![Contoh IADL Tooling Dan Engginerring [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/contoh-iadl-tooling-dan-engginerring.jpg)
8 0 208 KB
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN
AUTOPARTS MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
RFL.LKG.01.001.00 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN
PEMILIK PROSES HALAMAN
3
KOMITE LINGKUNGAN 01 Dari 03
1 PROSES GRINDING
2 PROSES BUBUT
3
PROSES PEMBUATAN DIES
PROSES MILLING
14
15
Total
13
View of Intrested parties
12
Financial
11
Operational and Bussines Requirement
10
Technological Option
9
Legal and Other Requirement
8
Total
7
Aspek/Bahaya Signifikan
6
Legal
16
17
18
19
20
21
R
A1
Lingkungan Penggunaan energi listrik (lampu & mesin)
N
D
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
5
1
17
R
A2
Limbah (Scrap)
N
A
Tempat limbah scrap
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
R
A3
Limbah (APD & majun)
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
R
A4
N
A
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
R
A5
N
E
Safety shoes
2
2
2
2
0
N
1
5
5
3
1
15
R
B1
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
R
B2
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
R
B3
N
D
Label
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
5
1
17
R
B4
N
A
Spilkit
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
R
B5
N
A
Spillkit
3
2
2
3
0
N
1
5
5
3
1
15
R
B6
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
R
B7
R
B8
R
B9
R
B10
R
B11
R
C1
R
C2
R
C3
R
C4
R
C5
R
C6
R
D1
Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai K3 Tertimpa material Lingkungan Limbah (Scrap) Limbah (APD, Lap Majun & Amplas) Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) Tetesan oli mengenai permukaan lantai Tetesan air gromus mengenai permukaan lantai Limbah pisau bubut (pergantian pisau) K3 Terpercik gram besi Terkilir (Tersangkut benda berputar) Tergores Terpental material Terpleset Lingkungan Tetesan oli mengenai permukaan lantai Penggunaan energi listrik (lampu) Limbah (scrap) Limbah (pembungkus dies dari supplier) K3 Tertimpa material Terjepit Dies Lingkungan Penggunaan energi listrik (lampu, mesin)
R
D2
Limbah (Serbuk grinding)
4 PROSES GURINDA
5
5
Control
4
Awareness
3
Saverity
2
Existing Control
Evaluasi Aspek Signifikan
Probability
Aktifitas (R; NR)
1
Aspect / Bahaya
Dampak / Resiko
Activitie(s) / Object
Operasional (N, Ab, Ac, E)
No
No. Aspect / Bahaya
Score
R
D3
R
D4
R
D5
R
E1
R
E2
R
E2
R
E2
R
E3
R
E4
R
E5
K3 Terpercik gram besi Terpapar asap grinda Tergores Lingkungan Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai Limbah (scrap) Limbah (APD) Limbah (majun) Tetesan oli mengenai permukaan lantai Penggunaan energi listrik (lampu, mesin) K3 Terpercik air gromus
N
E
Gogles
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
AC
E
Safety Sign
2
2
2
2
0
N
1
5
5
5
1
17
AC
E
Sarung tangan kain
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
14
AC
E
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
14
AC
E
Tidak ada
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
14
N
A
Spilkit & Lap Majun
3
2
3
2
0
N
1
5
5
3
1
15
N
D
Label
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
5
1
17
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
3
2
0
N
1
5
5
3
1
15
AC
E
Safety shoes
3
2
3
2
0
N
1
5
5
5
1
17
AC
E
Ganjal Dies
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
5
1
17
N
D
Label
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
5
1
17
N
A
Tong Scrap
3
3
2
2
5
Y
1
5
5
3
1
15
N
E
Kacamata
