9 0 195 KB
REGISTER RESIKO BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS KEBAYORAN BARU
No
Pelayanan/ Unit Kerja
Risiko yang mungkin terjadi
Kegawat Probabili an tas
Tingkat Resiko
Administrasi dan Kepegawaian 1 Kepegawaian
2
Sering terjadi
Jumlah pegawai tidak cukup
Moderat
Sering terjadi
Tinggi
Data ABK tidak tersampaikan ke dinkes Provinsi
Minor
Sering terjadi
Moderat
Mendapat Pegawai tidak sesuai kompetensi yang dibutuhkan
2
3
Akibat
Jumlah tenaga saat seleksi Moderat penerimaan pegawai tidak terpenuhi
Minor
1
Penyebab terjadinya
Ada pegawai pensiun dan belum ada bukaan penerimaan CPNS/Pegawai kontrak sistem penerimaan data ABK di dinas prov kurang teliti sehingga data yang dikirimkan hilang
Penanggung Jawab
Pelaporan
Orientasi dengan petugas yang lama, mengikuti pelatihan, mengikuti OJT
Tim Mutu Admen
Kepala Puskesmas
Kepala Tata Usaha
Kepala Puskesmas
Memakai buku ekspedisi saat menyerahkan surat ABK
Kepala Tata Usaha
Kepala Puskesmas
Melakukan penyesuaian terhadap RKA
Perencanaan
Kepala Puskesmas
Tupoksi tidak dijalankan Puskesmas berhak menolak dropping pegawai yang tidak dengan maksimal kompeten Beban kerja petugas meningkat
Upaya penanganan jika terkena risiko
Pencegahan risiko
Puskesmas membuat surat pengusulan tenaga berdasarkan ABK
Mengirimkan ulang ABK dan Tidak ada penambahan Kebutuhan pegawai agar pegawai baru dimasukkan dalam penerimaan pegawai berikutnya
Manajemen pegawai untuk merangkap tugas
Perencan
1
Salah Menyusun RKA
Moderat
Mungkin Terjadi
Tinggi
- Pemeg. Program tidak menyampaikan rencana kegiatan untuk thn depan - Tidak disetujui oleh atasan
2
3
4
Anggaran yg disetujui tdk sesuai dgn pengajuan
Salah menginput dalam pembuatan RKA ke propinsi
Target realisasi bulanan (Monitoring) tidak tercapai
Moderat
Mungkin Terjadi
Mungkin Moderat Terjadi
Moderat
Sering Terjadi
Tinggi
Tinggi
Ada kegiatan Puskesmas yg tidak masuk RKA
Penyerapan tahun lalu tidak sampai Mengurangi volume target kegiatan
Salah memasukan nomenklatur
- Ada kegiatan PKM yg tidak terdanai - jadwal kegiatan mundur
Tinggi
- harga beli tdk sesuai dgn harga ebudgeting
TKD seluruh pegawai berkurang
- Pelaksanaan kegiatan tdk sesuai jadwal perencanaan 5
Lap realisasi keuangan bulanan terlambat dibuat
Minor
Mungkin Moderat Terjadi
Lupa dan lalai dalam membuat
- Membuat malu pimpinan
- Komunikasi dan mengingatkan pemeg. Prog utk segera membuat usulan - Menghadap dan memberi penjelasan kepada atasan
melakukan penyesuaian Penguatan monitoring kegiatan anggaran kegiatan sesuai yg pada thn berjalan diterima
Perencanaan
Kepala Puskesmas
RKA yg telah diinput diprint & dibagikan ke pemegang program
Mengajukan perubahan anggaran di Bulan Oktober
Perencanaan
Kepala Puskesmas
Melakukan rapat penyusunan jadwal diawal tahun dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Memilih kegiatan yg bisa dimajukan pd pelaksanaan bulan depan
Perencanaan
Kepala Puskesmas
Perencanaan
Kepala Puskesmas
Membuat monitoring yang ketat
- mengingatkan di WAG Puskesmas Kebayoran Baru
5
3
Lap realisasi keuangan bulanan terlambat dibuat
Minor
2 3
Pembayaran tertunda (Token Terblokir) Salah dalam memasukkan kode rekening Keterlambatan pengumpulan SPJ dari unit
Moderat
minimal
sangat jarang sangat sering sangat sering
minimal
sangat sering
Moderat penyedia terlambat mengirim efaktur
minimal minimal
4 Keterlambatan pemberian e faktur
- mendapat teguran dari dinkes
Membuat monitoring yang ketat
- Mengingatkan pemegram prog
Perencanaan
Kepala Puskesmas
Rendah
salah masukin pin
human error pengelola program di unit Moderat terlambat mengirim
akibat pembayaran terlambat dikembalikan atau ditolak bank
teliti menverifikasi ulang norek sblm dikirim komuniasi internal lebih spj lama diperkuat komitmen dg penyedia agar tidak terlambat membuat eterlambat pembayeran faktur
mengurus token kembali ke bank blokir ke bank dan mengirim ulang ke norek yang baru menegur teguran lisan dari atasan surat pemberitahuan melalui email ke penyedia
bendahara kapus keluhran
Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas
bendahara
Kepala Puskesmas
bendahara
Perlengkapan & Pemeliharaan 1
5
Lupa dan lalai dalam membuat
Keuangan 1
4
Mungkin Moderat Terjadi
Peralatan baru belum dikalibrasi
Mayor
sangat sering
Tinggi
karena terlambat pengusulan alat yang tidak terdaftar dikarenakan baru utk dikalibrasi
hasil pemeriksaan tidak alat harus dikalibrasi akurat
monitoring cheklist kalibrasi
PJ Alkes
Kepala TU
Pengadaan
1
3
4
5
6
jaringan error
human error
pekerjaan menjadi lambat
meningkatkan teliti saat membuat kontrak
kuran teliti dalam menyusun SPJ
bisa temuan
memverifikasi dokumen sebelum diserahkan
Moderat kesalahan dari pihak penerima laporan
mengirim laporan kembali
membawasurat ekspedisi
Moderat penyedia mengirimkan spek yg salah
pengadaan barang terlambat
Error jaringan saat menginput
minor
Kesalahan dalam pengetikan kontrak pengadaan
mungkin terjadi
Moderat
minimal
mungkin terjadi
Moderat
minimal
minimal
mungkin terjadi
minor
mungkin terjadi
Kesalahan dalam menginput SIRUP minor 2
membuat surat menyatakan bahwa ada kesalahan harus hati terlambat dalam menyediakan jaringan ygang mengirim laporan lebih baik
sangat jarang sering terjadi
Dokumern SPJ pengadaan tidak lengkap ada Laporan realisasi penyerapan anggaran ke Inspektorat tidak sampai Kesalahan dalam pengecekan barang pengadaan
Rendah karena kekurag teliti dalam menginput Moderat
teliti saat menerima barang
membuat surat menyatakan bahwa ada kesalahan PPK menyiapkan alternatif jaringan yang lain ppk admin pembuat segera memperbaiki kontrak admin segra melapor dokumen yg pembuat tidak lengkap dan diperbaiki kontrak
mengirim kembali menghubungi krembali pihak penydia utk memberi barang yg sesuai spek
ppk
ppk
Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas