![FORM Risk Register - STARKES [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/form-risk-register-starkes.jpg)
14 0 1 MB
DAFTAR RISIKO 1. IDENTIFIKASI RISIKO 2. ANALISIS RISIKO
3. ANALISIS KECUKUPA RENCANA 4. DAFTAR LENGKAP
5. EVALUASI RISIK
6. PROFIL RISIK
AR KO
KO
UKUPAN
NGKAP RISIKO
SI RISIKO
L RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO KLINIK PRATAMA GRIYA KASIH INDAH TAHUN : 2023 No 1
Kegiatan
Tujuan Kegiatan
Kode Risiko
Kategori Risiko
Ruang Lingkup
Pernyataan Risiko
Sebab
UC/C
2 1 Pendaftaran pasien
3 4 Pasien Pasien terregistrasi dan tercatat dalam medical record
5 6 Non Klinis Pasien
7 8 Karena data pasien yang terinput tidak Data pasien yang terinput C sesuai ,mungkin pendaftaran akan disistem ENA (ganda dan lebih lama ,yang mengakibatkan identitas tidak sesuai) antrian menjadi penjang dan lama
2 Pengelolaan medical record
Tata kelola medical record sesuai standar
Nakes
Non Klinis Nakes lain
Karena tenaga medical record belum Belum tersedia tenaga kompeten ,mungkin sistem pelaporan medical record yang akan terhambat, yang mengakibatkan kompeten keterlambatan pelaporan
3 Penyediaan alur pendaftaran
Memperlancar pelayanan
Fasilitas Strategis
4 Pengelolaan B3
Keselamatan kesehatan kerja Nakes
5 Evakuasi bencana
6 Pengelolaan peralatan medis
9
Dampak 10 Sistem pendaftaran jadi terhambat
C
Pengelolaan medical record tidak sesuai standar
Belum tersedia alur pendaftaran yang jelas
C
Pasien meminta petunjuk kepada petugas
Kepatuhan Fasilitas Karena belum tersedia fasilitas Belum tersedia tempat penyimpanan khusus B3 ,mungkin khusus untuk B3 akan mengakibatkan karyawan terpapar B3 yang mengakibatkan PAK.
C
Penyakit akibat kerja (PAK)
Keselamatan Pasien/karyawan
Fasilitas Non Klinis Lingkung Karena belum tersedia jalur evakuasi Belum tersedia jalur an bencana ,mungkin akan terjadi evakuasi bencana alam hambatan saat evakuasi korban ,yang mengakibatkan karyawan dan pasien cedera
C
Karyawan dan pasien cedera
Keselamatan pasien
Pasien
C
Diagnosa tidak tepat
Klinis
Fasilitas Karena belum tersedia alur pendaftaran yang jelas ,mungkin pasien tidak memahami alur ,mengakibatkan pasien meminta petunjuk kepada petugas
Pasien
Karena peralatan belum Peralatan belum terkalibrasi ,mungkin hasil pengukuran terkalibrasi tidak akurat ,yang mengakibatkan cedara pada pasien
back
7 Sistem Pemindahan cadangan listrik
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Pasien
Karena sistem pemindahan cadangan sistem pemindahan listrik belum memadai ,mungkin akan cadangan listrik belum terjadi hambatan ,yang mengakibatkan memadai cedera pada pasien
C
Cedera pada apsien
8 Prosedur Identifikasi pasien tidak sadar
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Pasien
Karena prosedur identifikasi pasien tidak sadar belum tersedia ,mungkin saja terjadi kesalahan ,yang mengakibatkan cedera pada pasien
Prosedur identifikasi pasien belum tersedia
C
Cedera pada pasien
9 Sistem pendaftaran
Tepat identifikasi pelayanan pasien
Pasien
Non Klinis Fasilitas Karena sistem informasi pendaftaran belum terkoneksi dengan sistem informasi lab ,mungkin terjadi kesalahan identifikasi ,yang mengakibatkan cedera pasien
Sistem infomasi pendaftaran belumterkonesi dengan lab
C
Cedera pada pasien
10 Pengelolaan rekam medik
Terselenggaranya pengelolaan rekam medik sesuai standar
Pasien
Klinis
Lingkung Karena belum tersedia tenaga yang Tenaga rekam medik yang C an kompeten di bidang MR, mungkin saja belum kompeten terjadi kehilangan berkas, yang mengakibatkan pelayanan pasien terintegrasi tidak tercapai
Kehilangan berkas pasien
11 Keamanan toilet
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Lingkung Karena belum tersedia handrol di toilet Belum tersedia handrol an ,mungkin saja akan terjadi pasien jatuh, yang mengakibatkan cedera pada pasien
UC
Cedera pada pasien
12 Pelayanan medik
Terselenggaranya pelayanan Pasien medik sesuai standar
Klinis
Staf Medis
C
Pelayanan tidak sesuai standar
13 Pencegahan jatuh
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Lingkung Karena SOP Pencegahan jatuh belum Pencegahan jatuh belum an dipahami, mungkin pencegahan jatuh di pahami tidak dijalankan dengan benar, yang dapat mengakibatkan cedera pada pasien
C
Cedera pada pasien
14 Kepatuhan identifikasi
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Pasien
C
Cedera pada pasien
Form tidak lengkap Karena SOP persetujuan data medik tidak ada, mungkin form tidak lengkap, yang mengakibatkan pelayanan tidak sesuai standar
Karena kepatuhan identifikasi pasien Kepatuhan pelaksanaan sebelum tindakan masih rendah, identifikasi pasien masih mungkin dapat mengakibatkan cedera rendah pada pasien
15 Hand Hygiene
Pengcegahan pengendalian infeksi
Staf Medis
Kepatuhan Staf Medis
Karena SOP HH belum dipahami oleh 5 moment dan 6 langkah C seluruh karyawan, mungkin 5 moment cuci tangan belum dan 6 langkah cuci tangan tidak dijalankan dijalankan ,mengakibatkan INM KKT tidak tercapai
INM KKT tidak tercapai
16 Farmasi
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Staf Medis
Karena tenaga farmasi yang sesuai kompeten hanya 1,mungkin dapat mengakibatkan terjadi kekosongan petugas dan hambatan pelayanan
C
Pelayanan terhambat
17 Perawat gigi
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Staf Medis
Karena dokter gigi dilayani oleh tenaga Petugas yang tidak tidak kompeten ,mungkin pelayanan kompeten akan lebih lambat
C
Pelayanan lebih lambat
Pasien
Non Klinis Pasien
Karena dokter gigi datang tidak tepat waktu ,mungkin akan terjadi keterlambatan pelayanan ,yang mengakibatkan pasien komplain
DRG datang tidak tepat waktu
C
Keterlambatan pelayanan
Identifikasi sebelum tindakan poli gigi belum sesuai target
C
Cedera pasien
C
Angka kesakitan meningkat
18
19
20
Petugas yang kompeten hanya 1
Pelayanan poli gigi
Pelayanan tepat waktu
Pasien
Klinis
Pasien
Karena identifikasi sebelum tindakan poli gigi belum sesuai ,mungkin akan terjadi kesalahan tindakan ,yang mengakibatkan cedera pada pasien
Identifikasi poli gigi
Tidak terjadi kesalahan tindaka Staf Medis
Klinis
Staf Medis
Karena alur pelayanan pasien infeksius Alur infeksius belum belum terpisah ,mungkin akan terjadi terpisah infeksi silang antara pasien maupun petugas ,yang mengakibatkan angka kesakitan meningkat
Alur infeksius
Keselematan pasien dan petug
Ket Kode Risiko P = PASIEN S = STAF MEDIS N = NAKES
F = FASILITAS L = LINGKUNGAN B = BISNIS RS PENJELASAN / PETUNJUK PENGISIAN IDENTIFIKASI RISIKO 1 NO 2 KEGIATAN 3 TUJUAN KEGIATAN 4 KODE RISIKO 5 KATEGORI RISIKO 6 RUANG LINGKUP 7 PERNYATAAN RISIKO 8 SEBAB 9 C/UC 10 DAMPAK
: diisi dengan nomor urut : diisi dengan nama kegiatan utama di unit kerja : diisi dengan tujuan kegiatan utama di unit kerja tersebut : diisi dengan kode / nomor risiko (belum tersusun sementara kosongkan) : diisi dengan memilih kategori : strategis, operasional yang meliputi risiko klinis dan non klinis, keuangan, kepatuhan, reputasi, dan risiko strategis : diisi dengan memilih ruang lingkup : pasien, staf medis, tenaga kesehatan lainnya, fasilitas, lingkungan dan bisnis rumah sakit : pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan : diisi dengan penyebab atau pemicu terjadinya risiko tersebut : diisi apakah penyebab risiko tersebut dapat dikontrol (C) atau tidak dapat dikontrol (UC) : diisi dengan uraian dampak apabila risiko itu terjadi
CATATAN : Untuk mengetahui detail tentang Kategori Risiko dan Ruang Lingkup silahkan klik hiperlinknya
ANALISIS RISIKO PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO Kolom nomor 1 - 10 akan terisi secara otomatis sesuai dengan identifikasi risiko PROBABILITAS (P) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan terjadinya (skor 1 - 5) risiko tersebut DAMPAK (D) : diisi dengan nilai dampak (skor 1 - 5) risiko tersebut TINGKAT RISIKO (TR) / SKOR RISIKO : terisi otomatis hasil perkalian antara probabilitas dengan dampak ( P x D) PERINGKAT RISIKO (PR) : terisi otomatis sesuai dengan nilai tertinggi dari total scoring
a b c d No 1
Kegiatan 2 Pendaftaran pasien
Tujuan Kegiatan
Ruang Lingkup 6
Pernyataan Risiko
Sebab
7 8 Karena data pasien yang terinput tidak sesuai ,mungkin Data pasien yang pendaftaran akan lebih lama ,yang mengakibatkan antrian terinput disistem menjadi penjang dan lama ENA (ganda dan identitas tidak sesuai)
UC/C
10 Sistem pendaftaran jadi terhambat
Pengendalian Yang Ada Desain Efektifitas Ada/Tdk 11 12 13 SOP pendaftaran sudah Ada Kurang ada tapi belum Efektif dip[isahkan antara penddaftaran umum dan BPJS Uraian
Tata kelola medical record sesuai standar Nakes
Non Klinis
Nakes lain
Karena tenaga medical record belum kompeten ,mungkin sistem pelaporan akan terhambat, yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan
3 Penyediaan alur pendaftaran
Memperlancar pelayanan
Fasilitas
Strategis
Fasilitas
Karena belum tersedia alur pendaftaran yang jelas ,mungkin Belum tersedia alur pasien tidak memahami alur ,mengakibatkan pasien pendaftaran yang meminta petunjuk kepada petugas jelas
4 Pengelolaan B3
Keselamatan kesehatan kerja
Nakes
Kepatuhan
Fasilitas
Karena belum tersedia fasilitas penyimpanan khusus B3 ,mungkin akan mengakibatkan karyawan terpapar B3 yang mengakibatkan PAK.
C Belum tersedia tempat khusus untuk B3
Penyakit akibat kerja SOP penyimpanan B3 (PAK) belum tersedia
5 Evakuasi bencana
Keselamatan Pasien/karyawan
Fasilitas
Non Klinis
Lingkungan
Karena belum tersedia jalur evakuasi bencana ,mungkin akan terjadi hambatan saat evakuasi korban ,yang mengakibatkan karyawan dan pasien cedera
Belum tersedia jalur C evakuasi bencana alam
6 Pengelolaan peralatan Keselamatan pasien medis
Pasien
Klinis
Pasien
Karena peralatan belum terkalibrasi ,mungkin hasil Peralatan belum pengukuran tidak akurat ,yang mengakibatkan cedara pada terkalibrasi pasien
7 Sistem Pemindahan cadangan listrik
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Pasien
S
8 Prosedur Identifikasi pasien tidak sadar
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Pasien
9 Sistem pendaftaran
Tepat identifikasi pelayanan pasien
Pasien
Non Klinis
Fasilitas
C
9
Dampak
Pasien
Pasien
4
Kategori Risiko 5 Non Klinis
1 2 Pengelolaan medical record
3 Pasien terregistrasi dan tercatat dalam medical record
Kode Risiko
back
P
D
TR
PR
Pemilik Risiko
14
15
16
17
18 Pendaftaran
4
1
4 RENDAH
C
Pengelolaan medical record tidak sesuai standar
SK penunjukan petugas Tidak sesuai kompetensi belum ada
Tidak Efektif
4
1
4 RENDAH
MR
C
Pasien meminta petunjuk kepada petugas
