Contoh DRPK [PDF]

Citation preview

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017



FORMAT 1



Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Tangerang Selatan



Nama SKPD



: FKTP Puskesmas Situ Gintung



BIDANG



: Kesehatan



KEGIATAN



: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)



KODE



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi



(1)



(2)



1



02



1



02 01



1



02 01



Urusan bidang kesehatan



28 Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional



Kegiatan belanja dana kapitasi JKN FKTP Situ Gintung



(3)



(4)



Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018



Kebutuhan Target Capaian Sumber Anggaran Indikatif Indikator Kinerja Dana (Rp)



(5)



(6)



(7)



(8)



a. Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai



Kelurahan Serua



Ciputat



128,064



76,838,400



b. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya



Kelurahan Serua



Ciputat



128,064



230,515,200



c. Jasa Pelayanan Kesehatan



Kelurahan Serua



Ciputat



31 orang



461,030,400



JKN



Catatan Penting



(9)



Target Capaian Kinerja (10)



(11)



11739



84520800



253562400



507124800



768,384,000



TOTAL



Pengguna Anggaran



Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung



Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001



Rukmini,S.ST NIP. 19690109 199103 2 010



Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif



845208000



Tangerang Selatan,



2016 PPTK



Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD Urusan Program Kegiatan



: FKTP Puskesmas Situ Gintung



FORMAT 2



: Kesehatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung



Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)



Target Capaian Indikator Kinerja



PROSES



OUTPUT



RINCIAN BELANJA OPERASIONAL



VOL



SAT



HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



1. Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Tersedianya Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untu



Belanja Obat, Alat, Kesehatan, dan Baha Belanja Barang Medis Habis Pakai Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Alat Kesehatan (Mata Skeller)



1 Paket 1 Paket 6 Buah



(9)



Rp Rp Rp



10,832,000 65,082,400 154,000



Rp Rp Rp



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



25,000 35,000 100,000 1,000,000 500,000 35,000



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



114500000 14,625,000 20,475,000 58,500,000 13,000,000 6,500,000 1,400,000



Rp Rp



11925000 46000000 6,000,000 40,000,000



Pelaksanaan Penyuluhan PERSIAPAN PELAKSANAAN



Terlaksananya Penyuluhan Twerlaksananya kegiatan Senam



Terlaksananya Kegiatan Senam



PERSIAPAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN



Belanja Laptop Pelaksanaan Senam



Makan minum Kegiatan Penyuluhan Snack Kegiatan Penyuluhan Transport Kegiatan Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Belanja Spanduk



(45 Orang x 13 Keg ) (45 Orang x 13 Keg ) (45 Orang x 13 Keg ) (1 Orang x 13 kegiatan) (1 Orang x 13 kegiatan) (1 m x 4 mx 10 kegiatan)



Belanja Laptop Senam Honorarium Instruktur Senam Snack Kegiatan Senam



( 1 Buah )



SPPD Dalam Daerah Belanja Mesin Finger Print Pemeliharaan Mesin Finger Print 34 item



Belanja ATK Amplop Polos 104 Amplop Polos 90 Ballpoint Binder Clip No 105 Binder Clip No 155 Binder Clip No 260 Buku Folio Besar 300 Lembar Buku Folio Besar 500 Lembar Cartridge Warna Cartridge Hitam Clear Holder F4 isi 40 Double Tape Isi Stapler No. 10 Map Bening F4 Putih Map Kertas Biasa' Paper Clip Reffil Tinta Isi Ulang (Hitam) Reffil Tinta Isi Ulang (Warna) Reffil Isi Ulang Printer HP Spidol Permanent Spidol White Board Marker Stapler Tinta Stempel Tip Ex Lem Stick Kertas F4 80g Kertas A4 80g Post it Bak Stempel Label Sicker



( 1 org x 4 keg x 10 bln ) (40 x 4 keg x 10 bln)



