9 0 91 KB
DOKUMEN HACCP RENCANA VERIFIKASI
No.
No Dok. FSTL-HACCP-21 Revisi 00 Tanggal Halaman 1 dari 1
Aktifitas
Departemen
Tujuan
Metode
Frekuensi
Tanggung Jawab
(Apa)
(Dimana)
(Kenapa)
(Bagaimana)
(Kapan)
(Siapa)
Dokumen/ Catatan/ Record
1
Verifikasi Implementasi PRP
Produksi, Purchasing, Logistik, Gudang
Memastikan implementasi PRP berjalan sesuai rencana
Audit Implementasi PRP
6 bulan sekali atau, Setiap adanya perubahan atau penambahan implementasi PRP
FSTL, Koordinator Audit SOP Audit Internal Internal, Team Program Audit Jadwal Audit Ceklist Audit Laporan Audit
2
Verifikasi Implementasi dan Dokumentasi HACCP
Produksi, Purchasing, Logistik, Gudang
Memastikan input ke Dokumentasi HACCP selalu ter-update
Assessment, Audit Implementasi dan Dokumentasi HACCP
Setiap adanya perubahan : a) Daftar RM/PM/ Tahapan Proses b) Utilitas (Air, es, uap, udara) c) Perubahan Peralatan d) Karakteristik Produk Akhir e) Produk Baru f) Perubahan Lingkungan
FSTL, Koordinator Audit SOP Audit Internal Internal, Team Program Audit Jadwal Audit Ceklist Audit Laporan Audit Notulen Meeting
3
Verifikasi Diagram Alir Proses
Produksi
Memastikan diagram alir proses selalu ter-update
Plant tour dan mengecek diagram alir proses
6 bulan sekali atau, Setiap adanya perubahan tahapan proses
FSTL, Koordinator Audit Diagram Alir Dokumentasi Internal, Team HACCP
4
Verifikasi Spesifikasi Bahan Baku
Produksi, Purchasing
Memastikan bahwa spesifikasi produk sesuai dengan master-nya
Mengecek spesifikasi bahan baku
6 bulan sekali atau, Setiap adanya perubahan master spesifikasinya
FSTL, Koordinator Audit Dokumentasi HACCP Internal, Team Karakteristik Bahan Baku
6
Verifikasi CCP
Produksi
Memastikan implementasi dan Mengecek laporan pemantauan CCP terlaksana dengan pengecekan CCP baik
Setiap hari
Penanggung jawab sesuai dengan OPRP dan HACCP Plan
Dokumentasi HACCP OPRP dan HACCP Plan
7
Verifikasi alat yang digunakan sebagai pemantauan OPRP dan CCP
Produksi & GA
Memastikan sensitifitas alat display termometer
Melakukan kalibrasi eksternal
1 tahun sekali
Kepala Produksi Kepala GA
SOP Kalibrasi Sertifikat Kalibrasi
8
Verifikasi hasil cleaning dan sanitasi Produksi
Memastikan sanitasi yang telah dilakukan berjalan efektif
Swab test
1 tahun sekali
QC
SOP Cleaning dan Sanitasi Hasil Swab Test
9
Verifikasi produk jadi
Memastikan produk yang dihasilkan Analisa External sesuai dengan standar karakteristik
1 tahun sekali
QC
Sertifikat hasil analisa Produk
Produksi
Copyright Food Safety-Quality 2010 http://www.foodsafety-quality.com