Ada Sop alur pendafatran sudah ada ,namun belum tersosialisasikan ke pasien dan pengunjung
Kurang Efektif
4
1
4 RENDAH
Pendaftaran
Tidak Efektif
4
2
8 SEDANG
Laboratorium
Karyawan dan pasien SOP jalur evakuasi Ada cedera sudah ada ,namun belum tersosialisasikan ke pasien dan petugas
Kurang Efektif
4
2
8 SEDANG
Mutu
Diagnosa tidak tepat
SOP kalibrasi belum ada Tidak
Tidak Efektif
4
2
8 SEDANG
pelayanan medik
sistem pemindahan C cadangan listrik belum memadai
Cedera pada apsien
SOP sistem cadangan listrik belum tersedia
Tidak
Kurang Efektif
3
1
3 RENDAH
Pelayanan medik
Karena prosedur identifikasi pasien tidak sadar belum tersedia ,mungkin saja terjadi kesalahan ,yang mengakibatkan cedera pada pasien
Prosedur identifikasi C pasien belum tersedia
Cedera pada pasien
SOP identifikasi pasien tidak sadar belum tersedia
Tidak
Tidak Efektif
4
1
4 RENDAH
Pelayanan medik
Karena sistem informasi pendaftaran belum terkoneksi dengan sistem informasi lab ,mungkin terjadi kesalahan identifikasi ,yang mengakibatkan cedera pasien
Sistem infomasi pendaftaran belumterkonesi dengan lab
C
Cedera pada pasien
Sistem pendaftaran terintegrasi kesemua bagian
Tidak
Tidak Efektif
4
1
4 RENDAH
Laboratorium
Belum tersedia tenaga medical record yang kompeten
C
Tidak
10 Pengelolaan rekam medik
Terselenggaranya pengelolaan rekam medik sesuai standar
Pasien
Klinis
Lingkungan
Karena belum tersedia tenaga yang kompeten di bidang Tenaga rekam medik C MR, mungkin saja terjadi kehilangan berkas, yang yang belum mengakibatkan pelayanan pasien terintegrasi tidak tercapai kompeten
Kehilangan berkas pasien
Ada SOP pengelolaan MR sudah tersedia, namun kepatuhan petugas belum maksimal
Kurang Efektif
4
2
8 SEDANG
Rekam medik
11 Keamanan toilet
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Lingkungan
Karena belum tersedia handrol di toilet ,mungkin saja akan Belum tersedia terjadi pasien jatuh, yang mengakibatkan cedera pada handrol pasien
UC
Cedera pada pasien
SOP pencegahan jatuh Ada sudah tersedia ,namun fasilitas belum memadai
Kurang Efektif
3
2
6 SEDANG
Umum
12 Pelayanan medik
Terselenggaranya pelayanan medik sesuai Pasien standar
Klinis
Staf Medis
Karena SOP persetujuan data medik tidak ada, mungkin form tidak lengkap, yang mengakibatkan pelayanan tidak sesuai standar
Form tidak lengkap
C
Pelayanan tidak sesuai SOP belum tersedia standar
Tidak Efektif
1
2
2 SANGAT RENDAH
pelayanan medik
13 Pencegahan jatuh
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Lingkungan
Karena SOP Pencegahan jatuh belum dipahami, mungkin pencegahan jatuh tidak dijalankan dengan benar, yang dapat mengakibatkan cedera pada pasien
Pencegahan jatuh belum di pahami
C
Cedera pada pasien
SOP pencegahan jatuh Ada sudah tersedia ,namun belum terlaksana dengan maksimal
Kurang Efektif
2
2
4 RENDAH
pelayanan medik
14 Kepatuhan identifikasi Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Pasien
Karena kepatuhan identifikasi pasien sebelum tindakan Kepatuhan masih rendah, mungkin dapat mengakibatkan cedera pada pelaksanaan pasien identifikasi pasien masih rendah
C
Cedera pada pasien
SOP identifikasi sudah Ada tersedia ,tapi belum tersosialisasikan secara maksimal
Kurang Efektif
4
2
8 SEDANG
pelayanan medik
15 Hand Hygiene
Pengcegahan pengendalian infeksi
Staf Medis
Kepatuhan
Staf Medis
Karena SOP HH belum dipahami oleh seluruh karyawan, mungkin 5 moment dan 6 langkah cuci tangan tidak dijalankan ,mengakibatkan INM KKT tidak tercapai
5 moment dan 6 C langkah cuci tangan belum dijalankan
INM KKT tidak tercapai SOP hand hygiene sudah ada ,namun belum dilaksanakan dengan maksimal
Ada
Kurang Efektif
4
1
4 RENDAH
pelayanan medik
16 Farmasi
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Staf Medis
Karena tenaga farmasi yang sesuai kompeten hanya 1,mungkin dapat mengakibatkan terjadi kekosongan petugas dan hambatan pelayanan
Petugas yang kompeten hanya 1
C
Pelayanan terhambat SK pendelegasian wewenang sudah ada ,tetapi pengetahuan petugas masih minimal
Ada
Kurang Efektif
3
1
3 RENDAH
Farmasi
17 Perawat gigi
Keselamatan pasien
Pasien
Klinis
Staf Medis
Karena dokter gigi dilayani oleh tenaga tidak kompeten ,mungkin pelayanan akan lebih lambat
Petugas yang tidak kompeten
C
Pelayanan lebih lambat
Standar tenaga di poli klinik belum tersedia
Tidak
Tidak Efektif
4
1
4 RENDAH
pelayanan medik
18 Pelayanan poli gigi
Pelayanan tepat waktu
Pasien
Non Klinis
Pasien
Karena dokter gigi datang tidak tepat waktu ,mungkin akan DRG datang tidak terjadi keterlambatan pelayanan ,yang mengakibatkan tepat waktu pasien komplain
C
Keterlambatan pelayanan
Indikator kinerja untuk Tidak dokter gigi belum tersedia
Tidak Efektif
4
1
4 RENDAH
Pelayana medik
19 Identifikasi poli gigi
Tidak terjadi kesalahan tindakan
Pasien
Klinis
Pasien
Karena identifikasi sebelum tindakan poli gigi belum sesuai ,mungkin akan terjadi kesalahan tindakan ,yang mengakibatkan cedera pada pasien
Identifikasi sebelum C tindakan poli gigi belum sesuai target
Cedera pasien
SOP identifiaksi sudah Ada tersedia ,namun belum berjalan maksimal
Kurang Efektif
4
1
4 RENDAH
Pelayana medik
20 Alur infeksius
Keselematan pasien dan petugas
Staf Medis
Klinis
Staf Medis