585 585 585 13 13 40



kardus/Box kardus/Box OK OK OK meter



1 Buah 40 OK 1600 kardus/Box 24 oh 1 buah 1 unit



24 24 24 48 24 12 24 24 12 23 12 12 45 100 36 48 12 24 9 24 24 12 12 36 24 48 12 24 12 14



Pack Pack Lusin



Kotak Kotak Kotak eksemplar eksemplar Buah Buah Buah pcs kotak Lusin Pack Kotak Pcs kali kali Pcs Pcs Buah Buah Buah Buah Rim Rim Buah Buah set



10,832,000 65,082,400 924,000 76838400



Rp



11,925,000



Rp Rp



150,000 25,000



Rp



100,000



2400000



Rp Rp



3,500,000 1,500,000



3500000 1500000



19000 30000 40000 6500 11500 25000 70000 85000 320000 280000 48000 10000 4500 34000 26000 7500 35000 60000 350000 15500 19000 19500 11900 13000 11500 55000 50000 28000 13000 4600



38370700 456000 720000 960000 312000 276000 300000 1680000 2040000 3840000 6440000 576000 120000 202500 3400000 936000 360000 420000 1440000 3150000 372000 456000 234000 142800 468000 276000 2640000 600000 672000 156000 64400



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Indikator Kinerja



PROSES



OUTPUT



18 item



RINCIAN BELANJA OPERASIONAL Box File Busines File F4 Kertas Thermal



VOL



SAT 13 Lusin 12 Lusin 12 Pack



HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.) 257000 60000 50000



Belanja Cetak Surat Keterangan Sehat Isi 100 Lembar Surat Keterangan Sakit Isi 100 Lembar Surat Rujukan Resep Dokter Kartu Stock Obat Kartu Stock Barang Form Hasil Pemeriksaan Lab Amplop Surat Berkop (coklat) Form Daftar Hadir Form Rujukan Lab Form Jumantik Kartu Ibu Kartu Bayi Family Folder Kartu Berobat Form SBBK Cetak Leaflet Cetak Spanduk



3341000 720000 600000 12319500



15 20 5 20 1000 1000 10 10 3 10 5 2 2 10 1210 5 4 40



Buku Buku Rim Buku Lembar Lembar Rim Pack Rim Rim Rim Rim Rim Rim Lembar rim Rim meter



10000 6000 103000 6000 800 800 103000 35000 103000 103000 103000 103000 103000 103000 350 103000 700000 Rp 35000



150000 120000 515000 120000 800000 800000 1030000 350000 309000 1030000 515000 206000 206000 1030000 423500 515000 2,800,000 1400000



230515200



3. Jasa Pelayanan Kesehatan



Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk 30 Orang Pegawai Puskesmas



Jasa Pelayanan Kesehatan



1 Paket JUMLAH



Pengguna Anggaran



Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001



Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung



Rukmini, S.ST NIP 19690109 199103 2 010



Tangerang Selatan,



PPTK



Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003



0 307353600 2016



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD Urusan Program Kegiatan



: FKTP Puskesmas Situ Gintung



FORMAT 2



: Kesehatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung



825 750



Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)



Target Capaian Indikator Kinerja



PROSES



OUTPUT



RINCIAN BELANJA OPERASIONAL



VOL



SAT



HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



1. Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Tersedianya Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untu



Belanja Obat, Alat, Kesehatan, dan Baha Belanja Barang Medis Habis Pakai Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Alkes Belanja Alat Kesehatan (Mata Skeller) Belanja Centrifuis



(9)



1 Paket 1 Paket



Rp Rp



10,832,000 45,082,400



Rp Rp



6 Buah 1 Buah



Rp Rp



154,000 20,000,000



Rp



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



25,000 35,000 100,000 1,000,000 500,000 35,000



Rp Rp Rp Rp Rp Rp



Rp



11,925,000



Rp



Rp Rp



150,000 25,000



Rp Rp



11,925,000 46000000 6,000,000 40,000,000



Rp



100,000



Rp



2,400,000



Rp Rp



3,500,000 1,500,000



Rp Rp



3,500,000 1,500,000



Pelaksanaan Penyuluhan PERSIAPAN PELAKSANAAN



Terlaksananya Penyuluhan Twerlaksananya kegiatan Senam



Terlaksananya Kegiatan Senam



PERSIAPAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN



Belanja Laptop Pelaksanaan Senam



Makan minum Kegiatan Penyuluhan Snack Kegiatan Penyuluhan Transport Kegiatan Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Belanja Spanduk



