Daftar Tilik Audit Internal Upt Puskesmas Tirtajaya [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA UNIT PENDAFTARAN



NO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22



DAFTAR PERTANYAAN Terdapat prosedur pendaftaran Tersedia alur pendaftaran Petugas memahami dan melaksanakan prosedur pendaftaran Tersedia SOP Penilaian kepuasan pelangggan Tersedia form penilaian kepuasan pelanggan Tersedia hasil survey kepuasan pelanggan  Tersedia hasil tindak lanjut survey kepuasan pelanggan Terdapat SOP Identifikasi pasien Tersedia media informasi di tempat pendaftaran Terdapat bukti / catatan evaluasi penyampaian informasi di tempat pendaftaran Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan unit jejaring / MoU Rujukan Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban pelanggan Terdapat bukti / catatan petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien Terdapat SOP penyampaian hak dan kewajiban pelanggan Terdapat persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, kesesuaian persyaratan Tersedia SOP Koordinasi dan komunikasi dengan unit lain Terdapat SOP Alur Pelayanan Pasien Terdapat bukti / catatan pemberian informasi tentang alur pelayanan klinis Tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas Terdapat bukti identifikasi hambatan selama proses pendaftaran Terdapat bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan Akses pasien melakukan pendaftaran mudah



FAKTA LAPANGAN YA



                                           



AUDITOR



AUDITI



________



__________



TIDAK



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA UNIT PELAYANAN LABORATORIUM



 NO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14



DAFTAR PERTANYAAN Jenis jenis pelayanan yang tersedia di Laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Pelaksanaan interpretasi dilakukan oleh petugas terlatih Petugas tertib menggunakan APD Penyerahan hasil laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pelaporan hasil laboratorium yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Penyimpanan reagentsia memenuhi kebutuhan yang ditetapkan Semua reagentsia diberi label Tersedia SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium Tersedia form laporan hasil pemeriksaan laboratorium Tersedia bukti pelaksanaan kalibrasi  Tersedia penerapan manajeman resiko laboratorium Tersedia alat pemeriksaan darah rutin yang sesuai standar Penanganan limbah infeksius dan cairan berbahaya yang sesuai standar



FAKTA LAPANGAN YA TIDAK



                           



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA UNIT PELAYANAN POLI GIGI



 NO  1  2  3  4



DAFTAR PERTANYAAN Jenis jenis pelayanan yang tersedia di ruang BP Gigi sesuai dengan yang ditetapkan Peralatan yang tersedia di ruang BP Gigi sesuai dengan standar Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai standar



 5  6  7  8  9  10  11  12  13



 FAKTA LAPANGAN YA TIDAK          



Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium terhadap pasien yang membutuhkan test laboratorium Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas menjelaskan kondisi pasien Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan kembali kesehatannya Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika penyakit pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan direkam medis menggunakan SOAP Tersedia bahan penambalan gigi



               



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA UNIT PELAYANAN OBAT



 N O  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15



DAFTAR PERTANYAAN Jenis jenis pelayanan yang tersedia di ruang apotek sesuai dengan yang ditetapkan Peralatan yang tersedia di ruang apotek sesuai dengan standar Obat-obatan yang tersedia di ruang apotek sesuai dengan standar Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas apotek memanggil nama pasien Petugas apotek memastikan alamat pasien Petugas apotek memeriksa ulang identitas dan alamat pasien Petugas apotek menyerahkan dan memberikan obat sesuai resep Petugas apotek menjelaskan kepada pasien tentang cara penggunaaan obat sesuai dengan label yang telah ditulis Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Petugas apotek memastikan pasien mengerti dan memahami tentang informasi yang telah disampaikan Petugas apotek mencatat resep di register kunjungan pasien Petugas membuat format laporan kesalahan pemberian obat dan kejadian nyaris cidera Obat psikotropika ditempatkan sesuai dengan standar yang berlaku



FAKTA LAPANGAN  YA TIDAK



                             



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA UNIT PELAYANAN KIA



 NO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17



DAFTAR PERTANYAAN Jenis jenis pelayanan yang tersedia di ruang KIA sesuai dengan yang ditetapkan Peralatan yang tersedia di ruang KIA sesuai dengan standar Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar Petugas melakukan pemeriksaan dan klasifikasi sesuai format MTBM dan MTBS pada pasien bayi dan balita Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium terhadap ibu hamil yang membutuhkan test laboratorium Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling terhadap bayi dan balita yang membutuhkan konsul gizi Petugas menyarankan pemeriksaan TB dan HIV / AIDS pada ibu hamil Petugas menyarakan pemeriksaan IVA pada setiap wanita yang pernah melakukan hubungan seksual Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern  Petugas menjelaskan kondisi pasien  Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Petugas menganjurkan ibu hamil untuk memeriksakan kembali kehamilannya Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit pasien tidak dapat di tangani di Puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan di Rekam Medis menggunakan SOAP Petugas mencatat kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di buku register



 FAKTA LAPANGAN YA TIDAK                                  



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA UNIT PELAYANAN BP UMUM



 NO  1  2 3   4  5



 6



 7  8  9  10  11  12  13  14



DAFTAR PERTANYAAN Jenis jenis pelayanan yang tersedia di Ruang BP sesuai dengan yang di tetapkan Peralatan yang tersedia di ruang BP sesuai dengan standar Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar Petugas melakukan rujukan internal ke Laboratorium terhadap pasien yang membutuhkan test Laboratorium Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling terhadap pasien yang memerlukan konsultasi Gizi Petugas melakukan rujukan internal ke ruang tindakan terhadap pasien yang membutuhkan tindakan Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas menjelaskan kondisi pasien Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan kembali kesehatannya Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit pasien tidak dapat di tangani di Puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan di Rekam Medis menggunakan SOAP