Karena alur pelayanan pasien infeksius belum terpisah ,mungkin akan terjadi infeksi silang antara pasien maupun petugas ,yang mengakibatkan angka kesakitan meningkat
Alur infeksius belum C terpisah
Angka kesakitan meningkat
Ada SOP sceening pasien sudah ada ,namun belum terlaksana dengan baik karna fasilitas belum memadai
Kurang Efektif
4
1
4 RENDAH
pelayanan medik
PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS RISIKO 1 Kolom 1 - 10 dan kolom 14 - 17 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya 2 Kolom 11 (URAIAN) : diisi atau dijabarkanb pengendalian risiko yang sudah ada misalkan SPO, Pedoman, Panduan, dll 3 Kolom 12 (DESAIN) : diisi pilihan ada atau tidak desain dari pengendalian risiko 4 Kolom 13 (EFEKTIFITAS) : diisi pilihan tidak efektif, kurang efektif dan efektif dari pengendalian risiko 5 Kolom 18 (PEMILIK RISIKO) : diisi unit kerja yang memiliki risiko tersebut
Tidak
ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN
TAHUN 2023
No 1
Kode Risiko
Kategori Risiko
Ruang Lingkup
Pernyataan Risiko 5 Karena data pasien yang terinput tidak sesuai ,mungkin pendaftaran akan lebih lama ,yang mengakibatkan antrian menjadi penjang dan lama
Pengendalian Yang Ada Rencana Pengendalian Peringkat Desain Efektifitas Risiko Uraian A TE Uraian Jadwal 6 7 8 9 10 11 Ada RENDAH Pisahkan prosedur Maret SOP Kurang pendaftaran Efektif alur pendaftaran sudah ada tapi umum dan belum BPJS ,perbaiki daftar dip[isahkan pasien di sistem ENA antara penddaftaran umum dan BPJS
Pemilik Risiko
PJ Tindak Lanjut 12 13 Pendaftar Laila an
2 1 Pasien
3 Non Klinis
4 Pasien
2 Nakes
Non Klinis
Nakes lain Karena tenaga medical record belum kompeten ,mungkin sistem pelaporan akan terhambat, yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan
SK penunjukan Tidak petugas sesuai kompetensi belum ada
Tidak Efektif
RENDAH
Pengajuan SK bagi Maret petugas yang bertanggung jawab di RM
Medical Record
3 Fasilitas
Strategis
Fasilitas
Ada Sop alur pendafatran sudah ada ,namun belum tersosialisasikan ke pasien dan pengunjung
Kurang Efektif
RENDAH
Media Informasi alur Maret pendaftaran /pelayanan pasien
Pelayanan dr. Felicia medik
Karena belum tersedia alur pendaftaran yang jelas ,mungkin pasien tidak memahami alur ,mengakibatkan pasien meminta petunjuk kepada petugas
Laila
back
4 Nakes
Kepatuhan Fasilitas
Tidak Efektif
SEDANG
Menyusun SOP penyempanan B3 sampai dengan sosialisasi
5 Fasilitas
Non Klinis
Ada Lingkunga Karena belum SOP jalur n tersedia jalur evakuasi evakuasi sudah bencana ,mungkin ada ,namun akan terjadi belum hambatan saat tersosialisasikan evakuasi korban ,yang ke pasien dan mengakibatkan petugas karyawan dan pasien cedera
Kurang Efektif
SEDANG
Membuat lebeling Maret jalur penunjuk arah evakuasi
6 Pasien
Klinis
Pasien
Karena peralatan SOP kalibrasi belum belum ada terkalibrasi ,mungkin hasil pengukuran tidak akurat ,yang mengakibatkan cedara pada pasien
Tidak
Tidak Efektif
SEDANG
Menyusun SOP kalibrasi sampai dengan sosialisasi
7 Pasien
Klinis
Pasien
Karena sistem pemindahan cadangan listrik belum memadai ,mungkin akan terjadi hambatan ,yang mengakibatkan cedera pada pasien
SOP sistem Tidak cadangan listrik belum tersedia
Kurang Efektif
RENDAH
Menyusun SOP Maret sistem pencadangan listrik sampai dengan sosialisasi
Karena belum tersedia fasilitas penyimpanan khusus B3 ,mungkin akan mengakibatkan karyawan terpapar B3 yang mengakibatkan PAK.
SOP penyimpanan B3 belum tersedia
Tidak
Februari
Februari
Penunjan dr.Helen g medik
Mutu
dr. Shirley
pelayanan Tri W medik
Pelayanan dr. Shirley medik
8 Pasien
Klinis
Pasien
Karena prosedur identifikasi pasien tidak sadar belum tersedia ,mungkin saja terjadi kesalahan ,yang mengakibatkan cedera pada pasien
SOP identifikasi Tidak pasien tidak sadar belum tersedia
Tidak Efektif
RENDAH
Menyusun sop identifikasi pasien tidak sadar sampai dengan sosialisasi
Maret
Pelayanan Tri W medik
9 Pasien
Non Klinis
Fasilitas
Tidak Karena sistem Sistem informasi pendaftaran pendaftaran belum terkoneksi terintegrasi dengan sistem kesemua bagian informasi lab ,mungkin terjadi kesalahan identifikasi ,yang mengakibatkan cedera pasien
Tidak Efektif
RENDAH
Berkoordinasi dengan sistem SYSMEX dan ENA
Maret
Laborator dr. Helen ium
Klinis
Lingkunga Karena belum n tersedia tenaga yang kompeten di bidang MR, mungkin saja terjadi kehilangan berkas, yang mengakibatkan pelayanan pasien terintegrasi tidak tercapai
Kurang Efektif
SEDANG
Sosialisasi SOP pengelolaan MR
Maret
Rekam medik
10 Pasien
SOP Ada pengelolaan MR sudah tersedia, namun kepatuhan petugas belum maksimal
Laila
11 Pasien
Klinis
Lingkunga Karena belum n tersedia handrol di toilet ,mungkin saja akan terjadi pasien jatuh, yang mengakibatkan cedera pada pasien
Ada SOP pencegahan jatuh sudah tersedia ,namun fasilitas belum memadai
12 Pasien
Klinis
Staf Medis
SOP belum tersedia
13 Pasien
Klinis
Lingkunga Karena SOP n Pencegahan jatuh belum dipahami, mungkin pencegahan jatuh tidak dijalankan dengan benar, yang dapat mengakibatkan cedera pada pasien
Karena SOP persetujuan data medik tidak ada, mungkin form tidak lengkap, yang mengakibatkan pelayanan tidak sesuai standar
Tidak
Ada SOP pencegahan jatuh sudah tersedia ,namun belum terlaksana dengan maksimal
Kurang Efektif
SEDANG
Mengajukan pemasangan handrell di toilet