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
14
N
E
Masker
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
AC
E
Sarung tangan kain
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
14
N
A
Spillkit
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
N
A
Spilkit
3
2
2
2
2
Y
1
5
5
3
1
15
AB
D
Label
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
5
1
17
N
E
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
3
16
Objective, Target dan Program (OTP)
Departement/Area: Engginering
22
No. OTP
23
R
6
PEMBUATAN LOT DIES
R R
7
WIRECUT
R
Terpeleset K3 F1 Tertimpa material dies F2 Terbentur alat pukul (Hummer) Lingkungan G1 Limbah scrap E6
AC
E
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
3
16
AC
E
Tidak ada
3
3
2
2
5
Y
1
5
3
3
3
14
AC
E
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
1
5
5
3
3
16
N
A
Tong Scrap
2
2
2
2
0
N
1
5
5
3
1
15
Dibuat Oleh,
( Ridwan/Purwadi )
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
( Yayan supriyanto )
( Henky Krisnawan S ) Management Representative
Manager Departemen
Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA AUTOPARTS MANUFACTURING
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
NOMOR DOKUMEN
RFL.LKG.01.002.00
TANGGAL BERLAKU
27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
PEMILIK PROSES
KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
2 Dari 2
7
8
Total
Aspek/Bahaya Signifikan
6
Control
5
Awareness
4
Saverity
3
Existing Control
Score
Probability
2
Dampak / Resiko
1
Aspect / Bahaya
Operasional (N, Ab, Ac, E)
Activitie(s) / Object
No. Aspect / Bahaya
No
Aktifitas (R; NR)
Departement/Area: Workshop
9
10
11
12
13
14
Pengendalian Yang Dilakukan
Eliminasi
Subtitusi
Enjinering Kontrol
Kontrol Administrasi
APD
OTP
15
16
17
18
19
20
Lingkungan
1 PROSES GRINDING
R
A1
Penggunaan energi listrik (lampu & mesin)
N
D
Label
2
3
2
2
2
Y
- Membuat daftar piket untuk melakukan pengecekan penggunaan energi listrik pada waktu istirahat - Membuatkan CS
OTP.TCH.01
R
A2
Limbah (Scrap)
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
- Menetapkan penanggung jawab area - Membuatkan sanksi terkait pelanggaran lingkungan
OTP.TCH.04
R
A3
Limbah (APD & majun)
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
2
2
2
Y
- Awareness kepaada karyawan - Membuatkan sanksi kepada PIC terkait pelanggaran tsb
OTP.TCH.05
R
A4
Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai
N
A
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
- Perbaikan kebocoran pada mesin grinding
OTP.TCH.06
Lingkungan R
B1
Limbah (Scrap)
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
- Menetapkan penanggung jawab area - Membuatkan sanksi terkait pelanggaran lingkungan
OTP.TCH.04
R
B2
Limbah (APD, Lap Majun & Amplas)
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
2
2
2
Y
- Awareness kepaada karyawan - Membuatkan sanksi kepada PIC terkait pelanggaran tsb
OTP.TCH.05
R
B3
Penggunaan energi listrik (lampu, mesin)
N
D
Label
2
3
2
2
2
Y
- Membuat daftar piket untuk melakukan pengecekan penggunaan energi listrik pada waktu istirahat - Membuatkan CS
OTP.TCH.01
R
B4
Tetesan oli mengenai permukaan lantai
N
A
Spilkit
3
2
2
2
2
Y
2 PROSES BUBUT R
B6
Limbah pisau bubut (pergantian pisau)
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
N
E
Gogles
2
3
2
2
2
Y
- Perbaikan kebocoran oli pada mesin bubut
OTP.TCH.07 - Menetapkan penanggung jawab area - Membuatkan sanksi terkait pelanggaran lingkungan
OTP.TCH.04
- List APD departemen - CS penggunaan APD
OTP.TCH.08
- Coution Mark - JSA (Job Safety Analysis)
OTP.TCH.03
K3 R
B7