 FAKTA LAPANGAN YA TIDAK          



 



               



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA UNIT PELAYANAN UGD



 N O  1  2



 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13



DAFTAR PERTANYAAN Jenis jenis pelayanan yang tersedia di ruang UGD sesuai dengan yang di tetapkan Peralatan yang tersedia di ruang UGD sesuai dengan standar Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar Petugas menjelaskan kondisi pasien Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Petugas mencatat data pasien dan tindakan yang dilakukan di buku register UGD Terdapat jalur triase untuk penangan pasien UGD Petugas menggunakan APD ketika melakukan tindakan Terdapat lembar penolakan tindakan Terdapat list pasien UGD Pengeluaran obat dicatat di dalam buku register obat UGD



FAKTA LAPANGAN  YA TIDAK    



                     



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA UNIT PELAYANAN RAWAT INAP



 NO



DAFTAR  PERTANYAAN



 FAKTA LAPANGAN



YA  1  2



 3  4  5  6  7  8  9  10  11



Jenis jenis pelayanan yang tersedia di Rawat Inap sesuai dengan yang di tetapkan Peralatan yang tersedia di Rawat Inap sesuai dengan standar Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar Petugas menjelaskan kondisi pasien Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Petugas mencatat data pasien, tindakan, dan obat yang diberikan di data list pasien Petugas menggunakan APD ketika melakukan tindakan Petugas memberikan pelayanan konseling gizi bagi pasien Petugas memberikan pelayanan informasi kesehatan secara personal kepada pasien



TIDAK



   



                 



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA



PEMELIHARAAN FISIK DAN KEAMANAN



FAKTA LAPANGAN   NO  1  2  3  4  5  6  



DAFTAR PERTANYAAN Terdapat jadwal pemeliharaan fisik Puskesmas Petugas membersihkan ruangan setiap harinya sesuai jadwal Tidak terdapat hewan liar yang berkeliaran di sekitar lingkungan puskesmas Terdapat tempat penampungan limbah medis sementara Toilet pasien bersih dan nyaman untuk digunakan Terdapat pengaman / pegangan tangan pada jalur khusus kursi roda  



YA



TIDAK



             



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA



UNIT PELAYANAN PONED



 NO  1  2  3  4  5  6  7  8  9



DAFTAR PERTANYAAN Dokumen spesifikasi masing-masing petugas tertata rapi Kartu inventaris barang sudah sesuai dengan kondisi terbaru Terdapat tempat obat emergency Terdapat protap kebidanan Terdapat alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar Peralatan yang tersedia di Rawat Inap sesuai dengan standar Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar



FAKTA LAPANGAN  YA TIDAK                  



AUDITOR



AUDITI



________



__________



DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG PUSKESMAS DTP TIRTAJAYA JLN RAYA PISANG SAMBO, DESA SABAJAYA



A. PENDAHULUAN Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. B. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Plandaan perlu dilakukan audit internal.Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala UPTD Puskesmas Plandaan dengan berdasarkan pada standar kinerja primer. C. TUJUAN 1. Tujuan Umum Sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja puskesmas 2. Tujuan Kusus a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan audit internal. b. Memberikan keterampilan untuk menilai kegiatan sistem manajemen mutu. c.Memberikan keterampilan untuk menilai adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan dan mampu memberikan saran-saran konstruktif & positif untuk mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN



 Kegiatan Pokok



 Rincian Kegiatan



 Audit Internal



 1. Membuat perencanan / jadwal Audit Internal  2. Membuat instrumen Audit Internal



   3. Pembagian tugas Tim Audit    



 4. Metode yang akan digunakan  5. Pelaksanaan Audit sesuai metode



   6. Rekapitulsi hasil Audit    7. Analisa hasil Audit    8. Penyusunan laporan Audit    9. Pelaporan hasil Audit ke Kepala Puskesmas    



 10. Diseminasi hasil Audit



E. CARA MELAKUKAN KEGIATAN Cara melaksanakan kegiatan berpedoman pada tata nilai Puskesmas yaitu dari kata SEHAT (Sopan, Empati, Handal, Adil, Teladan). Yang melibatkan Tim Audit dan Auditee yang berasal dari tiap-tiap unit, dengan menggunakan metode berikut : 1. Telaah dokumen 2. Observasi 3. Meminta penjelasan dari audite(yang diaudit) 4. Meminta peragaan dilakukan oleh audite 5. Membandingkan kenyataan dengan standar / kriteria 6. Menganalisa data F. SASARAN



Semua unit pelayanan yang terdiri dari Administrasi Manajemen, Program UKM, UKP yang ada di Puskesmas Tirtajaya.



G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN  NO  1          



KEGIATAN  AUDIT INTERNALUNIT ........           



WAKTU             



H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh auditor dan disampaikan kepada audite. 2. Pelaporan hasil kegiatan dibuat langsung oleh tem audit dan di sampaikan pada saat RTM (rapat tinjauan manajemen) I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Pencatatan kegiatan dilakukan sesuai format yang ada pada saat kegiatan dan selesai kegiatan. Pelaporan dilakukan setelah kegiatan selesai secara menyeluruh sesuai jadwal dalam bentuk laporan hasil kegiatan yang disertai dokumentasi (bukti foto kegiatan) dan format lain yang telah ditentukan. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dengan menganalisa hasil kegiatan. Hasil evaluasi akan disampaikan di RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yang akan dibahas dengan membandingkan antara kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen SOP yang telah dibuat.



Mengetahui,



Karawang, .......................2018



Kepala Puskesmas Tirtajaya



Tim Audit Internal



_________________________



___________________________