Cotoh Daftar Dokumen HSE [PDF]

Citation preview

PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL ( AAJS )



No.Form



: 07-01/AJS/HSE/FR



Revisi



:01



Halaman



: 1 dari 5



DAFTAR DOKUMEN INTERNAL NO



JUDUL DOKUMEN



0.



Manual Sistem Manajemen K3



1.



Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Resiko. a. Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Resiko b. Pengendalian Resiko c. Analisis Keselamatan Kerja d. Criteria Penilaian Resiko e. Panduan Penilaian Tingkat Resiko



2



3



4 5



6



7



Prosedur Identifikasi, pemeliharaan Dan Evaluasi Kesesuaian Peraturan. a. Daftar Nama Instansi b. Daftar Perundang-Undangan, Peraturan, Dan Persyaratan K3 c. Ringkasan Peraturan K3 d. Daftar Perundang-Undangan, Peraturan, Dan Pesyaratan K3 Prosedur Penentuan Tujuan Dan Program Manajemen K3 a. Program Manajemen K3 Prosedur Sumber Daya, Tanggung Jawab, dan Wewenang. Prosedur Pelatihan K3 a. Identifikasi kebutuhan Pelatihan b. Program Pelatihan c. Evaluasi pelatihan d. Bagan Alir Prosedur Pelatihan K3 Prosedur Konsultasi Dan Komunikasi a. Notulen Rapat P2K3 b. Lembar Konsultasi Dan Komunikasi Prosedur Pengendalian Dokumen a. Daftar Induk Dokumen b. Pengiriman Dan / Penarikan Dokumen c. Daftar Pemegang Dokumen Terkendali d. Surat Pernyataan e. Permohonan Perubahan / Permintaan



NO DOKUMEN



REVISI TGL BERLAKU



01/AJS/MK3



3



18-03-2014



01/AJS/HSE/PK3



2



27-03-2014



01-01/AJS/HSE/FR 01-02/AJS/HSE/FR 01-03/AJS/HSE/FR 01-01/AJS/HSE/FR 01-02/AJS/HSE/FR



0 0 0 0 1



14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014



02/AJS/HSE/PK3



2



27-03-2014



02-01/AJS/HSE/FR 02-02/AJS/HSE/FR



0 0



14-10-2011 14-10-2011



02-03/AJS/HSE/FR 02-01/AJS/HSE/LP



0 0



14-10-2011 14-10-2011



03/AJS/HSE/PK3



2



02-05-2014



03-01/AJS/HSE/FR



1



08-01-2014



04/AJS/HSE/PK3



1



08-01-2014



05/AJS/ HSE/PK3 05-01/AJS/HSE/FR 05-02/AJS/HSE/FR 05-03/AJS/HSE/FR 05-01/AJS/HSE/LP 06/AJS/HSE/PK3 06-01/AJS/HSE/FR 06-02/AJS/HSE/FR 07/AJS/HSE/PK3 07-01/AJS/HSE/FR 07-02/AJS/HSE/FR 07-03/AJS/HSE/FR 07-04/AJS/HSE/FR 07-05/AJS/HSE/FR



1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1



08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 27-03-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 08-01-2014



PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL ( AAJS )



No.Form



: 07-01/AJS/HSE/FR



Revisi



:01



Halaman



: 2 dari 5



DAFTAR DOKUMEN INTERNAL NO



8



9



10



11.



JUDUL DOKUMEN



Dokumen f. Daftar Dokumen Eksternal g. Bagan Alir Prosedur Pengendalian Prosedur Pengendalian Operasi a. Intruksi kerja Papan Pemberitahuan dan Rambu-Rambu b. Intruksi Kerja Barikade Keselamatan c. Intruksi Kerja Mesin Dan Peralatan Pengangkat d. Intruksi Kerja Pengaman Mesin Stasioner e. Intruksi Kerja Perkakas Tangan f. Intruksi Kerja Peralatan Listrik Portabel g. Intruksi Kerja Bejana Bertekanan h. Intruksi Kerja Gas Bertekanan i. Instruksi Kerja Perancah j. Pemasangan Bendera Merah Putih, Logo Alim Ampuh Jaya Steel Dan Logo K3 Prosedur Penanganan Material Secara Aman a. Intruksi Kerja penanganan Bahan Berbahaya b. Intruksi Kerja Pengendalian Material Berbahaya c. Intruksi Kerja Pengelolaan Material Berbahaya Prosedur Lembar Data Keselamatan Bahan a. Inventaris Bahan Kimia Dan Catatan LDKB b. Bagan Alir Prosedur Lembar Data Keselamatan Bahan c. Gambar Dan Simbol Lembar Data Keselamatan Bahan Prosedur Ijin Kerja a. Intruksi kerja Ijin Kerja b. Intruksi Kerja Pekerjaan Dekat Sumber Radiasi c. Ijin Kerja Panas d. Ijin Kerja Dingin e. Ijin Kerja Diruang Terbatas f. Ijin Kerja Diketinggian g. Ijin Kerja Listrik h. Ijin Kerja Crane



NO DOKUMEN



REVISI TGL BERLAKU



07-06/AJS/HSE/FR 07-01/AJS/HSE/LP 08/AJS/HSE/PK3 08-01/AJS/HSE/IK



1 0 1 1



08-01-2014 14-10-2011 08-01-2014 08-01-2014



08-02/AJS/HSE/IK 08-03/AJS/HSE/IK



1 1



08-01-2014 08-01-2014



08-04/AJS/HSE/IK 08-05/AJS/HSE/IK 08-06/AJS/HSE/IK 08-07/AJS/HSE/IK 08-08/AJS/HSE/IK 08-09/AJS/HSE/IK 08-01/AJS/HSE/LP



1 1 1 1 1 1 0



08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011



09/AJS/HSE/PK3 09-01/AJS/HSE/IK



1 1



08-01-2014 08-01-2014



09-02/AJS/HSE/IK



1



08-01-2014



09-03/AJS/HSE/IK



1



08-01-2014



10/AJS/HSE/PK3 10-01/AJS/HSE/FR



1 0



08-01-2014 14-10-2011



10-01/AJS/HSE/LP



0



14-10-2011



10-02/AJS/HSE/LP



0



14-10-2011



11/AJS/HSE/PK3 11-01/AJS/HSE/IK 11-02/AJS/HSE/IK



1 1 1



08-01-2014 08-01-2014 08-01-2014



11-01/AJS/HSE/FR 11-02/AJS/HSE/FR 11-03/AJS/HSE/FR 11-04/AJS/HSE/FR 11-05/AJS/HSE/FR 11-06/AJS/HSE/FR



0 0 0 0 0 0



14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011



PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL ( AAJS )



No.Form



: 07-01/AJS/HSE/FR



Revisi



:01



Halaman



: 3 dari 5



DAFTAR DOKUMEN INTERNAL NO



JUDUL DOKUMEN



i. j. k. l. 12.



13.



14.



15.



16.



Ijin Kerja Penggalian Ijin Kerja Radiography Ijin Kerja Umum Bagan Alir Prosedur Ijin Kerja



Prosedur Penguncian-Pelabelan (Log Out-Take Out) a. Daftar Periksa Pemasangan Kunci Dan Label b. Daftar Periksa Pencabutan Kunci Dan Label c. Kartu LOTO d. Bagan Alir e. Contoh LOTO Prosedur Perlengkapan Pelindung Diri a. Distribusi Alat Pelindung Diri b. Perlengkapan Pelindung Diri Untuk Proyek c. Perlengkapan Pelindung Diri Untuk Plant d. Pengajuan Safety Shoes e. Peminjaman Alat Pelindung Diri f. Bagan alir g. Penempatan Stiker Di Helm Pengaman Prosedur Akses Kontrol a. Induksi Karyawan Baru b. Toolbox Meeting c. Kartu Kunjungan Tamu d. Bagan Alir e. Kartu Tamu Prosedur Tatagraha a. Penilaian Tatagraha b. Bagan Alir Prosedur Tatagraha Prosedur Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat a. Intruksi Kerja Pencegahan Bahaya Kebakaran b. Intruksi Kerja Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan c. Intruksi Kerja Penggunaan APAR d. Intruksi Kerja Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat e. Intruksi Kerja Penggunaan Fire Safety Cart



NO DOKUMEN



REVISI TGL BERLAKU



11-07/AJS/HSE/FR 11-08/AJS/HSE/FR 11-09/AJS/HSE/FR 11-01/AJS/HSE/LP



0 0 1 0



14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011



12/AJS/HSE/PK3



1



08-01-2014



12-01/AJS/HSE/FR



0



14-10-2011



12-02/AJS/HSE/FR



0



14-10-2011



12-03/AJS/HSE/FR 12-01/AJS/HSE/LP 12-02/AJS/HSE/LP 13/AJS/HSE/PK3 13-01/AJS/HSE/FR 13-02/AJS/HSE/FR 13-03/AJS/HSE/FR 13-04/AJS/HSE/FR 13-05/AJS/HSE/FR 13-01/AJS/HSE/LP 13-02/AJS/HSE/LP



0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0



14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 27-03-2014 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011



14/AJS/HSE/PK3 14-01/AJS/HSE/FR 14-02/AJS/HSE/FR 14-03/AJS/HSE/FR 14-01/AJS/HSE/LP 14-02/AJS/HSE/LP 15/AJS/HSE/PK3 15-01/AJS/HSE/FR 15-01/AJS/HSE/LP 16/AJS/HSE/PK3 16-01/AJS/HSE/IK



1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1



08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 27-03-2014 08-01-2014



16-02/AJS/HSE/IK



1



08-01-2014



16-03/AJS/HSE/IK 16-04/AJS/HSE/IK



1 1



08-01-2014 08-01-2014



16-05/AJS/HSE/IK



1



08-01-2014



PT. ALIM AMPUHJAYA STEEL ( AAJS )



No.Form



: 07-01/AJS/HSE/FR



Revisi



:01



Halaman



: 4 dari 5



DAFTAR DOKUMEN INTERNAL NO



17.



18.



19.



20.



21.



JUDUL DOKUMEN



Bila Terjadi Kebakaran f. Intruksi Kerja Fasilitas P3K g. Skedul Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran h. Daftar Nomor Telepon Penting i. Formulir Ancaman Bom j. Daftar Periksa Keadaan Darurat k. Daftar Periksa Alat Pemadam Kebakaran l. Daftar Periksa Kotak P3K m. Lay Out kantor n. Struktur Tim Penanggulangan Keadaan Darurat o. Peta Lokasi APAR p. Peta Evakuasi q. Jalur Komunikasi Tanggap Darurat r. Pedoman Pemeriksaan Prosedur Pemantauan Dan Pengukuran Kinerja a. Daftar Periksa Inspeksi K3 b. Laporan Tindak Lanjut Inspeksi K3 c. Inspeksi Harian K3 d. Inspeksi K3 Peralatan e. Inspeksi Forklift f. Inspeksi Isolasi Energi g. Kemajuan Program MK3 Prosedur Pelayanan Kesehatan Kerja Karyawan a. Laporan Bulanan Jenis Kasus Penyakit b. Rekapitulasi Laporan Kecelakaan Prosedur Pelaporan Dan Penyelidikan Kecelakaan a. IK Statistik Kecerdasan / Penyakit Akibat Kerja b. Laporan Penyelidikan Kecelakaan c. Catatan Kinerja K3 Mingguan d. Statistik Kerja K3 Bulanan e. Bagan Alir Prosedur Pelaporan Dan Penyelidikan Kecelakaan Prosedur Ketidaksesuaian Dan Tindakan Perbaikan a. Permintaan Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan Prosedur Pengendalian Rekaman Dan Data a. Daftra Rekaman K3