Terpercik gram besi
R
B9
Tergores
AC
E
Sarung tangan kain
2
3
2
2
2
Y
R
B10
Terpental material
AC
E
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
R
B11
Terpleset
AC
E
Tidak ada
3
2
2
2
2
Y
- Pengadaan kacamata untuk masing-masing karyawan pada area tersebut - Tempat penyimpanan APD - Penggantian sarung tangan kain
- Perbaikan kebocoran oli pada mesin bubut
OTP.TCH.02
Lingkungan
3
R
C2
Penggunaan energi listrik (lampu)
N
D
Label
2
3
2
2
2
Y
- Membuat daftar piket untuk melakukan pengecekan penggunaan energi listrik pada waktu istirahat - Membuatkan CS
OTP.TCH.01
R
C3
Limbah (scrap)
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
- Menetapkan penanggung jawab area - Membuatkan sanksi terkait pelanggaran lingkungan
OTP.TCH.04
R
C6
K3 Terjepit Dies
AC
E
Ganjal Dies
3
2
2
2
2
Y
PROSES PEMBUATAN DIES
- Pembuatan Meja Dies
OTP.TCH.10
Judul Dokumen
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA AUTOPARTS MANUFACTURING
RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN
NOMOR DOKUMEN
RFL.LKG.01.002.00
TANGGAL BERLAKU
27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
PEMILIK PROSES
KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
2 Dari 2
7
8
Total
Aspek/Bahaya Signifikan
6
Control
5
Awareness
4
Saverity
3
Existing Control
Score
Probability
2
Dampak / Resiko
1
Aspect / Bahaya
Operasional (N, Ab, Ac, E)
Activitie(s) / Object
No. Aspect / Bahaya
No
Aktifitas (R; NR)
Departement/Area: Workshop
9
10
11
12
13
14
Pengendalian Yang Dilakukan
Eliminasi
Subtitusi
Enjinering Kontrol
Kontrol Administrasi
APD
OTP
15
16
17
18
19
20
Lingkungan R
D1
Penggunaan energi listrik (lampu, mesin)
N
D
Label
2
3
2
2
2
Y
- Membuat daftar piket untuk melakukan pengecekan penggunaan energi listrik pada waktu istirahat - Membuatkan CS
OTP.TCH.01
R
D2
Limbah (Serbuk grinding)
N
A
Tong Scrap
3
3
2
2
5
Y
- Menetapkan penanggung jawab area - Membuatkan sanksi terkait pelanggaran lingkungan
OTP.TCH.04
- List APD departemen - CS penggunaan APD
OTP.TCH.08
4 PROSES GURINDA
K3 - Pengadaan kacamata untuk masing-masing karyawan pada area tersebut - Tempat penyimpanan APD
R
D3
Terpercik gram besi
N
E
Kacamata
2
3
2
2
2
Y
R
D4
Terpapar asap grinda
N
E
Masker
3
2
2
2
2
Y
Penggantian Masker
R
D5
Tergores
AC
E
Sarung tangan kain
2
3
2
2
2
Y
- Penggantian sarung tangan kain
R
E1
N
A
Spillkit
3
2
2
2
2
Y
Lingkungan
5
6
PROSES MILLING
PEMBUATAN LOT DIES
Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai
- Perbaikan kebocoran pada mesin milling
OTP.TCH.06
R
E2
Limbah (scrap)
N
A
Tong Scrap
3
2
2
2
2
Y
- Menetapkan penanggung jawab area - Membuatkan sanksi terkait pelanggaran lingkungan
R
E2
Limbah (APD)
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
2
2
2
Y
- Awareness kepaada karyawan - Membuatkan sanksi kepada PIC terkait pelanggaran tsb
OTP.TCH.05
R
E2
Limbah (majun)
N
A
Tempat sampah B3 non B3
3
2
2
2
2
Y
- Awareness kepaada karyawan - Membuatkan sanksi kepada PIC terkait pelanggaran tsb
OTP.TCH.05
R
E3
Tetesan oli mengenai permukaan lantai
N
A
Spilkit
3
2
2
2
2
Y
R
E4
Penggunaan energi listrik (lampu, mesin)
R R
E5 E6
K3 Terpercik air gromus Terpeleset K3
R
F1
R
F2
AB
D
Label
2
3
2
2
2
Y
N
E
3
2
2
2
Y
E
Tidak ada Tidak ada
2
AC
2
3
2
2
2
Y
Tertimpa material dies
AC
E
Tidak ada
3
3
2
2
5
Y
Terbentur alat pukul (Hummer)
AC
E
Tidak ada
2
3
2
2
2
Y
- Perbaikan kebocoran oli pada mesin bubut
- Pemasangan cover mesin - Pemasangan cover mesin
OTP.TCH.04
OTP.TCH.07 - Membuat daftar piket untuk melakukan pengecekan penggunaan energi listrik pada waktu istirahat - Membuatkan CS