Maret
Tidak Efektif
SANGAT RENDAH
Menyusun SOP Februaripersetujuan/penolak Maret an tindakan medik
Kurang Efektif
RENDAH
Sosialisasi Sop pencegahan jatuh
MAret
Umum
dr.Shirley
pelayanan dr.Felicia medik
pelayanan Tri W medik
14 Pasien
Klinis
SOP identifikasi Ada sudah tersedia ,tapi belum tersosialisasikan secara maksimal
Kurang Efektif
SEDANG
Sosialisasi Sop identifikasi
15 Staf Medis Kepatuhan Staf Medis
Ada Karena SOP HH belum SOP hand dipahami oleh seluruh hygiene sudah karyawan, mungkin 5 ada ,namun moment dan 6 belum langkah cuci tangan dilaksanakan tidak dengan dijalankan ,mengakiba maksimal tkan INM KKT tidak tercapai
Kurang Efektif
RENDAH
Sosialisasi Sop hand Februari hygiene
16 Pasien
Karena tenaga farmasi yang sesuai kompeten hanya 1,mungkin dapat mengakibatkan terjadi kekosongan petugas dan hambatan pelayanan
Ada SK pendelegasian wewenang sudah ada ,tetapi pengetahuan petugas masih minimal
Kurang Efektif
RENDAH
Sosialisasi tentang penyediaan obatobat (membaca resep,menyiapkan dan menyerahkan obat)
Klinis
Pasien
Staf Medis
Karena kepatuhan identifikasi pasien sebelum tindakan masih rendah, mungkin dapat mengakibatkan cedera pada pasien
Maret
Maret
pelayanan Tri W medik
pelayanan Tri W medik
Farmasi
Dian E
17 Pasien
Klinis
Staf Medis
Karena dokter gigi Standar tenaga Tidak dilayani oleh tenaga di poli klinik tidak belum tersedia kompeten ,mungkin pelayanan akan lebih lambat
Tidak Efektif
RENDAH
Manyusun standar ketenagaan dan melakukan recruitment sesuai kompetensi
Maret
pelayanan Personalia medik
18 Pasien
Non Klinis
Pasien
Karena dokter gigi datang tidak tepat waktu ,mungkin akan terjadi keterlambatan pelayanan ,yang mengakibatkan pasien komplain
Tidak Indikator kinerja untuk dokter gigi belum tersedia
Tidak Efektif
RENDAH
Menyusun sampai dengan sosialisasi indikator kinerja dokter
Maret
Pelayana dr.Felicia medik
19 Pasien
Klinis
Pasien
Karena identifikasi sebelum tindakan poli gigi belum sesuai ,mungkin akan terjadi kesalahan tindakan ,yang mengakibatkan cedera pada pasien
SOP identifiaksi Ada sudah tersedia ,namun belum berjalan maksimal
Kurang Efektif
RENDAH
Sosialisasi sop identifiaksi
Maret
Pelayana Tri W medik
20 Staf Medis Klinis
Staf Medis
Karena alur pelayanan SOP sceening Ada pasien infeksius pasien sudah belum ada ,namun terpisah ,mungkin belum akan terjadi infeksi terlaksana silang antara pasien dengan baik maupun karna fasilitas petugas ,yang belum memadai mengakibatkan angka kesakitan meningkat
Kurang Efektif
RENDAH
Melengkapi fasilitas Maret tangga untuk pintu keluar masuk ruang infeksius
pelayanan dr.Shirley medik
PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS KECUKUPAN RENCANA PENGENDALIAN RISIKO 1 Kolom 1 - 9 dan kolom 12 terisi otomatis sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya 2 Kolom 10 (URAIAN) : diisi dan jabarkan rencana pengendalian yang akan dilakukan 3 Kolom 11 (JADWAL) Kolom 13 ( PJ TINDAK : diisi dan dijabarkan jadwal pelaksanaan rencana pengendalian tersebut 4 LANJUT) : diisi nama staf yang bertanggung jawab pelaksanaan rencana tindak lanjut
DAFTAR RISIKO KLINIK PRATAMA GRIYA KASIH INDAH TH 2023
No Kegiatan 1
Tujuan Kegiatan
Kode Risiko
2 3 4 1 Pendaftar Pasien Pasien an pasien terregistra si dan tercatat dalam medical record
Kategori Risiko
back Ruang Pernyata Lingkup an Risiko
5 6 Non Klinis Pasien
7 Karena data pasien yang terinput tidak sesuai ,m ungkin pendaftar an akan lebih lama ,yan g mengakib atkan antrian menjadi penjang dan lama
Pengendalian Yang Ada Sebab 8 Data C pasien yang terinput disistem ENA (ganda dan identitas tidak sesuai)
UC/C 9
Probality Dampak 10
4
11
Uraian
Desain
13 14 1 SOP Ada pendaftar an sudah ada tapi belum dip[isahka n antara penddafta ran umum dan BPJS
Efektifitas 16 Kurang Efektif
Tingkat Risiko 19
Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik Risiko Risiko PJ Tindak Uraian Jadwal Lanjut 20 21 23 22 24 4 RENDAH Pisahkan Maret Pendaftar Laila prosedur an alur pendaftaran umum dan BPJS ,perbai ki daftar pasien di sistem ENA
2 Pengelola an medical record
Tata kelola medical record sesuai standar
Nakes
3 Penyedia Memperla Fasilitas an alur ncar pendaftar pelayanan an
Non Klinis Nakes lain Karena Belum C tenaga tersedia medical tenaga record medical belum record kompeten yang ,mungkin kompeten sistem pelaporan akan terhamba t, yang mengakib atkan keterlamb atan pelaporan
4
1 SK Tidak penunjuk an petugas sesuai kompeten si belum ada
Tidak Efektif
4 RENDAH
Pengajuan Maret SK bagi petugas yang bertanggun g jawab di RM
Medical Record
Strategis Fasilitas
4
1 Sop alur Ada pendafatr an sudah ada ,nam un belum tersosialis asikan ke pasien dan pengunju ng
Kurang Efektif
4 RENDAH
Media Maret Informasi alur pendaftaran /pelayanan pasien
Pelayanan dr. Felicia medik
Karena Belum C belum tersedia tersedia alur alur pendaftar pendaftar an yang an yang jelas jelas ,mun gkin pasien tidak memaha mi alur ,men gakibatka n pasien meminta petunjuk kepada petugas
Laila
Pengelola Keselamat Nakes an B3 an kesehatan kerja
4
Keselamat an Evakuasi Pasien/kar 5 bencana yawan Fasilitas
Kepatuha Fasilitas n
Karena belum tersedia fasilitas penyimpa nan khusus B3 ,mungkin akan mengakib atkan karyawan terpapar B3 yang mengakib atkan PAK.