NO DOKUMEN



REVISI TGL BERLAKU



16-06/AJS/HSE/IK 16-01/AJS/HSE/FR



1 1



08-01-2014 08-01-2014



16-02/AJS/HSE/FR 16-03/AJS/HSE/FR 16-04/AJS/HSE/FR 16-05/AJS/HSE/FR 16-06/AJS/HSE/FR 16-01/AJS/HSE/LP 16-02/AJS/HSE/LP



1 0 0 1 0 1 0



08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011



16-03/AJS/HSE/LP 16-04/AJS/HSE/LP 16-05/AJS/HSE/LP 16-06/AJS/HSE/LP 17/AJS/HSE/PK3 17-01/AJS/HSE/FR 17-02/AJS/HSE/FR 17-03/AJS/HSE/FR 17-04/AJS/HSE/FR 17-05/AJS/HSE/FR 17-06/AJS/HSE/FR 17-07/AJS/HSE/FR 18/AJS/HSE/PK3 18-01/AJS/HSE/FR 18-02/AJS/HSE/FR 19/AJS/HSE/PK3 19-01/AJS/HSE/IK



1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1



08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 02-05-2014 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011 14-10-2011 27-03-2014 08-01-2014



19-01/AJS/HSE/FR 19-02/AJS/HSE/FR 19-03/AJS/HSE/FR 19-01/AJS/HSE/LP



0 0 1 0



14-10-2011 14-10-2011 08-01-2014 14-10-2011



20/AJS/HSE/PK3



1



08-01-2014



20-01/AJS/HSE/FR



0



14-10-2011



21/AJS/HSE/PK3 21-01/AJS/HSE/FR



1 1



08-01-2014 08-01-2014



PT.



ALIM AMPTIHJAYA STEEL



No.Form



: 07-01/AJSII{SE/FR



Revisi



:01



Halaman



:5dari5



( AAJS )



DAFTAR DOKUMEN INTERNAL NO



JUDUL DOKTIMEN b. Berita Acara Pemusnahan Rekaman K3



2I.A2INS/HSEiFR



Bagan Alir prosedur Pengendallian Rekaman Dan Data



21.O1IAJS/I{SE/LP



Prosedur Audit Internal K3 a. Program Audit Internal SMK3 b. Rencana Dan Jadwal audit Internal SMK3 c. Daftar Periksa Audit Internal SMK3 d. Rekapitulasi Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan e. Laporan Audit Internal SMK3 Basan Alir Prosedur Audit Internal Prosedur Tinj auan Manajemen a. Agenda Tinjauan Manajemen b. Daftar Hadir c. Notulensi Tiniauan Manaiemen



22lAJS/I{SEiPK3 22.0I/AJS/HSE/FR 22.O2IAJS/HSE/FR 22-OsINSIHSE/FR 22-O4INSIHSE/FR



c-



))



f.



23.



NO DOIOMEN



22.05/AJS/I{SE/FR 22.01/AJS/HSEILP 23iAJSiHSE/PK3 23.01/AJS/HSE/FR 23.AUATS/HSE/FR 23-03/AJS/I{SEiFR



REVISI



TGL BERI,AKU



0 0



r4-10-2011



2 0



n-43-2014



14-10-2011



0



14-10-2011 14-10-2011



0



u-rc-20t1



0



14-10-201I



0



1.4-fi-201t I



0



14-10-201



I



02-05-2014 t4-10-2011



0 0 0



t4-10-2An 14-10-201 I



Sidoarjo, 02Mei20l4 Dibuat oleh,



-/
( HSE MANAGER )