OTP.TCH.01
- Coution Mark - Coution Mark
OTP.TCH.02 OTP.TCH.02
- Coution Mark - JSA (Job Safety Analysis) - Pembuatan JSA (Job Safety Analys)
OTP.TCH.03 OTP.TCH.03
Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
( Ridwan/Purwadi )
( Yayan Supriyanto ) Manager Departemen
( Henky Krisnawan S ) Management Representative
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/001/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.01
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan √ Penghematan Energi & SDA Proses Grinding Bubut Pembuatan dies Proses gurinda Milling Surface grinding Wire cut Tujuan 1. Penghematan sumber daya energi
No 1
Aktivitas Penggunaan energi listrik
Program Pembuatan check sheet penghematan sumber daya energi
No Aspek/Peraturan Perundangan - A1 ; B3 ; C3; D1; E4
Target 1. Membuat daftar piket untuk melakukan pengecekan penggunaan energi listrik pada waktu istirahat 2. Membuatkan CS PIC Purwadi
P/A
I
Okt 15 II III IV
I
Nov 15 II III IV
I
Des 15 II III IV
No Dampak (D) Tidak ada
Periode Oktober 15 s.d. Januari 16
I
Jan 16 II III IV
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III
IV
P A
2
3
4
Pengajuan format check sheet penghematan sumber daya energi ke bagian komite lingkungan
Ridwan
Sosialisasi penggunaan check sheet Penghematan sumber daya energi
Ridwan
Penaggung jawab area
Ridwan
P A P A P A
5
6
Mulai penggunaan check sheet penghematan sumber daya energi
Ridwan
Evaluasi penggunaan check sheet Penghematan sumber daya energi
Ridwan
P A P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto )
( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen
Management Representative
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/002/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.02
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses
Aktivitas -Terpercik air gromus - Terpeleset
Milling Grinding
No Aspek/Peraturan Perundangan -B11 -E5 ; E6
Tujuan 1. Agar karyawan terhidar dari potensi kecelakaan kerja
No
Program
Target 1. Perbaikan cover mesin 2. Pemberian label dan tanda Safety shoes
PIC
P/A P A
1
Identifikasi pembuatan cover mesin
Purwadi
2
Pembuatan dan pengajuan desain cover sampai approval
Purwadi
3
Pengajuan permohonan DRO atau FO kebutuhan /perlengkapan cover mesin
Purwadi
4
Pembuatan dan Pemasangan cover mesin
Purwadi
5
Trial pemasangan dan penggunaan cover mesin
Purwadi/Tri
6
Pengajuan dan permohonan pemberian label rambu-rambu K3
Purwadi/Tri
7
Pemasangan rambu-rambu K3 diarea kerja dan mesin
Purwadi/Tri
8
Sosialisasi terhadap karyawan
Purwadi/Tri
9
Evaluasi pembuatan dan pemasangan cover
Purwadi
I
Nov 15 II III IV
I
Des 15 II III IV
I
Jan 16 II III IV
No Dampak (E) Tidak ada
Periode November 2015 s.d Februari 2016
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III
IV
P A P A P A P A P A P A P A P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto )
( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen
Management Representative
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/003/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.03
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses Pembuatan lot dies Grinding Pembuatan dies
Aktivitas - Tertimpa material dies - Tertimpa material - Terbentur alat pukul (Hummer)
Tujuan 1. Agar pada saat proses pembuatan lot dies karyawan tidak terkena benda kerja
No
1
Program
Identifikasi penggunaan alat bantu (tang)
PIC
Purwadi
P/A
No Aspek/Peraturan Perundangan F1 ; F2 ; B10 A5 ; C5 ; F1
(E) Tidak ada
Target Pembuatan JSA (Job Safety Analys)
