Form Risk Register [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA INDAH



DINAS KESEHATAN



Logo pemda



UPTD PUSKESMAS RATU ALAM Jl. Raya Barat , Kec. Ratu Kab.Raja Indah Telp.: ( 0566) 3395674



REGISTER RISIKO MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN No



Pelayanan/Unit Kerja



Lingkungan Puskesmas 1.



Risiko



Terjatuh di area puskesmas



Severity /dampak risiko (Sangat Rendah/ Rendah/ Sedang/T inggi/San gat Tinggi)



Probability (kemungki nan terjadi)



Derajat Risiko (Sangat Rendah/R endah/Se dang/Ting gi/Sangat Tinggi)



Penyebab



Akibat



Upaya yang telah dilakukan



2



3



6 (sedang)



Lanta ilicin, Lantai tidak rata



Petugas, Pasien, pengunjung terjatuh



SOP membersihka n lantai Pemantauan area berisiko jatuh



Pencegahan agar tidak terjadi lagi



Monitoring pelaksanaan SOP kebersihan Melakukan intervensi area berisiko jatuh untuk meminimalisir risiko Melakukan investigasi untuk mencegah tidak terjadi



Penanggun g jawab



Pj sarpras dan PJ Kebersihan



Pelaporan jika terjadi



No



Pelayanan/Unit Kerja



Risiko



Severity /dampak risiko (Sangat Rendah/ Rendah/ Sedang/T inggi/San gat Tinggi)



Probability (kemungki nan terjadi)



Derajat Risiko (Sangat Rendah/R endah/Se dang/Ting gi/Sangat Tinggi)



Penyebab



Akibat



Upaya yang telah dilakukan



Jaringan kabel tidak aman Jaringan kabel tidak rapi Pengunjun g memiliki akses masuk ruangan



Petugas, pasien, pengunjung



Petugas atau puskesmas kehilangan barang berharga



Merapikan jaringan kabel Memastikan jaringan kabel aman Informasi selain petugas dilarang masuk



Rekam medis rusak



Salah diagnosa Pasien



2.



Tersengat arus listrik



2



3



6 (sedang)



3.



Pencurian barang berharga milik petugas atau milik puskesmas



3 (Sedang)



2 (jarang terjadi)



6(Sedang)



4.



rekam medis terancam dimakan rayap



3



2



6 (Sedang)



.5.



Kesalahan pengukuran tensi



3



2



6 (Sedang)



Jendela tidak ada trails pengaman Lemari penyimpan Rekam medis bukan bahan anti rayap Alat tensimeter rusak/belu



Pencegahan agar tidak terjadi lagi



lagi Monitoring rutin jaringan listrik/kabel



Penanggun g jawab



Pengelola Manajemen Utilitas



Monitoring akses masuk area kantor



Pengelola Keselamata n dan Keamanan



Pembersihan berkala



Pengusulan lemari rekam medis yang anti rayap dan lebih aman



Pengelola Keselamata n dan Keamanan



Alkes rusak untuk dilaporkan ke



Pemeliharaan tensimeter



Pengelola Manajemen alkes



Pelaporan jika terjadi



No



Pelayanan/Unit Kerja



Risiko



Severity /dampak risiko (Sangat Rendah/ Rendah/ Sedang/T inggi/San gat Tinggi)



Probability (kemungki nan terjadi)



Derajat Risiko (Sangat Rendah/R endah/Se dang/Ting gi/Sangat Tinggi)



6.



Ancaman/ perkelahian



3



2



6 (Sedang)



7.



Pencurian barang berharga



2



4



8(Sedang)



8.



Kehilangan obat,



3



3



9 (sedang)



9.



Penculikan bayi



3



1



3 (Rendah)



Penyebab



m dikalibrasi Emosi pengunjun g/keluarga



Tidak adanya lemari yang terkunci, Belum ada identifikasi penunggu pasien, Jumlah pembesuk banyak kurangnya penjagaan ruang obat/ Kurangnya penjagaan ruangan



Akibat



Petugas kesehatan terancam keselamatan Pasien dan keluarga kehilangan barang berharga



Upaya yang telah dilakukan



pengelola alkes Berempati dan Komunikasi yang baik dengan pelanggan Sosialisasi, Adanya petugas keamanan



Pencegahan agar tidak terjadi lagi



Penanggun g jawab



Mengusulkan tenaga security



Pengelola Keselamata n dan keamanan



Pemasangan cctv, pembuatan sop identifikasi penunggu, Pembatasan jam besuk dan jumlah pembesuk



Pengelola Keselamata n dan Keamanan



Pengelola Keselamata n dan Keamanan Pengelola keselamata n dan keamanan



Hilangnya obat



Memastikan kunci Gudang



Monitoring keamanan gudang



Keluarga kehilangan bayi



Membatasi akses masuk pengunjung Memastikan bayi ditunggu



Memberikan tanda kepada semua pengunjung Pemasangan



Pelaporan jika terjadi



No



10.