C
Belum tersedia tempat khusus untuk B3
Karena belum tersedia jalur evakuasi bencana , mungkin akan terjadi hambatan saat evakuasi korban ,y ang mengakib Belum atkan tersedia karyawan jalur dan evakuasi Lingkunga pasien bencana Non Klinis n cedera alam C
4
2 SOP Tidak penyimpa nan B3 belum tersedia
4
2
SOP jalur eAda
Tidak Efektif
Kurang Efekti
8 SEDANG
Menyusun Februari SOP penyempan an B3 sampai dengan sosialisasi
Penunjan dr.Helen g medik
8 SEDANG
Membuat lebeling jalur penunjuk arah evakuasi
Mutu
Maret
dr. Shirley
Pengelola an peralatan Keselamat 6 medis an pasien Pasien
Klinis
Pasien
Sistem Pemindah an cadangan Keselamat 7 listrik an pasien Pasien
Klinis
Pasien
Karena peralatan belum terkalibra si ,mungki n hasil pengukur an tidak akurat ,ya ng mengakib atkan Peralatan cedara belum pada terkalibra pasien si C hambatan sistem ,yang pemindah mengakib an atkan cadangan cedera listrik pada belum pasien memadai C
Pasien
Karena prosedur identifikas i pasien tidak sadar belum tersedia , mungkin saja terjadi kesalahan ,yang mengakib Prosedur atkan identifikas cedera i pasien pada belum pasien tersedia C
Prosedur Identifika si pasien tidak Keselamat 8 sadar an pasien Pasien
Klinis
4
2
3
1
4
1
SOP kalibraTidak
Tidak Efektif
SOP sistemTidak
Kurang Efekti
SOP identifTidak
Tidak Efektif
8 SEDANG
Menyusun Februari SOP kalibrasi sampai dengan sosialisasi
3 RENDAH
Menyusun Maret SOP sistem pencadanga n listrik sampai dengan sosialisasi Menyusun Maret sop identifikasi pasien tidak sadar sampai dengan sosialisasi
4 RENDAH
pelayanan Tri W medik
Pelayanan dr. Shirley
Pelayanan Tri W
4
Tepat identifikas Sistem i pendaftar pelayanan 9 an pasien Pasien
Non Klinis Fasilitas
Karena sistem informasi pendaftar an belum terkoneks i dengan sistem informasi lab ,mung kin terjadi Sistem kesalahan infomasi identifikas pendaftar i ,yang an mengakib belumter atkan konesi cedera dengan pasien lab C
1
4 RENDAH
Sistem penTidak
Tidak Efektif
Berkoordina Maret si dengan sistem SYSMEX dan ENA
Laboratori dr. Helen
Terseleng garanya pengelola an rekam Pengelola medik an rekam sesuai 10 medik standar Pasien
Keamana Keselamat 11 n toilet an pasien Pasien
Klinis
Karena belum tersedia tenaga yang kompeten di bidang MR, mungkin saja terjadi kehilanga n berkas, yang mengakib atkan Tenaga pelayanan rekam pasien medik terintegra yang Lingkunga si tidak belum n tercapai kompeten C
Klinis
Karena belum tersedia handrol di toilet ,mu ngkin saja akan terjadi pasien jatuh, yang mengakib atkan cedera Belum Lingkunga pada tersedia n pasien handrol
UC
4
2
3
2
SOP pengelAda
Kurang Efekti
SOP pencegAda
Kurang Efekti
8 SEDANG
Sosialisasi Maret SOP pengelolaan MR
6 SEDANG
Mengajukan Maret pemasanga n handrell di toilet
Rekam medLaila
Umum
dr.Shirley
Karena SOP persetuju an data medik tidak ada, mungkin form tidak lengkap, yang mengakib atkan pelayanan tidak Form sesuai tidak standar lengkap
Terseleng garanya pelayanan medik Pelayanan sesuai 12 medik standar Pasien
Klinis
Kepatuha Pencegah Keselamat n Pengcega 13 an jatuh an pasien Pasien identifikas Keselamat han 14 iHand an pasien Pasien pengendal Staf 15 Hygiene ian infeksi Medis
Karena SOP Karena Pencegah SOP HH an jatuh belum dipahami dipahami, Karena oleh mungkin kepatuha seluruh pencegah n karyawan, an jatuh identifikas mungkin itidak pasien 5 dijalankan sebelum moment dengan tindakan dan 6 benar, masih langkah yang rendah, Kepatuha cuci dapat mungkin n tangan 5 mengakib dapat pelaksana tidak moment atkan Pencegah mengakib an dijalankan dan 6 cedera an jatuh atkan ,mengaki identifikas langkahdi Lingkunga pada belum cedera i pasien batkan cuci Klinis n pasien pahami C pada INM KKT masih tangan Klinis Pasien pasien rendah C Kepatuha Staf tidak belum n Medis tercapai dijalankan C
Staf Medis
C
1
2
2
2
4 4
SOP pencegAda 2 SOP identifAda 1 SOP hand hAda
SOP belumTidak
Tidak Efektif
Kurang Efekti Kurang Efekti Kurang Efekti
2 SANGAT RENDAH
Menyusun FebruariSOP Maret persetujuan /penolakan tindakan medik
4 RENDAH
Sosialisasi MAret Sop pencegahan jatuh
8 SEDANG 4 RENDAH
Sosialisasi Maret Sop Sosialisasi Februari identifikasi Sop hand hygiene
pelayanan dr.Felicia
pelayanan Tri W pelayanan Tri W pelayanan Tri W
Keselamat 16 Farmasi pasien Perawat an Keselamat Pelayanan Tidak 17 gigi an pasien Pelayanan tepat terjadi Keselemat 18 poli gigi waktu Identifika kesalahan an pasien 19 si poli gigi tindakan Alur dan 20 infeksius petugas
Pasien Pasien Pasien Pasien Staf Medis
Klinis Klinis Non Klinis Klinis Klinis
Staf Medis Staf Medis Pasien Pasien Staf Medis
terjadi ungkin atkan ,m sesuai dilayani infeksi akan terjadi ungkin oleh silang terjadi kekosong akan tenaga antara keterlamb an terjadi tidak pasien atan petugas Petugas kesalahan Identifika kompeten maupun pelayanan dan tindakan,y, yang si ,mungkin petugas ,yang DRG hambatan kompeten yang sebelum pelayanan Petugas ang mengakib datang pelayanan hanya 1 C mengakib tindakan akan lebih yang tidak mengakib atkan tidak atkan poli gigi lambat kompeten C atkan pasien tepat cedera belum angka Alur komplain waktu C pada kesakitan sesuai infeksius pasien target C meningka belum t terpisah C
3 4 4 4 4
1 SK pendeleAda 1 Standar tenTidak 1 Indikator kTidak 1 SOP identifAda 1 SOP sceeniAda
Kurang Efekti Tidak Efektif Tidak Efektif Kurang Efekti Kurang Efekti
3 RENDAH 4 RENDAH 4 4 4
Sosialisasi Maret tentang Manyusun Maret penyediaan standar Menyusun Maret obat-obat ketenagaan sampai (membaca Sosialisasi Maret dan dengan resep,menyi sop melakukan Melengkapi Maret sosialisasi apkan dan identifiaksi recruitment fasilitas indikator menyerahka sesuai tangga kinerja n obat) kompetensi untuk dokterpintu keluar masuk ruang infeksius
Farmasi Dian E pelayanan Personalia Pelayana mdr.Felicia Pelayana mTri W pelayanan dr.Shirley
EVALUASI RISIKO KLINIK PRATAMA GRIYA KASIH INDAH TAHUN 2023 No Kode Risiko 1
2 1 Pasien
Kategori Risiko
back Daftar Risiko
Ruang Pernyata Lingkup an Risiko Probabilit Dampak y