Periode Desember 2015 s.d Maret 2016
I
Des 15 II III IV
I
Jan 16 II III IV
I
Feb 16 II III IV
No Dampak
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III IV
I
Juli 16 II III
P A
2
Pengajuan permohonan DRO atau PO kebutuhan alat bantu *(tang)
Purwadi
P A
3
Menetapkan penaggung jawab PIC untuk kebutuhan alat bantu *(tang)
Purwadi
P A
4
Sosialisasi penggunaan alat bantu untuk pembuatan lot no dies
Purwadi
P A
5
Evaluasi alat bantu penggunaan tang dan rambu-rambu K3
Purwadi
P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
IV
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto ) Manager Departemen
( Henky Krisnawan S ) Management Representative
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/004/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.04
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses Grinding Bubut Pembuatan dies Gurinda Milling
Aktivitas Limbah scrap Limbah pisau bubut (pergantian pisau)
No Aspek/Peraturan Perundangan A2 ; B1 ; B6; C3 ; D2 ; E2
Tujuan 1. Agar karyawan membuang sampah sesuai dengan tempat yang telah tersedia
No
Program
PIC
1
Identifikasi layout dan menetapkan penaggung jawab PIC di area kerja
Ridwan / Purwadi
2
Membuat layout dan menetapkan penaggung jawab area kerja
Ridwan / Purwadi
3
Pembuatan dan pengajuan desain tempat scrap kemudian pengajuan desain identitas
Ridwan / Purwadi
4
Persetujuan identitas tempat scrap
Ridwan / Purwadi
5
Pemberian foto untuk PIC pengggung jawab area kerja
Ridwan / Purwadi
6
Pembuatan jadwal pengangkutan scrap dari tempat sampah (tong) ke area tempat sampah besar
Ridwan / Purwadi
7
Sosialisasi layout dan penanggung jawab area kerja
Ridwan / Purwadi
8
Evaluasi layout dan penanggung jawab area kerja
Ridwan / Purwadi
Target 1. Menetapkan penanggung jawab area 2. Membuatkan sanksi terkait pelanggaran lingkungan P/A
I
Nov 15 II III IV
I
Des 15 II III IV
No Dampak (A) Tong scrap
Periode November 2015 s.d Februari 2016
I
Jan 16 II III IV
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III
IV
P A P A P A P A P A P A P A P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto )
( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen
Management Representative
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/005/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.05
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses
Aktivitas Limbah (APD & majun)
Grinding Bubut Miling
No Aspek/Peraturan Perundangan A3 ; B2 ; E2 ; E2
Tujuan 1. Agar karyawan dapat membuang limbah sesuai dengan identitasnya
No
Program
PIC
1
Pembuatan check sheet pembuangan sampah B3 dan non B3
Ridwan/Purwadi
Target - Awareness kepaada karyawan - Membuatkan sanksi kepada PIC terkait pelanggaran tsb P/A
I
Des 15 II III IV
I
Jan 16 II III IV
No Dampak (A) Tempat sampah B3 non B3
Periode Desember 2015 s.d Maret 2016
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III IV
I
Juli 16 II III
IV
P A
2
Pengajuan check sheet sampah B3 dan Non B3 ke bagian QMS
Ridwan/Purwadi
P A
3
Mengidentifikasi kebutuhan check sheet sampah B3 dan Non B3 ditempat kerja
Ridwan/Purwadi
P A
4
Penaggung jawab PIC dan Sosialisasi penggunaan check sheet pembuangan limbah B3 dan non B3
Ridwan/Purwadi
P A
5
Evaluasi pembuangan limbah B3 dan non B3
Ridwan/Purwadi
P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto ) Manager Departemen
Management Representative
( Henky Krisnawan S )
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/006/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari .......
