![Formulir Ketidaksesuaian Dan Tindak Lanjut (HRD) All [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/formulir-ketidaksesuaian-dan-tindak-lanjut-hrd-all.jpg)
8 0 134 KB
FORMULIR KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN AUDIT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
Nama Perusahaan
PT. Kaltim Prima Coal
Tanggal Audit
22 Desember 2021
Nomor Ketidaksesuaian
SN - IV.1.1. - 01
Uraian Ketidaksesuaian Uraian Masalah
PT. Imari tidak memiliki prosedur yang terkait dengan aktifitas pengolahan makanan dengan meotde goreng, sementara HIRADC PT. Imari terdapat aktifitas “pengolahan makanan – menggoreng”
Area / Lokasi & Departemen
Kritikal Mayor Minor
Ruangan HSE kantor Imari Camp Wisma Rayah
Bukti
Rekaman HIRADC PT. Imari Dokumen List prosedur PT. Imari
Referensi /Elemen /Sub Elemen /Sub Sub Elemen
IV. Implementasi IV.1 Pelaksanaan Pengelolaan Operasional IV.1.1 Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Prosedur Operasi / Kerja
Deskripsi
Kategori
Ditemukan PT. Imari tidak memiliki prosedur yang terkait dengan aktifitas pengolahan makanan dengan metode goreng, sementara HIRADC PT. Imari terdapat aktifitas “pengolahan makanan – menggoreng” saat dilakukan pemeriksaan Rekaman HIRADC dan dokumen List prosedur PT. Imari di ruangan Ruangan HSE kantor Imari Camp Wisma Rayah. Hal ini belum sesuai dengan penerapan SMKP Sub-sub Elemen IV. 1.1 Batas Waktu Perbaikan 24 Januari 2022 Nama Auditor
Sutan Novian
Tanda Tangan
Tanggal
Nama Auditi
Ahmad Ardiansyah
Tanda Tangan
Tanggal
Tindak Lanjut Audit Investigasi Akar Permasalahan Belum ada analisa terkait aktifitas penggorengan
Tindakan Perbaikan Akan segera dilakukan analisa dan segera disusun untuk penerbitan atau pembuatan SOP penggorengan
Bukti
Tanggal Perbaikan
Nama Auditi
Ahmad Ardiansyah
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Ulasan Tim Auditor Nomor tindaklanjut
Verifikasi
Nama Auditor
Sutan Novian
FORMULIR KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN AUDIT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
Nama Perusahaan
PT. Kaltim Prima Coal
Tanggal Audit
22 Desember 2021
Nomor Ketidaksesuaian
SN - IV.4.1. - 01
Uraian Ketidaksesuaian Uraian Masalah
Salah satu exhaust fan di dapur tidak hidup
Area / Lokasi & Departemen
Dapur camp Wisma Rayah HR
Bukti
Observasi ruangan dapur Foto
Referensi /Elemen /Sub Elemen /Sub Sub Elemen
IV. Implementasi IV.4 Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan IV.4.1 Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
Deskripsi
Ditemukan salah satu exhaust fan tidak hidup saat dilakukan observasi di ruangan dapur Camp Wisma Rayah. Hal ini belum sesuai dengan penerapan SMKP Sub Elemen IV. 4.1 Batas Waktu Perbaikan 24 Januari 2022
Kategori Kritikal Mayor Minor
Nama Auditor
Sutan Novian
Tanda Tangan
Tanggal
Nama Auditi
Ahmad Ardiansyah
Tanda Tangan
Tanggal
Tindak Lanjut Audit Investigasi Akar Permasalahan Sudah dibuatkan work request untuk perbaikan exhaust fan tersebut
Tindakan Perbaikan Akan dikomunikasikan kembali terkait follow up untuk perbaikan exhaust fan tersebut
Bukti
Tanggal Perbaikan
Nama Auditi
Ahmad Ardiansyah
Tanda Tangan
Tanggal
Tanda Tangan
Tanggal
Ulasan Tim Auditor Nomor tindaklanjut
Verifikasi
Nama Auditor
Sutan Novian
AN - VI.1.1 - 02
Nomor Ketidaksesuaian Uraian Masalah
Standart Operasional Procedure Penanganan Keadaan Darurat masih general, belum spesifik
Area / Lokasi Dept. / Divisi
Mess Hall - Kitchen Camp (Rayah) C&B - HRD
Bukti
Tinjauan Dokumen SOP Penanganan Keadaaan Darurat Wawancara Wawancara penanggungan jawab area
Kritikal Mayor
IV.1.1 Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Referensi / Elemen/Sub Pendokumentasian dan Evaluasi Prosedur Operasi / Elemen Kerja.
Minor
Deskripsi : Pengelola Makanan dan Akomodasi KPC (Imari) telah membuat SOP terkait Penanganan Keadaan Darurat secara general, belum mencantumkan Cara Penanganan Kebocoran Gas, Ledakan Gas serta penanganan luka bakar/terkena benda panas. Hal ini belum sesuai dengan penerapan SMKP Sub Sub Element IV.1.1 Batas Waktu Perbaikan
Nama Auditor
Tanda Tangan
Nama Auditi
Tanda Tangan
Tangga l Tangga l
Tindak Lanjut Audit Investigasi Akar Permasalahan Belum ada analisa terkait cara penanganan kebocoran gas, ledakan gas serta penanganan luka bakar
Tindakan Perbaikan Akan segera dilakukan analisa terkait cara penanganan keadaan darurat tersebut untuk kemudian dibuatkan pembuatan SOP
Bukti
Tanggal Perbaikan Nama Auditi
Tanda Tangan
Tanggal
Nama Auditor
Tanda Tangan
Tanggal
Nomor Ketidaksesuaian
AN - VI.1.1 - 03
Ulasan Tim Auditor Nomor Tindak Lanjut Bukti
Uraian Masalah
Penempatan tabung gas LPG dan inspeksi berkala instalasi gas LPG belum memadai.
Area / Lokasi Dept. / Divisi
Mess Hall - Kitchen Camp (Rayah) C&B - HRD
Bukti
Tinjauan Dokumen dan Rekaman SOP Pengoperasian Instalasi Gas LPG 50 Kg sudah kadaluarsa/expired. Daftar inspeksi instalasi gas belum ada Wawancara Wawancara penanggungan jawab area
Referensi / Elemen/Sub Elemen
Kritikal Mayor Minor
IV.1.1 Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian dan Evaluasi Prosedur Operasi / Kerja.
Deskripsi : Saat dilakukan audit di area penyimpanan tabung gas LPG 50 Kg, ditemukan penempatan tabung gas tidak aman dan saat memeriksa dokumen SOP Pengoperasian Instalasi Gas LPG 50 Kg sudah kadaluarsa/expired. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan SMKP Sub Sub Elemen IV.1.1
Batas Waktu Perbaikan
Nama Auditor
Tanda Tangan
Nama Auditi
Tanda Tangan
Tangga l Tangga l
Tindak Lanjut Audit Investigasi Akar Permasalahan Belum ada tempat khusus untuk tabung gas LPG 50 Kg yang tersedia
Tindakan Perbaikan Akan dikomunikasikan kembali kepada pihak terkait dan segera ditambahkan pengaman serta dokumen SOP pengoperasian Instalasi gas LPG 50 Kg akan direview dan segera diupdate
Bukti
Tanggal Perbaikan Nama Auditi Ulasan Tim Auditor Nomor Tindak Lanjut
Tanda Tangan
Tanggal
Bukti
Nama Auditor
Tanda Tangan
Tanggal
