8 0 137 KB
LOGO PERUSAHAAN
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT Unit Kerja :
Nama Auditee :
Referensi :
KETIDAKSESUAIAN
Tanggal :
No. Ketidaksesuaian :
dari
Penyebab Ketidaksesuaian: 1. 2. 3. Auditee
Auditor Kepala
MAJOR MINOR
(
)
Tanggal :
(
OBSERVASI
)
TINDAKAN KOREKSI / PENCEGAHAN
Auditee ( Tanggal Penyelesaian : Verifikasi Auditor:
(
)
Auditor )
FOLLOW - UP
( Keterangan Verifikasi:
)