3 4 Non Klinis Pasien
5 Karena data pasien yang terinput tidak sesuai ,m ungkin pendaftar an akan lebih lama ,yan g mengakib atkan antrian menjadi penjang dan lama
6
4
7
1
Tingkat Risiko 8
Evaluasi Risiko PENURUNA Pengenda Pemilik N TINGKAT RESIDU lian Risiko Probabilit Dampak Peringkat Risiko y Tingkat Risiko RISIKO (%)
9 4 RENDAH
10 11 Pisahkan Pendaftar prosedur an alur pendaftar an umum dan BPJS ,per baiki daftar pasien di sistem ENA
12
13
14
0
15 100%
2 Nakes
Non Klinis Nakes lain Karena tenaga medical record belum kompeten ,mungkin sistem pelaporan akan terhamba t, yang mengakib atkan keterlamb atan pelaporan
4
1
4 RENDAH
Pengajua MR n SK bagi petugas yang bertanggu ng jawab di RM
0
100%
3 Fasilitas
Strategis Fasilitas
Karena belum tersedia alur pendaftar an yang jelas ,mun gkin pasien tidak memaha mi alur ,men gakibatka n pasien meminta petunjuk kepada petugas
4
1
4 RENDAH
Media Pendaftar Informasi an alur pendaftar an /pelayana n pasien
0
100%
4 Nakes
Kepatuha Fasilitas n
Karena belum tersedia fasilitas penyimpa nan khusus B3 ,mungkin akan mengakib atkan karyawan terpapar B3 yang mengakib atkan PAK.
4
2
8 SEDANG
Menyusu Laborator n SOP ium penyemp anan B3 sampai dengan sosialisasi
0
100%
5 Fasilitas
Non Klinis Lingkunga Karena n belum tersedia jalur evakuasi bencana , mungkin akan terjadi hambatan saat evakuasi korban ,y ang mengakib atkan karyawan dan pasien cedera
4
2
8 SEDANG
Membuat Mutu lebeling jalur penunjuk arah evakuasi
0
100%
6 Pasien
Klinis
Pasien
Karena peralatan belum terkalibra si ,mungki n hasil pengukur an tidak akurat ,ya ng mengakib atkan cedara pada pasien
4
2
8 SEDANG
Menyusu pelayanan n SOP medik kalibrasi sampai dengan sosialisasi
0
100%
7 Pasien
Klinis
Pasien
Karena sistem pemindah an cadangan listrik belum memadai ,mungkin akan terjadi hambatan ,yang mengakib atkan cedera pada pasien
3
1
3 RENDAH
Menyusu Pelayanan n SOP medik sistem pencadan gan listrik sampai dengan sosialisasi
0
100%
8 Pasien
Klinis
Pasien
Karena prosedur identifikas i pasien tidak sadar belum tersedia , mungkin saja terjadi kesalahan ,yang mengakib atkan cedera pada pasien
4
1
4 RENDAH
Menyusu Pelayanan n sop medik identifikas i pasien tidak sadar sampai dengan sosialisasi
0
100%
9 Pasien
Non Klinis Fasilitas
Karena sistem informasi pendaftar an belum terkoneks i dengan sistem informasi lab ,mung kin terjadi kesalahan identifikas i ,yang mengakib atkan cedera pasien
4
1
4 RENDAH
Berkoordi Laborator nasi ium dengan sistem SYSMEX dan ENA
0
100%
10 Pasien
Klinis
Lingkunga Karena n belum tersedia tenaga yang kompeten di bidang MR, mungkin saja terjadi kehilanga n berkas, yang mengakib atkan pelayanan pasien terintegra si tidak tercapai
4
2
8 SEDANG
Sosialisasi Rekam SOP medik pengelola an MR
0
100%
11 Pasien
Klinis
Lingkunga Karena n belum tersedia handrol di toilet ,mu ngkin saja akan terjadi pasien jatuh, yang mengakib atkan cedera pada pasien
3
2
6 SEDANG
Mengajuk Umum an pemasang an handrell di toilet
0
100%
12 Pasien
Klinis
Staf Medis
Karena SOP persetuju an data medik tidak ada, mungkin form tidak lengkap, yang mengakib atkan pelayanan tidak sesuai standar
1
2
2 SANGAT RENDAH
Menyusu pelayanan n SOP medik persetuju an/penola kan tindakan medik
0
100%
13 Pasien
14 Pasien 15 Staf Medis 16 Pasien 17 Pasien 18 Pasien 19 Pasien 20 Staf Medis
Klinis
Lingkunga Karena n SOP Pencegah an jatuh belum dipahami, mungkin pencegah an jatuh tidak dijalankan dengan Karena benar, SOP HH yang belum dapat dipahami Karena mengakib oleh Karena kepatuha atkan seluruh Karena tenaga n cedera karyawan, alur farmasi identifikas pada mungkin pelayanan Karena yang ipasien pasien pasien 5 dokter sesuai sebelum Karena moment infeksius gigi kompeten tindakan identifikas dan 6 belum datang hanya imasih sebelum, langkah terpisah tidak 1,mungki rendah, tindakan Karena cuci mungkin tepat n dapat mungkin poli gigi dokter tangan akan waktu ,m mengakib dapat belum gigi tidak terjadi ungkin atkan mengakib sesuai ,m dilayani dijalankan infeksi akan terjadi atkan ungkin oleh ,mengaki silang terjadi kekosong cedera akan tenaga batkan antara keterlamb an pada terjadi tidak INM KKT pasien atan petugas Klinis Pasien pasien kesalahan kompeten Kepatuha Staf tidak maupun pelayanan dan tindakan ,mungkin n Medis tercapai petugas ,y, ,yang Staf hambatan yang pelayanan ang mengakib Klinis Medis pelayanan mengakib Staf akan lebih mengakib atkan atkan Klinis Medis lambat atkan pasien cedera angka Non Klinis Pasien komplain pada kesakitan Klinis Pasien pasien Staf meningka Klinis Medis t
PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN EVALUASI RISIKO
2
2
4 RENDAH
4 4 3 4 4 4 4
2 1 1 1 1 1 1
8 SEDANG 4 RENDAH 3 RENDAH 4 RENDAH 4 RENDAH 4 RENDAH 4 RENDAH
Sosialisasi pelayanan Sop medik pencegah an jatuh
pelayanan Sosialisasi medik pelayanan Sop Sosialisasi medik identifikas Sop hand Sosialisasi ihygiene Farmasi pelayanan tentang Manyusu medik penyedia n standar Pelayana Menyusu an obat- medik ketenaga n sampai Pelayana obat Sosialisasi an dan medik dengan pelayanan (membac sop melakuka Melengka sosialisasi medik aidentifiaks n pi fasilitas indikator resep,me irecruitme tangga kinerja nyiapkan nt sesuai untuk dokter dan kompeten pintu menyerah si keluar kan obat) masuk ruang infeksius
0
100%
0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Kolom Kolom 1 10- 9 dan kolom 11 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya 2 (PENGENDALIAN) : diisi dan jabarkan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan 3 PROBABILITAS : diisi nilai probabilitas setelah dilakukan pengendalian risiko 4 DAMPAK : diisi nilai dampak setelah dilakukan pengendalian risiko 5 TINGKAT RISIKO : otomatis terisi nilai total risiko setelah dilakukan pengendalian risiko (Probabilitas x Dampak) 6 PENURUNAN RISIKO : otomatis terisi nilai penurunan risiko setelah dilakukan pengendalian risiko ( (Total Skor 1 - Total Skor 2 ) / Total skor 1 x 100%)
KATEGORI RISIKO No.