Pelayanan/Unit Kerja



Risiko



Hilangnya Linen



Severity /dampak risiko (Sangat Rendah/ Rendah/ Sedang/T inggi/San gat Tinggi)



Probability (kemungki nan terjadi)



2



4



Derajat Risiko (Sangat Rendah/R endah/Se dang/Ting gi/Sangat Tinggi)



8 (sedang)



Penyebab



Dibawa pulang oleh pasien/pen unggu



11.



Terkunci di kamar mandi



2



3



6 (sedang)



Pintu kamar mandi yang sudah rusak



12.



Terpeleset di kamar mandi



4



3



12(Tinggi)



Lantai Licin Tidak ada pegangan



Akibat



Jumlah Linen berkurang



Petugas,pasi en dan pengunjung terkunci di kamar mandi Petugas, pasien, pengunjung jatuh karena terpeleset



Upaya yang telah dilakukan



Pencegahan agar tidak terjadi lagi



oleh keluarga



cctv pada area beresiko Mengusulkan satpam Membuat informasi peringatan jika mengambil linen dikenakan biaya



Memberi tanda khusus linen Puskesmas



Pengecekan fungsi kunci



Pembersihan rutin kamar mandi Mengadakan pegangan di kamar mandi



Perbaikan alur pemulangan pasien Meningkatka n monitoring fungsi kunci Melakukan penggantian jika rusak Monitoring kebersihan kamar mandi



Penanggun g jawab



Pengelola manjemen pengamana n kebakaran



Pengelola Sarpras



Pengelola sarpras



Pelaporan jika terjadi



No



13.



Pelayanan/Unit Kerja



Risiko



Terpapar B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)



Severity /dampak risiko (Sangat Rendah/ Rendah/ Sedang/T inggi/San gat Tinggi) 3



Probability (kemungki nan terjadi)



Derajat Risiko (Sangat Rendah/R endah/Se dang/Ting gi/Sangat Tinggi)



Penyebab



Akibat



2



6 (sedang)



Penggunaa n B3 tidak sesuai prosedur



Gangguan kesehatan



Terpapar linen infeksius



4



3



12(Tinggi)



Kurang patuh penggunaa n APD



HAIs



Terjadi kebakaran



4



2



8 (sedang)



Penggunaan APD bagi petugas Penyediaan logistic APD petugas Pemilahan linen infeksius dan non infeksius



Mesin cuci masih jadi 1 untuk semua linen 15.



Peringatan B3 (label) Penyimpana n B3 yang aman



Petugas tidak mengguna kan APD 14.



Upaya yang telah dilakukan



Konsleting listrik



Terganggu pelayanan



Penggunaa n bahan yang mudah terbakar



Kerugian materi Sakit akibat terbakar



Menyediakan APAR di area laborat Penggunaan APD Adanya SOP



Pencegahan agar tidak terjadi lagi



Edukasi pengelolaan B3 dan limbah B3 Menyediakan MSDS



Monitoring kepatuhan penggunaan APD Mengupayaka n mesin cuci khusus untuk yang terkena cairan /bahan infeksius PEmeliharaan APAR sesuai jadwal Edukasi jika terjadi kebakaran



Penanggun g jawab



Pengelola Manajemen Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3



Pengelola Manajemen Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3



Pengelola manajemen pengamana n kebakaran



Pelaporan jika terjadi



No



16.



17.



Pelayanan/Unit Kerja



Risiko



Pencemaran makanan



Kehilangan motor, helm



Severity /dampak risiko (Sangat Rendah/ Rendah/ Sedang/T inggi/San gat Tinggi)



Probability (kemungki nan terjadi)



4



3



3



Derajat Risiko (Sangat Rendah/R endah/Se dang/Ting gi/Sangat Tinggi)



Penyebab



Akibat



(kompor spiritus)



1



12(tinggi )



3 (rendah)



Kondisi dapur yang masih ada serangga dan tikus, vektor lain



Terjadi pencemaran makanan



Kurangnya pengawasa n



Kerugian finansial petugas,pasi en, pengunjung



Upaya yang telah dilakukan



pelayanan dan dilaksanakan Pembasmian vektor Pengolahan, penyajian dan penyimpana n bahan makanan dan makanan yang aman Adanya petugas parkir



Pencegahan agar tidak terjadi lagi



Pelaksanaan kebersihan lingkungan sesuai SOP



Penanggun g jawab



Monitoring pelaksanaa n kebersihan lingkungan Pembasmia n vektor penyakit



Pembuatan Standar prosedur operasional parkir



Monitoring pelaksanaa n jasa parkir



Pelaporan jika terjadi