(45 Orang x 15 Keg ) (45 Orang x 15 Keg ) (45 Orang x 15 Keg ) (1 Orang x 15 kegiatan) (1 Orang x 15 kegiatan) (1 m x 4 mx 10 kegiatan)



Belanja Laptop Senam Honorarium Instruktur Senam Snack Kegiatan Senam



( 1 Buah )



SPPD Dalam Daerah Belanja Mesin Finger Print Pemeliharaan Mesin Finger Print ATK Amplop Polos 104 Amplop Polos 90 Ballpoint Binder Clip No 105 Binder Clip No 155 Binder Clip No 260 Buku Folio Besar 300 Lembar Buku Folio Besar 500 Lembar Cartridge Warna Cartridge Hitam Clear Holder F4 isi 40 Double Tape Isi Stapler No. 10 Map Bening F4 Putih Map Kertas Biasa' Paper Clip Reffil Tinta Isi Ulang (Hitam) Reffil Tinta Isi Ulang (Warna) Reffil Isi Ulang Printer HP Spidol Permanent Spidol White Board Marker Stapler Tinta Stempel Tip Ex Lem Stick Kertas F4 80g Kertas A4 80g Post it Bak Stempel Label Sicker Box File Busines File F4



( 1 org x 4 keg x 10 bln ) (40 x 4 keg x 10 bln)



675 675 675 15 15 40



kardus/Box kardus/Box OK OK OK meter



1 Buah 40 OK 1600 kardus/Box 24 oh 1 buah 1 unit



24 24 24 48 24 12 24 24 12 24 12 12 45 100 36 48 12 48 12 24 24 12 12 36 24 48 12 24 12 15 15 12



Pack Pack Lusin



Kotak Kotak Kotak eksemplar eksemplar Buah Buah Buah pcs kotak Lusin Pack Kotak Pcs kali kali Pcs Pcs Buah Buah Buah Buah Rim Rim Buah Buah set Lusin Lusin



19000 30000 40000 6500 11500 25000 70000 85000 320000 280000 48000 10000 4500 34000 26000 7500 35000 60000 350000 15500 19000 19500 12000 13000 11500 55000 50000 28000 13000 4500 257000 60000



10,832,000 45,082,400 924,000 56838400 131900000 16,875,000 23,625,000 67,500,000 15,000,000 7,500,000 1,400,000



41659000 456000 720000 960000 312000 276000 300000 1680000 2040000 3840000 6720000 576000 120000 202500 3400000 936000 360000 420000 2880000 4200000 372000 456000 234000 144000 468000 276000 2640000 600000 672000 156000 67500 3855000 720000



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Indikator Kinerja



PROSES



OUTPUT



RINCIAN BELANJA OPERASIONAL Kertas Thermal



VOL



Belanja Cetak Surat Keterangan Sehat Isi 100 Lembar Surat Keterangan Sakit Isi 100 Lembar Surat Rujukan Resep Dokter Kartu Stock Obat Kartu Stock Barang Form Hasil Pemeriksaan Lab Amplop Surat Berkop (coklat) Form Daftar Hadir Form Rujukan Lab Form Jumantik Kartu Ibu Kartu Bayi Family Folder Kartu Berobat Form SBBK Cetak Leaflet Cetak Spanduk



Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk 30 Orang Pegawai Puskesmas



HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.) 50000



15 Buku 20 Buku



10000 6000



5 20 1000 1000 10 10 3 10 5 2 2 10 1200 5 4 40



Rim Buku Lembar Lembar Rim Pack Rim Rim Rim Rim Rim Rim Lembar rim Rim meter



Belanja Internet



1 x 12 bulan



12 bulan



Honorarium /Upah Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Ongkos Tukang Perbaikan Gedung Ongkos Tukang Cat



( 2 orang x 10 hari ) ( 2 orang x 16 hari )



20 32



20 10 5 4 3 2 7 7 2 5



Belanja Pemeliharaan Gedung Cat tembok interior Cat tembok eksterior Tiner Kuas kuas rol bak cat Amplas Cat minyak Dempul Kayu Kayu Balok



3. Jasa Pelayanan Kesehatan



SAT 12 Pack



103000 6000 800 800 103000 35000 103000 103000 103000 103000 103000 103000 350 103000 700,000 Rp 35,000



Rp Rp



hari hari



100000 100000



5200000 2000000 3200000



Galon Galon Kaleng Buah Buah Buah Lembar kaleng kaleng Btg



220000 260000 65000 13500 36000 15000 6500 64900 35000 200000



9086800 4400000 2600000 325000 54000 108000 30000 45500 454300 70000 1000000



2 3 3 4 2 1 1 1 2



Jasa Pelayanan Kesehatan



1 Paket



Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001



Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung



Rukmini, S.ST NIP 19690109 199103 2 010



515000 120000 800000 800000 1030000 350000 309000 1030000 515000 206000 206000 1030000 420000 515000 2,800,000 1400000 18000000



Unit Unit Unit Unit Unit



400000 400000 300000 300000 700000 1000000 5000000



unit paket unit unit



Rp



500,000



JUMLAH



Pengguna Anggaran



12316000 150000 120000



1,500,000



Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Printer Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer PC Laptop Pemeliharaan Pompa Air Pemeliharaan Dental Unit Pemeliharaan Alkes Service mesin foging Pemeliharaan Kulkas



Rp



600000



Tangerang Selatan, April 2016 PPTK



Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003



11500000 800000 1200000 900000 1200000 1400000 1000000 5000000 0 1000000 294986800 461030400 812855600



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD



: FKTP Puskesmas Situ Gintung



Urusan



: Kesehatan



Program



: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional



Kegiatan



: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung



FORMAT 2 825 750



Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1)



Target Capaian Indikator Kinerja



PROSES



OUTPUT



RINCIAN BELANJA OPERASIONAL



VOL



SAT



HARGA SATUAN (Rp.JUMLAH (Rp.)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



1. Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Tersedianya Obat, Alat, Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai unt



Belanja Obat, Alat, Kesehatan, dan Baha Belanja Barang Medis Habis Pakai Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Alat Kesehatan (Mata Skeller)



(9)



1 Paket



10832000



10832000



1 Paket 6 Buah



65082400 154000



65082400 924000 76838400



PERSIAPAN PELAKSANAAN



Pelaksanaan Penyuluhan



Terlaksananya Penyuluhan



Terlaksananya Kegiatan Sistem Informasi JKN



Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia Pemeliharaan



Makan minum Kegiatan Penyuluhan Snack Kegiatan Penyuluhan



(55 Orang x 15 Keg ) (55 Orang x 15 Keg )



750 kardus/Box 750 kardus/Box



Transport Kegiatan Penyuluhan Penyakit Tidak Menular Honorarium Narasumber



(55 Orang x 15 Keg ) (1 Orang x 15 kegiatan)



750 OK 15 OK



Honorarium Moderator Belanja Spanduk



(1 Orang x 15 kegiatan) (1 m x 4 mx 10 kegiatan)



PERSIAPAN PELAKSANAAN



Belanja Laptop Belanja Kursi Tunggu



Belanja Laptop Kursi Tunggu



( 1 Buah )



PERSIAPAN



Pelaksanaan Senam



Honorarium Instruktur Senam Lansia



( 1 org x 4 keg x 10 bln )



Snack Kegiatan Senam Lansia



(40 x 4 keg x 10 bln)



