Daftar Tilik MFK [PDF]

Citation preview

DAFTAR TILIK MFK FOKUS Kepemimpinan dan perencanaan



STANDAR MFK 1



POINT



Pedoman mencakup point a-j







b.



Izin IPAL/IPLC yang masih berlaku Sertifikat mutu pihak ke 3 selaku pengolah sampah B3 Bukti penghancuran B3







a. b.



Keselamatan



MFK 3



ADA



a.



c. MFK 2



PENCARIAN BUKTI



Rencana anggaran, perijinan, pemeriksaan air, udara, kuman, pemenuhan standar fisik bangunan SK MFK Isi SK Lampirkan tugas dan wewenang secara jelas Program Kerja MFK mencakup point a-j



TIDAK ADA



 



Cek ulang







SK dimulai Maret maka program kerja sampai desember Menggunakan laporan evaluasi tahun 2021 karena tahun 2022 belum dilakukan evaluasi kegiatan Evaluasi bulan desember Cek list pemahaman program MFK oleh penyewa lahan Tangga ada pegangan Lantai ada Ram Lantainya seperti apa?



Laporan tahunan kegiatan Laporan sesuai kegiatan per 6 bulan Bukti rapat evaluasi (notulen)







d.



Laporan kegiatan per 6 bulan Evaluasinya seperti apa Audit penyewa lahan spt kantin Dokumen mengenai tangga, lantai, bangunan sudah sesuai pengelolaan keselamatan RS Program kerja yang terintegrasi dengan MFK point a-e







b.



Butuh revisi untuk memasukkan point a-j Perlu izin IPAL sd 2023 konfirmasi ulang Meminta surat sertifikat dan bukti bahwa sampah B3 RS sudah dihancurkan Minta di pak suprianto







c.



a.



CATATAN



 



c. d. Keamanan



MFK 4



a.



b. c. d. Pengelola an MFK 5 Bahan Berbahay a dan Beracun dan Limbah B3







Dibuat per unit







Laporan ke direktur







Diberlakukan kembali



  



a.



Proses pengolahan B3 serta limbahnya







Koordinasi dgn Farmasi untuk penyimpanan B3



b.



Dokumen kajian pengelolaan B3 Ceklist Risk Register B3







c.







e.



Adanya APD di tempat penyimpanan B3 Cair Pelatihan spill kit ke seluruh karyawan, ada bukti daring, luring dll Pelatihan kewaspadaan



Standar tempat penyimpanan B3 Padat sementara Ventilasi, lantai mudah dibersuhkan, keran, spill kit, eye washer, body washer Unit farmasi, regulasi adanya eye washer, body washer Praktek spill kit



a.



Observasi IPAL







d.



MFK 5.1



Daftar risk register KESELAMATAN per unit Laporan hasil pemantauan resiko tiap 6 bulan Observasi keamanan Ada identitas pasien Identitas pegawai Ruang CCTV Identitas pengunjung Daftar ceklist Risk Resiko unit KEAMANAN Apakah ada CCTV di ruangan beresiko Laporan berdasarkan Risk Resiko KEAMANAN tiap 6 bulan



 



Co : karyawan ditanya sampah jarum di buang kemana? Menggunakan ikan atau yang



Proteksi kebakaran



MFK 6



b.



Izin pengolah limbah B3 terbaru







c.



Metode yang digunakan untuk IPAL Izin IPAL Hasil pemeriksaan air limbah Ceklist daftar resiko/risk register KEBAKARAN point a-i Alat kebakaran pasif apakah berfungsi?







Regulasi SK direktur kawasan bebas rokok Laporan hasil pemantauan kepatuhan larangan merokok Laporan pelaksanaan hasil pengkajian resiko proteksi kebakaran Bukti pelatihan APAR Simulasi kebakaran Laporan inventarisasi, uji coba, pemeliharaan peralatan APAR SOP Proses pemeliharaan alat medic Bukti kalibrasi alat Bukti pengajuan kalibrasi alat walaupun belum bisa dikerjakan SK IPSRS dan Uraian Tugas







a. b. c.



d. e. f. Peralatan medis



MFK 7



a.



b.



lain SOP Periksa MOU terbaru Minta sertifikat mutu ke pihak ke 3 Bukti pemusnahan sampah B3 padat (foto) SOP 







Smoke detector, pengecekan ulang Pemantauan berapa bulan?  



