Laporan Ketidaksesuaian [PDF]

Citation preview

Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Nomor Edisi Revisi Status Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Halaman



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 1 dari 10 Halaman



Laporan Ketidaksesuaian Nama Organisasi:



Lokasi:



SMK –SPM Nasional Purwokerto



Ketenagaan Kerjaan /Tu



LKS No.:



1



Audit No.:



2, 5,6,9



Auditor:



NN & CH



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No.1 Buku Induk Siswa 1. Pelabelan rekaman belum ada - Perlu pemusnahan rekaman 2. Leger - Laporan berkala kekepala sekolah 3. Diperbaiki susunan organisasi 4. RAB Th 2011,2013,2014 5. Laporan bulanan sesuai iso 6. Kop surat dan Kop gaji bulan febuari sesuai instruksin kerja 7. Visi dan misi 8. Buku proposal per febuari 9. Laporan berkala bendahara ke kepala sekolah 10. Pengarsipan surat masuk dan keluar belum rapi 11. Ada dokumen yang belum terekam (surat ) 12. Data siswa / buku induk belum di tulis 13. Belum ada tanda tangan untuk anak yang keluar / pindah / meninggalkan di buku induk 14. Prosedur keseluruhan belum ada 15. Penyimpanan arsip kurang teratur 16. Absen karyawan belum ada Auditor: NN & CH



Date:03 Feb 2013



*



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 03 Feb 2014



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 2 ,5,6,9



Tindakan Koreksi :



Tgl Penyelesaian : 10 Feb 2014



No. 1 & 2 - Akan dibuat standing dokumen - Pemberian label - Segera dibuat laporan sesuai petunjuk - Segera dibuat mutasi on untuk prala dan lulusan Wakil Manajemen : SMK Nasional Purwokerto



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl 10 Feb 2014



Tinjauan -



Pengendalian dokumen belum sempurna, perlu berbaikan terus menerus



Auditor: NN & CH



SMK-SPM Nasional



Date: 10 Feb 2014



Tindak lanjut LKS No.: ......................



FRM



02.1



Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Nomor Edisi Revisi Status Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Halaman



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 2 dari 10 Halaman



Laporan Ketidaksesuaian Nama Organisasi:



Lokasi:



SMK –SPM Nasional Purwokerto



Kurikulum



LKS No.:



2



Audit No.:



3, 5, 8,9,11



Auditor:



BMS & CH



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No.1 Perlu adanya perbaikan lebel pada almari (rapot) 2 Belum ada buku kusus untuk guru 3 Belum ada rekaman kehadiran / absensi guru dan tilennya 4 Papan absensi kelas 5 Surpervisi laboratorium / rekaman nya / alat matematika 6 Belum ada visi dan misi 7 Belumada sinkronasi antar materi pelajaran 8 Belum ada papan data guru 9 Penertiban dokumentasi ijazah ,SKHU 10 Buku rekaman kehilangan belum ada 11 Belum ada rekaman tentang fasilitas pembelajaran ,tenaga pengajar ,metode pembelajaran,diklatdiklat 12 Belulum ada alur pengadaan buku 13 Penomeran / pelebelan buku perpus belum setandar pos 14 Belum dibuat laporan berkala



Auditor: BMS & CH



Date: 04 Feb 2014



*



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Tgl: 04 Feb 2014



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 3,5,8,9,11



Tindakan Koreksi : No. 9 -



Tgl Penyelesaian : 11 Feb 2014



Perlu kelengkapan untuk semua administrasi guru dan siswa dan dibuat rekamannya.



Wakil Manajemen :



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 04 Feb 2014



Tinjauan -



Kegiatan sudah sesuai System Manajemen Mutu, perlu dibuat rekaman Sistem laporan sudah sesuai System Manajemen Mutu, perlu dibuat tertulis



Auditor: BMS & CH



SMK-SPM Nasional



Date: 04 Feb 2014



Tindak lanjut LKS No.: 2



FRM



02.1



Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Nomor Edisi Revisi Status Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Halaman



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 3 dari 10 Halaman



Laporan Ketidaksesuaian Nama Organisasi:



Lokasi:



SMK –SPM Nasional Purwokerto



Keteknikaan



LKS No.:



3



Audit No.:



1,4,7,8,9,11



Auditor:



BMN & NS



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No. 1. Struktur organisasi belum ada 2. Jurnal kegiatan / jadwal lab tidak ada 3. Kartu bon alat belum di isi 4. Absensi kehadiran 5. Hasil praktek siswa yang baru belum di pasang 6. Notula + absensi rapat 7. Daftar inventaris 8. Belum ada Apron 9. Tata tertib di buat setiap ruangan 10. Kebersihan ruangan 11. Jurnal pengamatan kinerja guru 12. Program kerja dibuat table 13. Jurnal pengamatan guru teknika kapal niaga 14. Memaksimalkan penggunaan alat - alat



Auditor: BMN & NS



Date: 05 Feb 2014



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 05 Feb 2014



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 1 Sesuai pertanyaan ceklist no. 4, 7, 8,9,11



Tindakan Koreksi : No.9 -



Tgl Penyelesaian : 12 Feb 2014



Segera dilengkapi semuanya



Wakil Manajemen : SMK Nasional Purwokerto



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 17 Sept 2013



Tinjauan -



Bidang kurikulum perlu meningkatkan kinerja perpustakaan Proses harus ditetapkan



Auditor: BMN & NN



Date: 17 Sept 2013



Tindak lanjut LKS No.: 3



Laporan Ketidaksesuaian



SMK-SPM Nasional



FRM



02.1



Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL Nama Organisasi:



Lokasi:



Nomor Edisi Revisi Status Halaman



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 4 dari 10 Halaman



SMK –SPM Nasional Purwokerto



Bidang Kurikulum



LKS No.:



4



Audit No.:



16



Auditor:



Edi & MS



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No.16 Laporan Kinerja belum dibuat



Auditor: BMN & CH



Date: 17 Sept 2013



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 24 Sept 2013



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 18



Tindakan Koreksi : -



Tgl Penyelesaian : Januari 2012



Segera dibuat rekaman dan tertulis



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Wakil Manajemen : SMK Nasional Purwokerto



Tgl: 17 Sept 2013



Tinjauan -



Laporan sudah dibuat sesuai System Manajemen Mutu



-



Perlu didokumentasikan



Auditor: BMN & CH



Date: 17 Sept 2013



Tindak lanjut LKS No.: 4



Laporan Ketidaksesuaian Nama Organisasi:



SMK-SPM Nasional



SMK –SPM Nasional Purwokerto



FRM



02.1



Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Lokasi:



Nomor Edisi Revisi Status Halaman



Bidang Sarana Prasarana



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 5 dari 10 Halaman



LKS No.:



5



Audit No.:



2; 4; 11



Auditor:



NN & MS



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No.11. Gudang barang - Gudang barang dan dokumen kedaluarsa belum memadai



Auditor: NN & MS



Date: 18 Sept 2013



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 24 Sept 2013



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 11



Tindakan Koreksi :



Tgl Penyelesaian : Oktober 2013



No. 11 Setelah ada biaya akan dibangun



Wakil Manajemen : SMK Nasional Purwokerto



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 18 Sept 2013



Tinjauan -



Proses sudah ada perlu di dokumentasikan secara baku



-



Gudang penyimpanan barang dan dokumentasi sudah ada, perlu diperluas



Auditor: NN & MS



Date: 18 Sept 2013



Tindak lanjut LKS No.: 5



Laporan Ketidaksesuaian Nama Organisasi:



Lokasi:



SMK-SPM Nasional



SMK –SPM Nasional Purwokerto



Dudi



LKS No.:



6



Audit No.:



7; 9; 11



FRM



02.1



Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Nomor Edisi Revisi Status Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Halaman Auditor:



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 6 dari 10 Halaman MS & EDI



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No.1. Program kerja dudi 2. Prosedur ujian keahlian pelaut 3. Prosedur PKL 4. Prosedur Simulator 5. Notula 6. Struktur organisasi dudi 7. Visi dan Misi 8. Lama pelaksanaan PKL Auditor: MS & EDI



Date: 30 Jan 2014



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 3 Feb 2014



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 7 Sesuai pertanyaan ceklist no. 9 Sesuai pertanyaan ceklist no. 11



Tindakan Koreksi :



Tgl Penyelesaian : Oktober 2013



No. 7. Segera di dokumentasikan No. 9. Segera di dokumentasikan No.11. Segera di dokumentasikan Name: Ninik Setyani,S.Sos



Wakil Manajemen : SMK Nasional Purwokerto



Tgl: 19 Sept 2013



Tinjauan -



Harapan dan kepuasan siswa sudah teridentifikasi, perlu dibuat rekaman



-



Laporan sudah dilaksanakan, perlu di dokumentasikan



Auditor: MS & EDI



Date: 19 Sept 2013



Tindak lanjut LKS No.: 6



Laporan Ketidaksesuaian Nama Organisasi:



Lokasi:



SMK-SPM Nasional



SMK –SPM Nasional Purwokerto



Sarpras



LKS No.:



7



Audit No.:



11; 12



FRM



02.1



: QMR : 8.2.2



Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Nomor Edisi Revisi Status



:A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 7 dari 10 Halaman



Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Halaman Auditor:



MS & NN



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No.1. Jurnal kebersihan 2. Laporan berkala/semester 3. Pemindahan ruang dudi, ruang kajur dan ruang kelas 4. Peminjaman intern - Olahraga - Peraga ajar - Audio visual 5. Kartu perawatan AC ( tertulis dan di gantung ) - Intern Lab dan Navigasi modern, computer 6. Kartu kebersihan WC ruang guru siswa dan taruni ( tertulis dan kartu di gantung ) 7. Pelabelan / kode barang kursi dan meja, lemari 8. Kebersihan lingkungan meliputi kaca Auditor: EDI & NN



Date: 1 Feb 2014



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 8 Feb2014



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 11 Sesuai pertanyaan ceklist no. 12



Tindakan Koreksi : -



Tgl Penyelesaian : September 2013



Segera dibuat rekaman Akan dibuat Laporan Name: Ninik Setyani,S.Sos



Wakil Manajemen : SMK Nasional Purwokerto



Tgl: 19 Sept 2013



Tinjauan -



Laporan berkala sudah dilakukan, perlu dibuat rekaman



Auditor: MS & NN



Date: 19 Sept 2013



Tindak lanjut LKS No.: 7



Laporan Ketidaksesuaian Nama Organisasi:



Lokasi:



SMK-SPM Nasional



SMK –SPM Nasional Purwokerto



Kesiswaan



LKS No.:



8



Audit No.:



2; 3; 5



Auditor:



NN & Edi



FRM



02.1



Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Nomor Edisi Revisi Status Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Halaman



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 8 dari 10 Halaman



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No.1. Struktur BP 2. Ruang BP di rapikan 3. Uraian tugas BP 4. Papan Visi dan Misi Kelas 1 1.Absensi tes semester dan mid 2.Laporan melalui kesiswaan 3.Laporan berkala 4.Pendokumentasian surat pemanggilan belum ada 5.Buku tamu di buat bertingkat 6.Dokumen taruna berkasus 7.Penanganan taruna terlambat Kelas 2 1.Surat pemanggilan belum terdokumentasikan 2.Surat 3.Laporan berkala Kepala Sekolah Kesiswaan 1.Visi dan Misi 2.Program kerja dan uraian tugas kesiswaan 3.Dokumen PSB belum dibukukan 4.Surat pemberitahuan beasiswa 5.Laporan berkala Kepala Sekolah 6.Latihan keadaan darurat 7.Ekstrakurikuler dokumen lengkap 8.Beasiswa belum ada rekaman Auditor: BMN & CH



Date: 3 Feb 2014



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 10 Feb 2014



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 1 Sesuai pertanyaan ceklist no. 3



Tindakan Koreksi : -



Tgl Penyelesaian : Oktober 2013



Dibuat label dan dipasang Membuat tata tertib



Wakil Manajemen : SMK Nasional Purwokerto



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 21 Sept 2013



Tinjauan -



Peralatan laboratorium sudah memadai, perlu dibuat label dan tata tertib dan hasil siswa terpampang di Laboratorium



Auditor: Edi & NN



Date: 21 Sept 2013



Tindak lanjut LKS No.:



Laporan Ketidaksesuaian Nama Organisasi:



Lokasi:



SMK-SPM Nasional



SMK –SPM Nasional Purwokerto



Kenautikaan



LKS No.:



9



Audit No.:



1; 6; 12



Auditor:



BMN & CH



FRM



02.1



Disusun



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



Nomor Edisi Revisi Status Berlaku sejak



LAPORAN AUDIT INTERNAL



Halaman



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 9 dari 10 Halaman



Ketidaksesuaian (Minor/Major *)* Hapus yg tidak perlu No.1. Kode barang inventaris belum ada 2. Program kerja uraian tugas 3. Jadwal pemakaian labora / peminjaman alat 4. Daftar hadir pemakaian Lab 5. Jurnal penggunaan alat 6. Perbaikan dan perawatan 7. Alat – alat Lab = Sekan = -5 belum sesuai standar yang diisyaratkan 8. Alat – alat Lab belum max ada PDS 9. Rekaman tindakan tingkat lanjut penggunaan / alat ( jika ada kekurangan alat ) 10. Belum ada prosedur untuk pemakaian alat 11. Penggunaan alat belum maksimal 12. Buku perawatan alat 13. Tata tertib Laboratorium 14. Pengkodean alat belum maksimal 15. Belum ada laporan berkala 16. Ruangan bocor Auditor: BMN & CH



Date: 3 Feb 2014



Wakil Manajemen *: .SMK Nasional Purwokerto



Referensi: ISO 9001:2008 & ISO 9001:2000



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 8 Feb 2014



Respon Investigasi: -



Sesuai pertanyaan ceklist no. 1 Sesuai pertanyaan ceklist no. 6 Sesuai pertanyaan ceklist no. 12



Tindakan Koreksi : -



Tgl Penyelesaian : Oktober 2013



Dibuat data papan Helm ditambah jumlahnya Dibuat secara tertulis



Wakil Manajemen : SMK Nasional Purwokerto



Name: Ninik Setyani,S.Sos



Tgl: 21 Sept 2013



Tinjauan -



Bidang keteknikan sudah cukup memadai, perlu disempurnakan dengan data papan, dan laporan secara tertulis dan absensi siswa praktek



Auditor: BMN & CH



SMK-SPM Nasional



Date: 21 Sept 2013



Tindak lanjut LKS No.: 9



FRM



02.1



SMK NASIONAL PURWOKERTO STATUS : TERAKREDITASI B



Jl.KH.Wahid Hasyim No.93 Telp/Fax. : 0281631952 Purwokerto Email : [email protected] Website : www.spmnasionalpwt.sch.id



LAPORAN AUDIT INTERNAL



SMK-SPM Nasional



Disusun Nomor Edisi Revisi Status Berlaku sejak Halaman



: QMR : 8.2.2 :A :0 : Dok. Tingkat III



: Desember 2013 : 10 dari 10 Halaman



FRM



02.1