Kategori
Keterangan Implementasi rencana strategis, rencana bisnis Terkait dengan tujuan organisasi
1
Strategis
Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan strategi organisasi atau strategi dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
2
Keuangan
Segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja organisasi . Perubahan nilai uang, perubahan sistem simpan pinjam, klaim dll
3
Kebijakan
Adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi
Kepatuhan
Kepatuhan terhadap hukum, Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang- undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Legal
Tuntutan hukum dari konsumer, pemasok dll terhadap organisasi
4
6
Operasional
risiko yang terjadi saat rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien baik klinis maupun non klinis. Risiko klinis yaitu risiko operasional yang terkait
dengan pelayanan kepada pasien (keselamatan pasien) meliputi risiko yang berhubungan dengan perawatan klinis dan pelayanan penunjang seperti kesalahan diagnostik, bedah atau pengobatan. Risiko non klinis yang juga termasuk risiko
operasional adalah risiko PPI (terkait pengendalian dan pencegahan infeksi misalnya sterilisasi, laundry, gizi, kamar jenazah dan lainlainnya), risiko MFK (terkait dengan fasilitas dan lingkungan, seperti kondisi bangunan yang membahayakan, risiko yang terkait dengan
back
RUANG LINGKUP
No.
Ruang Lingkup Keterangan
1
Pasien
Semua risiko yang berhubungan atau terkait dengan pasien
2
Staf Medis
Semua risiko yang berhubungan atau terkait dengan staf medis dalam hal ini para dokter
3
Tenaga Semua risiko yang berhubungan atau terkait Kesehatan dan dengan staf yang bekerja di rumah sakit selain tenaga lainnya dokter
4
Fasilitas RS
5
Semua risiko yang berhubungan atau terkait Lingkungan RS dengan lingkungan baik di dalam maupun sekitar rumah sakit
6
Bisnis RS
Semua risiko yang berhubungan atau terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit
Semua risiko yang berhubungan atau terkait dengan bisnis rumah sakit
Back
SKOR PROBABILITAS
Back
SKOR DAMPAK
Back
MATRIK ANALISIS RISIKO
MERAH
: EVALUASI 1 BULAN
Back
ORANGE KUNING BIRU HIJAU
: EVALUASI 3 BULAN : EVALUASI 6 BULAN : EVALUASI 1 TAHUN : EVALUASI 1 TAHUN
PERINGKAT RISIKO
back
PROFIL RISIKO
NO 1
RISIKO KATAGORI RISIKO PENYEBAB RISIKO 2 3 4 Karena data pasien yang terinpuNon Klinis Data pasien yang terinput disistem ENA (ganda dan ide Karena tenaga medical record b Non Klinis Belum tersedia tenaga medical record yang kompeten Karena belum tersedia alur pendStrategis Belum tersedia alur pendaftaran yang jelas Karena belum tersedia fasilita Kepatuhan Belum tersedia tempat khusus untuk B3 Karena belum tersedia jalur eva Non Klinis Belum tersedia jalur evakuasi bencana alam Karena peralatan belum terkalib Klinis Peralatan belum terkalibrasi Karena sistem pemindahan cadan Klinis sistem pemindahan cadangan listrik belum memadai Karena prosedur identifikasi pas Klinis Prosedur identifikasi pasien belum tersedia Karena sistem informasi pendaftaNon Klinis Sistem infomasi pendaftaran belumterkonesi dengan la Karena belum tersedia tenaga yaKlinis Tenaga rekam medik yang belum kompeten Karena belum tersedia handrol diKlinis Belum tersedia handrol Karena SOP persetujuan data med Klinis Form tidak lengkap Karena SOP Pencegahan jatuh beKlinis Pencegahan jatuh belum di pahami Karena kepatuhan identifikasi p Klinis Kepatuhan pelaksanaan identifikasi pasien masih renda Karena SOP HH belum dipahami Koepatuhan 5 moment dan 6 langkah cuci tangan belum dijalankan Karena tenaga farmasi yang ses Klinis Petugas yang kompeten hanya 1 Karena dokter gigi dilayani ole Klinis Petugas yang tidak kompeten Karena dokter gigi datang tidak Non Klinis DRG datang tidak tepat waktu Karena identifikasi sebelum tind Klinis Identifikasi sebelum tindakan poli gigi belum sesuai tar Karena alur pelayanan pasien in Klinis Alur infeksius belum terpisah Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
AKAR MASALAH PROBABILITAS (PENYEBAB UTAMA RISIKO) 5 6 nput disistem ENA (ganda dan identitas tidak s 4 a medical record yang kompeten 4 endaftaran yang jelas 4 at khusus untuk B3 4 evakuasi bencana alam 4 4 cadangan listrik belum memadai 3 pasien belum tersedia 4 aftaran belumterkonesi dengan lab 4 yang belum kompeten 4 3 1 lum di pahami 2 an identifikasi pasien masih rendah 4 kah cuci tangan belum dijalankan 4 3 4 4 tindakan poli gigi belum sesuai target 4 4 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
DAMPAK 7
1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Err:509 Err:509 Err:509
CONTROLLABILITY 8
SKOR 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANKING 10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