PELAKSANAAN



Pemeliharaan Laptop Penggandaan Cetak Leaflet



7



25000 35000



18750000 26250000



100000 1000000



75000000 15000000



15 OK 40 meter



500000 35000



7500000 1400000



1 Buah 7 buah



15000000 3000000



15000000 21000000



40 OK



150000



6000000



25000



40000000



4 kali



200000



800000



4504 lembar 4 Rim



300 616000



1600 kardus/Box



1351200 2464000 230515200



3. Jasa Pelayanan Kesehatan



Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk 30 Orang Pegawai Puskesmas



Jasa Pelayanan Kesehatan



1 Paket JUMLAH



Pengguna Anggaran



Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001



Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung



Rukmini, S.ST NIP 19690109 199103 2 010



Tangerang Selatan, April 2016 PPTK



Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003



461030400 768384000



768384000 0



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (DRPK)



FORMAT 3



Dinas /Badan/Kantor



: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan



Urusan Penanganan Prioritas RKPD



: Kesehatan : Pengembangan Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan Sosial



Program Kegiatan



: Pelayanan jaminan kesehatan nasional : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung



Waktu pelaksanaan Lokasi



: 12 Bulan : Serua - Ciputat



Sumber Dana



: Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



INDIKATOR KINERJA



TOLOK UKUR KINERJA



TARGET KINERJA



1



2



3



CAPAIAN PROGRAM



Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN



100%



1. Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai a. SDM



31 Orang



b. Waktu pelaksanaan



12 bulan



c. Biaya



76838400



2. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. a. SDM



31 Orang



b. Waktu pelaksanaan



12 bulan



c. Biaya



230515200



3. Jasa Pelayanan Kesehatan



MASUKAN



a. SDM



31 Orang



b. Waktu pelaksanaan



12 bulan



c. Biaya



461030400



1. Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai



Belanja Bahan Medis Habis Pakai 1 Paket, Belanja Obat-obatan 1 Paket, Belanja Alat Kesehatan 1 Item



2. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya.



Belanja Modal Personal Komputer 1 Item, Belanja Mesin Finger 1 buah, Belanja Pemeliharaan Mesi



KELUARAN



3. Jasa Pelayanan Kesehatan



Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Paket



HAS I L



Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di FKTP Situ Gintung



128.064 Peserta JKN



KELOMPOK SASARAN



UPT Puskesmas Situ Gintung & Masyarakat Kota Tangerang Selatan



Mengetahui Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD



Drs. Suharno, M. Kes NIP. 19600924 198501 1 001



Tangerang Selatan, Di Susun Oleh



2016



Menyetujui KPA UPT Puskesmas Situ Gintung



PPTK UPT Puskesmas Situ Gintung



Rukmini,S.ST NIP.19690109 199103 2 010



Santy Marina Simatupang,AMG NIP. 19720904 199503 2 003



FORMAT 4



RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN



TAHUN 2017 (BULAN)



Jan



Feb



Mar



Apr



Mei



Juni



Juli



Agust



Sept



Okt



Nop



Des



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



2 Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



√



NO. 01 1



3



TOLOK UKUR / URAIAN KEGIATAN 02



Jasa Pelayanan Kesehatan



Pengguna Anggaran



Kuasa Pengguna Anggaran Kepala FKTP Puskesmas Situ Gintung



Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001



Rukmini, S.ST NIP 19690109 199103 2 010



PPTK



Santy marina Simatupang,AMG NIP 19720904 199503 2 003



REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2015



FORMAT 5 SKPD : FKTP Puskesmas Pondok Benda



PROGRAM URUSAN PEMERINTAH DAERAH



(1)



Kesehatan



NO. (2)



1



KEGIATAN



NAMA (3)



Program : Upaya Kesehatan Masyarakat



NO. (4)



1



NAMA (5)



JUMLAH ANGGARAN (Rp.)



(6)



Kegiatan : Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda



JUMLAH



84,520,800



1,021,758,000 Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan



Drs. Suharno, M.Kes NIP. 19600924 198501 1 001