Ceklist hasil pemeriksaan alat proteksi kebakaran, APAR dll Bukti pelatihan tiap tahun







Tulisnama di papan APAR Bukti pemeliharaan APAR Minta di sukri lebih detail dan rapi















c.



d. e.



f.



System Utilitas



MFK 8



a. b. c. d. e.



MFK 8.2



a.



b.



Daftar risk register/ resiko peralatan medis Berkas Persentase ASPAK Daftar inventaris alat dan resikonya Bukti perbaikan oleh pihak ke 3 SOP pengecekan alat baru SOP recall alat baru Laporan hasil pemantauan, perbaikan, pelaporan alat medis RCA MFK Laporan insiden kejadian berbahaya akibat alat kesehatan SOP penanganan insiden akibat alat kesehatan (prosedur pelaporan) SOP proses pengelolaan system utilitas Laporan hasil inspeksi kelayakan system utilitas Laporan hasil pengujian system utilitas Laporan hasil pemeliharaan system utilitas Laporan hasil perbaikan system utilitas Dokumen kerjasama dengan pihak ke 3 untuk penyediaan air cadangan Adanya cadangan air atau tidak bila terjadi kondisi darurat Observasi penampungan air bila ada















Upload salah satu



 



Kesling







Hasil pemeriksaan PH AIR minta di mba winni



 







Sumber listrik utama dan alternative RS



d.



Laporan identifikasi area beresiko terjadinya kegagalan listrik dan air Sumber listrik dan cadangan air rs







Bukti uji coba sumber air dan cadangan listrik Dokumentasi uji coba sumber air cadangan dan listrik Dokumen yang menjelaskan ada tidaknya cadangan solar Observasi tempat genset







e. MFK 8.2.1



a. b. c. d.



MFK 8.3



a. b.



Penanganan dan kedaruratan bencana



MFK 9







c.



bukti pemeriksaan air bersih dan limbah yang di lakukan secara berkala Laporan pemeriksaan mutu air



Dokumen yang menjelaskan aberapa menit dari listrik mati sampai genset menyala Co : ruang OK, Gizi











Berapa lama sampai cadangan bisa digunakan Foto







Berapa cerigen Kelayakan tempat genset







Kontak dengan kesling







Air limbah per 3 bulan Air minum per 6 bulan Belum ada laporan



c.



Laporan tindak lanjut apabila hasil uji mutu air jelek







a.



SOP Pengelolaan bencana







b.



Laporan identifikasi hazard dan bencana (Form HVA) Daftar risk register Bencana







SOP APAR Keaktifan smoke detector, springkle



c. d. e. f.



MFK 10



a. b. c. d.



Pelatihan



MFK 11



Regulasi/ program pengelolaan bencana sesuai daftar HVA Laporan pelatihan simulasi kebakaran Semua karyawan harus paham warna helm Adanya ruangan dekontaminasi dan memiliki ruangan khusus dan ada keran Dekontaminasi UGD Dekontaminasi Ambulan Adatidaknya IKRA pembangunan pra dan post konstruksi Laporan hasil penilaian IKRA Laporan pelaksanaan IKRA Laporan audit kepatuhan kontraktor terhadap IKRA



 











Video Safety breafing Pelatihan ulang melalui video ke semua karyawan/keliling Cek ulang masih berfungsi keran atau tidak Pengecekan utk dekontaminasi ambulance Contoh IKRA



  



Contoh pelaporan IKRA Contoh pelaporan IKRA Contoh pelaporan







a.



Laporan pelatihan terkait Keselamatan







b. c.



Laporan pelatihan terkait Keamanan Laporan pelatihan terkait pengeloaan B3 Laporan pelatihan terkait proteksi kebakaran Laporan pelatihan terkait peralatan medis Laporan pelatihan terkait system utilitas Laporan pelatihan terkait penanganan bencana Laporan pelatihan terkait pengelolaan fasilitas, pelajar, vendor,



 



d. e. f. g. h.



    