: OTP.TCH.06
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses
Aktivitas
Grinding Miling
Tetesan air gromos mengenai permukaan lantai
Tujuan 1. Saat proses grinding permukaan lantai tidak terkena tetesan air gromos
No
Program
PIC
1
Identifikasi dan pembuatan lapaoran kerusakan mesin cover grinding ke bagian maintenance
2
Pembuatan dan pengajuan DRO atau PO untuk kebutuhan perbaikan cover mesin grinding
Purwadi/Cipto
3
Pelaksanaan perbaikan cover mesin grinding
Purwadi/Cipto
4
Improvement pelumas guide slide dari oil ke grease
Purwadi/Cipto
5
Penaggung jawab pelaksana perbaikan
Purwadi
6
Instalasi dan trial Improvement pelumas guide slide dari oil ke grease
Purwadi
7
Evaluasi Improvement pelumas guide slide dari oil ke grease
Purwadi
Purwadi
P/A
No Aspek/Peraturan Perundangan A4 E1
(A) Tidak ada (A) Spilkit
Target Perbaikan kebocoran pada mesin grinding
Periode November 2015 s.d Maret 2016
I
Nov 15 II III IV
I
Des 15 II III IV
I
Jan 16 II III IV
No Dampak
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III
IV
P A P A P A P A P A P A P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto ) Manager Departemen
Management Representative
( Henky Krisnawan S )
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/007/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.07
Thema / Item Kebijakan Lingkungan √ Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses
Aktivitas Tetesan oli mengenai permukaan lantai Terpleset
Bubut
No Aspek/Peraturan Perundangan B4 ; B11
Tujuan 1. Menghilangkan kebocoran oli
No
1
Program
Identifikasi kerusakan (kebocoran oli pada mesin bubut)
Target Perbaikan kebocoran oli pada mesin bubut
PIC
Ridwan
P/A
I
Des 15 II III IV
I
Jan 16 II III IV
I
Feb 16 II III IV
No Dampak (A) Spilkit (E) Tidak ada Periode Desember 2015 s.d April 2016
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III IV
I
Juli 16 II III
IV
P A
2
Pembuatan dan pengajuan Laporan kerusakan ke maintenance
Ridwan
P A
3
Konfirmasi ke bagian MTN realisasi perbaikan mesin bubut
Ridwan/Cipto
P A
4
Pengecekan hasil perbaikan oleh tooling dan maintenance
Ridwan
P A
5
Penaggung jawab PIC dan sosialisasi penggunaan mesin bubut
Ridwan
P A
6
Evaluasi hasil dari laporan kerusakan
Ridwan
P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto )
( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen
Management Representative
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/008/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.08
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses
Aktivitas Terpercik gram besi
Bubut Gurinda
No Aspek/Peraturan Perundangan B7 D3
Tujuan 1. Melindungi mata dari percikan gram
Target
Program
PIC
1
Identifikasi kebutuhan APD (kacamata) yang sesuai dengan area pekerjaanya
Ridwan
2
3
Periode Desember 2015 s.d April 2016
- Pengadaan kacamata untuk masing-masing karyawan pada area tersebut - Tempat penyimpanan APD
No
P/A
I
Des 15 II III IV
I
Jan 16 II III IV
No Dampak (E) Kacamata
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III IV
I
Juli 16 II III
IV
P A
Pengajuan dan penambahan APD (kacamata dan sarung kacamata) perorang ke Tim P2K3
Ridwan / tri
Pengajuan loker untuk tempat kacamata ke Tim P2K3
Ridwan / tri
P A P A
4
Pembuatan label name untuk setiap kacamata
Ridwan / tri
P A
5
Menetapkan penaggung jawab area APD
Ridwan
P A
6
Sosialisasi penggunaan APD diarea kerja
Ridwan / tri
P A
7
Evaluasi penggunaan kacamata oleh tooling dan Tim P2K3
Ridwan / tri
P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto )
( Henky Krisnawan S )
Manager Departemen
Management Representative
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/009/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.09
