Contoh Hasil Register Risiko [PDF]

Citation preview

REGISTER RESIKO BIDANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS KEBAYORAN BARU



No



Pelayanan/ Unit Kerja



Risiko yang mungkin terjadi



Kegawat Probabili an tas



Tingkat Resiko



Administrasi dan Kepegawaian 1 Kepegawaian



2



  Sering terjadi



Jumlah pegawai tidak cukup



Moderat



Sering terjadi



Tinggi



Data ABK tidak tersampaikan ke dinkes Provinsi



Minor



Sering terjadi



Moderat



Mendapat Pegawai tidak sesuai kompetensi yang dibutuhkan



2



3



Akibat  



Jumlah tenaga saat seleksi Moderat penerimaan pegawai tidak terpenuhi



Minor



1



Penyebab terjadinya



Ada pegawai pensiun dan belum ada bukaan penerimaan CPNS/Pegawai kontrak sistem penerimaan data ABK di dinas prov kurang teliti sehingga data yang dikirimkan hilang



 



Penanggung Jawab



Pelaporan



Orientasi dengan petugas yang lama, mengikuti pelatihan, mengikuti OJT



Tim Mutu Admen



Kepala Puskesmas



Kepala Tata Usaha



Kepala Puskesmas



Memakai buku ekspedisi saat menyerahkan surat ABK



Kepala Tata Usaha



Kepala Puskesmas



Melakukan penyesuaian terhadap RKA



Perencanaan



Kepala Puskesmas



 



Tupoksi tidak dijalankan Puskesmas berhak menolak dropping pegawai yang tidak dengan maksimal kompeten Beban kerja petugas meningkat



Upaya penanganan jika terkena risiko



Pencegahan risiko



Puskesmas membuat surat pengusulan tenaga berdasarkan ABK



Mengirimkan ulang ABK dan Tidak ada penambahan Kebutuhan pegawai agar pegawai baru dimasukkan dalam penerimaan pegawai berikutnya



Manajemen pegawai untuk merangkap tugas



Perencan



1



Salah Menyusun RKA



Moderat



Mungkin Terjadi



Tinggi



- Pemeg. Program tidak menyampaikan rencana kegiatan untuk thn depan - Tidak disetujui oleh atasan



2



3



4



Anggaran yg disetujui tdk sesuai dgn pengajuan



Salah menginput dalam pembuatan RKA ke propinsi



Target realisasi bulanan (Monitoring) tidak tercapai



Moderat



Mungkin Terjadi



Mungkin Moderat Terjadi



Moderat



Sering Terjadi



Tinggi



Tinggi



Ada kegiatan Puskesmas yg tidak masuk RKA



Penyerapan tahun lalu tidak sampai Mengurangi volume target kegiatan



Salah memasukan nomenklatur



- Ada kegiatan PKM yg tidak terdanai - jadwal kegiatan mundur



Tinggi



- harga beli tdk sesuai dgn harga ebudgeting



TKD seluruh pegawai berkurang



- Pelaksanaan kegiatan tdk sesuai jadwal perencanaan 5



Lap realisasi keuangan bulanan terlambat dibuat



Minor



Mungkin Moderat Terjadi



Lupa dan lalai dalam membuat



- Membuat malu pimpinan



- Komunikasi dan mengingatkan pemeg. Prog utk segera membuat usulan - Menghadap dan memberi penjelasan kepada atasan



melakukan penyesuaian Penguatan monitoring kegiatan anggaran kegiatan sesuai yg pada thn berjalan diterima



Perencanaan



Kepala Puskesmas



RKA yg telah diinput diprint & dibagikan ke pemegang program



Mengajukan perubahan anggaran di Bulan Oktober



Perencanaan



Kepala Puskesmas



Melakukan rapat penyusunan jadwal diawal tahun dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal



Memilih kegiatan yg bisa dimajukan pd pelaksanaan bulan depan



Perencanaan



Kepala Puskesmas



Perencanaan



Kepala Puskesmas



Membuat monitoring yang ketat



- mengingatkan di WAG Puskesmas Kebayoran Baru



5



3



Lap realisasi keuangan bulanan terlambat dibuat



Minor



2 3



Pembayaran tertunda (Token Terblokir) Salah dalam memasukkan kode rekening Keterlambatan pengumpulan SPJ dari unit



Moderat



minimal



sangat jarang sangat sering sangat sering



minimal



sangat sering



Moderat penyedia terlambat mengirim efaktur



minimal minimal



4 Keterlambatan pemberian e faktur



- mendapat teguran dari dinkes



Membuat monitoring yang ketat



- Mengingatkan pemegram prog



Perencanaan



Kepala Puskesmas



Rendah



salah masukin pin



human error pengelola program di unit Moderat terlambat mengirim



akibat pembayaran terlambat dikembalikan atau ditolak bank



teliti menverifikasi ulang norek sblm dikirim komuniasi internal lebih spj lama diperkuat komitmen dg penyedia agar tidak terlambat membuat eterlambat pembayeran faktur



mengurus token kembali ke bank blokir ke bank dan mengirim ulang ke norek yang baru menegur teguran lisan dari atasan surat pemberitahuan melalui email ke penyedia



bendahara kapus keluhran



Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas



bendahara



Kepala Puskesmas



bendahara



Perlengkapan & Pemeliharaan 1



5



Lupa dan lalai dalam membuat



Keuangan 1



4



Mungkin Moderat Terjadi



Peralatan baru belum dikalibrasi



Mayor



sangat sering



Tinggi



karena terlambat pengusulan alat yang tidak terdaftar dikarenakan baru utk dikalibrasi



hasil pemeriksaan tidak alat harus dikalibrasi akurat



monitoring cheklist kalibrasi



PJ Alkes



Kepala TU



Pengadaan



1



3



4



5



6



jaringan error



human error



pekerjaan menjadi lambat



meningkatkan teliti saat membuat kontrak



kuran teliti dalam menyusun SPJ



bisa temuan



memverifikasi dokumen sebelum diserahkan



Moderat kesalahan dari pihak penerima laporan



mengirim laporan kembali



membawasurat ekspedisi



Moderat penyedia mengirimkan spek yg salah



pengadaan barang terlambat



Error jaringan saat menginput



minor



Kesalahan dalam pengetikan kontrak pengadaan



mungkin terjadi



Moderat



minimal



mungkin terjadi



Moderat



minimal



minimal



mungkin terjadi



minor



mungkin terjadi



Kesalahan dalam menginput SIRUP minor 2



membuat surat menyatakan bahwa ada kesalahan harus hati terlambat dalam menyediakan jaringan ygang mengirim laporan lebih baik



sangat jarang sering terjadi



Dokumern SPJ pengadaan tidak lengkap ada Laporan realisasi penyerapan anggaran ke Inspektorat tidak sampai Kesalahan dalam pengecekan barang pengadaan



Rendah karena kekurag teliti dalam menginput Moderat



teliti saat menerima barang



membuat surat menyatakan bahwa ada kesalahan PPK menyiapkan alternatif jaringan yang lain ppk admin pembuat segera memperbaiki kontrak admin segra melapor dokumen yg pembuat tidak lengkap dan diperbaiki kontrak



mengirim kembali menghubungi krembali pihak penydia utk memberi barang yg sesuai spek



ppk



ppk



Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas