Formulir Ketidaksesuaian Dan Tindak Lanjut IV.4.4 [PDF]

Citation preview

FORMULIR KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN AUDIT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN



Nama Perusahaan



PT Freeport Indonesia



Tanggal Audit



18 Januari 2020



Nomor Ketidaksesuaian



KS-IV.4.4-001-2021



Uraian Ketidaksesuaian Uraian Masalah (Problem)



Area/Lokasi & Departemen (Location)



Bukti (Objective Evidence)



Referense (Reference)



Belum terdapatnya tenaga teknis pertambangan yang berkompeten di bidang keselamatan operasional yang ditunjuk oleh KTT PT Freeport Indonesia. Area kantor OHS (Divisi OHS) Area pengolahan C3 dan Laboratorium Metallurgy (Divisi Concentrating)  Area operasional Tram, workshop TERA, workshop Locomotive dan Conveyor #613 GBC (Divisi Operations Maintenance)  Area MP#32 (Central Shop)  Area reklamasi MP#21 (Divisi Enviromental) Tidak tersedianya surat penunjukan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten di bidang Keselamatan Operasional.  



SMKP Minerba Elemen IV Sub Elemen !V.4 Sub-Sub Elemen IV.4.4



Kritikal X



Mayor Minor



Elemen Sub Elemen Deskripsi Tidak tersedianya surat penunjukan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten di bidang Keselamatan Operasional di area kantor OHS (Divisi OHS), area pengolahan SAG 1, C3 dan Metallurgy lab. (Divisi Concentrating), area operasional Tram, workshop TERA, workshop Locomotive dan Conveyor #613 GBC (Divisi Operations Maintenance), area MP#32 (Central Shop), dan area reklamasi MP#21 (Divisi Enviromental)



Batas Waktu Perbaikan



Nama Auditor



Tanda Tangan



Tanggal



Nama Auditi



Tanda Tangan



Tanggal



Tindak Lanjut Audit Nama Auditi



Investigasi Akar Permasalahan



Tindakan Perbaikan



Bukti



Nama Auditi



Tanda Tangan



Tanggal



Tanda Tangan



Tanggal



Ulasan Tim Auditor Nomor Tindak Lanjut Verifikasi



Nama Auditor