer 1 Item, Belanja Mesin Finger 1 buah, Belanja Pemeliharaan Mesi
KELUARAN
3. Jasa Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Paket
HAS I L
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di FKTP Situ Gintung
128.064 Peserta JKN
KELOMPOK SASARAN
UPT Puskesmas Situ Gintung & Masyarakat Kota Tangerang Selatan
Mengetahui Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD
Drs. Suharno, M. Kes NIP. 19600924 198501 1 001
Tangerang Selatan, Di Susun Oleh
2016
Menyetujui KPA UPT Puskesmas Situ Gintung
PPTK UPT Puskesmas Situ Gintung
Rukmini,S.ST NIP.19690109 199103 2 010
Santy Marina Simatupang,AMG NIP. 19720904 199503 2 003
FORMAT 4
RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2017 (BULAN)
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nop
Des
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2 Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
NO. 01 1
3
TOLOK UKUR / URAIAN KEGIATAN 02
Jasa Pelayanan Kesehatan
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung
Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001
Rukmini, S.ST NIP 19690109 199103 2 010
PPTK
Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003
REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2015
FORMAT 5 SKPD : FKTP Puskesmas Pondok Benda
PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH
(1)
Kesehatan
NO. (2)
1
KEGIATAN
NAMA (3)
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat
NO. (4)
1
NAMA (5)
JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
(6)
Kegiatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda
JUMLAH
84,520,800
1,021,758,000 Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001