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses
Aktivitas
Bubut Gurinda
No Aspek/Peraturan Perundangan B9 D5
Tergores
Tujuan 1. Agar seluruh karyawan pada saat melakukan aktifitas pekerjaan melihat aspek keselamatan bekerja
No
1
Program Identifikasi kebutuhan APD (sarung tangan) yang sesuai dengan area pekerjaanya
PIC
Ridwan/purwadi
Target
No Dampak (E) Sarung tangan
Periode Desember 2015 s.d Februari 2016
- Penggantian sarung tangan kain
P/A
I
Des 15 II III IV
I
Jan 16 II III IV
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III IV
I
Juli 16 II III
IV
P A
2
Pengajuan dan penambahan APD (Sarung tangan) menggunakan memo ke Tim P2K3
Ridwan/purwadi/tri
P A
3
Serah terima APD (sarung tangan) oleh Tim P2K3 ke bp Ridwan
Ridwan/purwadi/tri
P A
4
Penanggung jawab PIC dan sosialisasi penggunaan APD diarea kerja
Ridwan/purwadi/tri
P A
5
Evaluasi penggunaan kacamata oleh tooling dan Tim P2K3
Ridwan/purwadi/tri
P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto ) Manager Departemen
Management Representative
( Henky Krisnawan S )
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/010/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.10
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses 1. Pembuatan Dies
Aktivitas
No Aspek/Peraturan Perundangan C5
Terjepit dies
Tujuan 1. Agar seluruh karyawan pada saat melakukan aktifitas pekerjaan melihat aspek keselamatan bekerja
No
1
2
3
Program
PIC
Pengajuan desain meja dan layout sampai approval untuk meja dies
Ridwan/purwadi
Pengajuan dan pembuatan DRO atau PO untuk kebutuhan pembuatan meja dies
Ridwan/purwadi
Pembuatan meja dies
Ridwan/purwadi
Target
No Dampak (E) Ganjal dies Periode Januari 2016 s.d Mei 2016
- Pembuatan Meja Dies
P/A
I
Jan 16 II III IV
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III IV
I
Juli 16 II III IV
I
Agustus 16 II III IV
P A P A P A
4
Proses trial meja dies
Ridwan/purwadi
P A
5
6
7
Penaggung jawab area kerja
Sosialisasi penggunaan meja dies
Evaluasi meja dies
Ridwan/purwadi/ maulana
P
Ridwan/purwadi/ maulana
P
Ridwan/purwadi/ maulana
P
A
A
A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto ) Manager Departemen
( Henky Krisnawan S ) Management Representative
JUDUL DOKUMEN
PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA
OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM
AUTOPART MANUFACTURING NOMOR DOKUMEN TANGGAL BERLAKU
No OTP
RFL.LKG.01.003.00 27.09.2013
LEVEL DOKUMEN
NOMOR REGISTER PEMILIK PROSES
3
OTP/DNP-TCH/011/2015 KOMITE LINGKUNGAN
HALAMAN
1 dari 1
: OTP.TCH.11
Thema / Item Kebijakan Lingkungan Pecegahan Pencemaran Lingkungan Pemenuhan Peraturan Perundangan √ Peningkatan Berkelanjutan Penghematan Energi & SDA Proses
Aktivitas Terpapar asap grinda
1. Gurinda
No Aspek/Peraturan Perundangan D4
Tujuan 1. Agar karyawan mengerti dampak yang akan terjadi pada tubuh bila tidak menggunakan APD (masker)
No
1
2
3
4
Program Identifikasi list kebutuhan man power yang menggunakan APD (masker) di area kerja tooling Pengajuan order APD (masker) ke bagian TIM P2K3 (Memo)
Target
No Dampak (E) Masker
Periode Januari 2016 s.d Maret 2016
Penggantian Masker
PIC
Ridwan/purwadi
P/A
I
Jan 16 II III IV
I
Feb 16 II III IV
I
Maret 16 II III IV
I
April 16 II III IV
I
Mei 16 II III IV
I
Juni 16 II III IV
I
Juli 16 II III IV
I
Juli 16 II III
IV
P A
Ridwan/purwadi/tri
P A
Serah terima inventaris APD (masker) oleh bp tri ke bp ridwan
Ridwan/purwadi
Sosialisasi penggunaan masker
Ridwan/purwadi
Evaluasi penggunaan masker
Sdr Ridwan/purwadi/ maulana
P A P A
5
P A Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Diketahui Oleh,
(Ridwan/Purwadi)
( Yayan supriyanto ) Manager Departemen
Management Representative
( Henky Krisnawan S )
