Contoh Rencana Verifikasi [PDF]

Citation preview

DOKUMEN HACCP RENCANA VERIFIKASI



No.



No Dok. FSTL-HACCP-21 Revisi 00 Tanggal Halaman 1 dari 1



Aktifitas



Departemen



Tujuan



Metode



Frekuensi



Tanggung Jawab



(Apa)



(Dimana)



(Kenapa)



(Bagaimana)



(Kapan)



(Siapa)



Dokumen/ Catatan/ Record



1



Verifikasi Implementasi PRP



Produksi, Purchasing, Logistik, Gudang



Memastikan implementasi PRP berjalan sesuai rencana



Audit Implementasi PRP



6 bulan sekali atau, Setiap adanya perubahan atau penambahan implementasi PRP



FSTL, Koordinator Audit SOP Audit Internal Internal, Team Program Audit Jadwal Audit Ceklist Audit Laporan Audit



2



Verifikasi Implementasi dan Dokumentasi HACCP



Produksi, Purchasing, Logistik, Gudang



Memastikan input ke Dokumentasi HACCP selalu ter-update



Assessment, Audit Implementasi dan Dokumentasi HACCP



Setiap adanya perubahan : a) Daftar RM/PM/ Tahapan Proses b) Utilitas (Air, es, uap, udara) c) Perubahan Peralatan d) Karakteristik Produk Akhir e) Produk Baru f) Perubahan Lingkungan



FSTL, Koordinator Audit SOP Audit Internal Internal, Team Program Audit Jadwal Audit Ceklist Audit Laporan Audit Notulen Meeting



3



Verifikasi Diagram Alir Proses



Produksi



Memastikan diagram alir proses selalu ter-update



Plant tour dan mengecek diagram alir proses



6 bulan sekali atau, Setiap adanya perubahan tahapan proses



FSTL, Koordinator Audit Diagram Alir Dokumentasi Internal, Team HACCP



4



Verifikasi Spesifikasi Bahan Baku



Produksi, Purchasing



Memastikan bahwa spesifikasi produk sesuai dengan master-nya



Mengecek spesifikasi bahan baku



6 bulan sekali atau, Setiap adanya perubahan master spesifikasinya



FSTL, Koordinator Audit Dokumentasi HACCP Internal, Team Karakteristik Bahan Baku



6



Verifikasi CCP



Produksi



Memastikan implementasi dan Mengecek laporan pemantauan CCP terlaksana dengan pengecekan CCP baik



Setiap hari



Penanggung jawab sesuai dengan OPRP dan HACCP Plan



Dokumentasi HACCP OPRP dan HACCP Plan



7



Verifikasi alat yang digunakan sebagai pemantauan OPRP dan CCP



Produksi & GA



Memastikan sensitifitas alat display termometer



Melakukan kalibrasi eksternal



1 tahun sekali



Kepala Produksi Kepala GA



SOP Kalibrasi Sertifikat Kalibrasi



8



Verifikasi hasil cleaning dan sanitasi Produksi



Memastikan sanitasi yang telah dilakukan berjalan efektif



Swab test



1 tahun sekali



QC



SOP Cleaning dan Sanitasi Hasil Swab Test



9



Verifikasi produk jadi



Memastikan produk yang dihasilkan Analisa External sesuai dengan standar karakteristik



1 tahun sekali



QC



Sertifikat hasil analisa Produk



Produksi



Copyright Food Safety-Quality 2010 http://www.foodsafety-quality.com