Contoh Risk Register [PDF]

Citation preview

REGISTER RISIKO DAMPAK NO



KATEGORI RISIKO



1 I



FREKUENSI



Sgt Ringan Ringan Sedang Berat Sgt Berat Sgt Jarang Jarang Kadang Sering Sgt Sering



2



3



4



5



1



2



3



4



5



SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING RISIKO Sulit Agak Sulit Agak Mudah Mudah RISIKO (utk Tindakan) 1 – 25 1 2 3 4



PELAYANAN (Patient care – related risk)



1 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia 2 Gigi pasien lepas saat intubasi 3 Salah pasien, salah sisi, salah prosedur operasi 4 Luka bakar pada pasien saat penggunaan ESU 5 Infeksi luka operasi 6 Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh pasien post op Tindakan di IGD, PKMRS dan Rawat Inap Gagal/tak tercapai 7 8 Dikomplain pasien karena tindakan di IGD, PKMRS dan ranap 9 Pelayanan lama di Lab, Inventaris, RM, Kasir, Farmasi Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) karena Prescribing 10 error Salah pasien karena salah identifikasi (tempel stiker) di 11 penunjang medis Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan karena alat 12 pemeriksaan error 13 Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan yang ramai Timbul antrian dan informasi yang diterima pasien kurang 14 nyaman loket penerimaan dan pengambilan hasil menyatu di Lab Komunikasi dengan pasien kurang nyaman karena ruangan 15 untuk lalulalang Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama krn 16 server/HIS/LIS error Pelayanan di lab terhambat karena alat error, reagen kosong, 17 kendala di jalan Permintaan hasil per telpon menyita waktu petugas lab dan 18 hasil kurang dapat dipertanggung jawabkan (salah ucap/baca) Kerja petugas lab tak efektif karena order tak terjadwal, tidak 19 terkirim, tidak teratur dan tidak terinput Pasien lompat keluar kamar perawatan (bila di lantai atas dapat 20 sebagai sarana untuk bunuh diri) karena jendela yang tidak aman 21 Risiko pasien jatuh



√ √ √



√ √ √



8 6 10



16 24 20



Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh menimpa yang 22 lewat Kepala terbentur karena jarak pintu KM dengan tembok 23 pembatas terlalu pendek / dekat 24 Terjadi INOS 25 Pasien / keluarga terkena aliran listrik 26 Pasien, keluarga & pengantar jatuh 27 Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka kedalam II



ASET (Property-related risk) 1 Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu / jalan keluar 2 Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Listrik, 3 AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar 4 Bahan makanan tidak beku dan rusak Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi udara 5 kurang baik 6 Bahan makanan terkontaminasi / kotor karena banyak debu 7 Kerusakan barang dan terkontaminasi karena tikus dan kecoa 8 Persediaan barang kosong Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang mudah 9 dimasuki/bocor 10 Inventarisasi tidak up date 11 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa 12 Persediaan kurang / macet 13 Kehilangan data SDM (File) 14 Komputer tidak dapat masuk jaringan 15 Mesin server mati dan SIM error 16 Server semakin berat / penuh Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran /korslet 17 listrik 18 Alat pemeriksaan di lab error 19 Lingkungan kerja di lab tidak sehat 20 Specimen / hasil rusak karena tetesan air Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena banyak pintu 21 penghubung Alat cepat rusak karena listrik sering mati, UPS tak berfungsi 22



Risiko INOS dan polusi (bau) karena sampah tanpa kontainer 23 Banjir/Air menggenang/Becek karena infrastruktur yang 24 kurang baik 25 Kaca pecah karena bening tanpa peringatan / cedera III



IV



MEDIS (Medical staff-related risk) 1 Pengelolaan oleh Komite Medis 2 KARYAWAN (Employe-related risk) Jatuh karena lantai licin, tangga yang curam serta tidak ada 1 railing, serta keramik yang terlepas Luka bakar pada petugas karena penggunaan alat listrik, 2 kabel/stop kontak yang tidak sesuai ketentuan 3 Terpapar obat kemoterapi Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait 4 kabel yang tidak rapih Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh pasien karena prosedur APD atau penempatan sampah medis tidak pada 5 tempatnya Gangguan muskulo skeletal / HNP akibat posisi saat bekerja 6 Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat kerja yang 7 panas 8 9 10 11 12 13 14 15



V



Iritasi pada kulit, mata dan edema paru akibat terhirup bahan bahan kimia Tertimpa barang yang ditumpuk digudang Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya Bahaya radiasi penggunaan komputer Terpapar preparat kuman di laboratorium Kepala terantuk tembok / pembatas tangga yang rendah Pengunjung / karyawan cedera karena kontur halaman yang tidak rata. Tangan cedera / lecet karena keramik/tembok kamar mandi yang pecah



KEUANGAN (Financial Risk) Klaim pasien tidak di tanggung karena pengisian resume tidak 1 lengkap



XXX



XXX XXX XXX XXX



XXX



XXX XXX XXX



XXX



XXX



XXX



XXX



XXX



XXX



XXX



2



Pembayaran klaim lama karena tidak sesuai dengan benefitnya



Tagihan kontraktor tidak dibayar karena tidak kerjasama lagi, 3 tagihan tidak lengkap 4 Rekening tak tertagihkan ke pasien karena data tidak ter-input VI



LAIN - LAIN (Other risk) 1 Tuntutan hukum Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam pembuatan PKS 2 3 Wan prestasi / ingkar janji dari PKS 4 PKS tidak seimbang antara vendor dan RS Laporan keuangan melampaui batas waktu karena 5 keterlambatan pengolahan data



VII 1 2 3 4 5



KOMPLAIN Pendaftaran lama, Judes, kurang ramah dan penulisan nama yang salah Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan Staf Medis datang tidak tepat waktu, penjelasan kurang, tindakan medis dilakukan oleh perawat Pelayanan Farmasi lama, petugas judes dan tidak ramah, penghitungan harga resep lama Pelayanan penyediaan alat bedah berbelit, prosedur UGD perlu diperbaiki. Penyelesaian rekening / Administrasi lama, informasi biaya tak jelas, prosedur pembayaran bolak-balik, pembayaran di kasir lama.



6 7 Pemeriksaan CT- scan terlalu lama Petugas /perawat kurang ramah, sok tegas, yang senior/tua 8 judes