001 Seleksi Supplier [PDF]

Citation preview

Departemen



: Purchashing



Nama Dokumen : SOP Seleksi Supplier



I.



Tanggal Terbit : 01 JULI 2019 No. Dokumen No. Revisi



: SOP/001/0001 :



TUJUAN Pedoman ini digunakan untuk seleksi dan penentuan supplier dalam pembelian barang & jasa.



II.



RUANG LINGKUP 2.1 Prosedur ini berlaku untuk semua supplier yang masuk ke PT. Rama Putra. 2.2 Seleksi dan penentuan supplier dilakukan melalui kriteria yang telah ditentukan.



III.



REFERENSI 3.1 ISO 22000:2005 3.2 Manual Mutu & Keamanan Pangan PT Rama Putra 3.3 Panduan Halal dalam Sistem Jaminan Halal



IV.



DEFINISI 4.1 ISO 22000 : 2005, merupakan sertifikasi terhadap perusahaan yang sudah menerapkan Sistem Keamanan Pangan. 4.2 Manual Mutu & Keamanan Pangan PT Rama Putra 4.3 Sistem Jaminan Halal yaitu proses produksi yang dimulai dari pemilihan bahan baku sampai dengan proses distribusi barang jadi secara sistematis dimana produk yang dihasilkan merupakan produk yang halal, dengan melalui proses audit yang ketat oleh LPPOM MUI. 4.4 Daftar Acuan Bahan Baku, Tambahan dan Penolong PT Rama Putra adalah daftar bahan yang sudah disetujui oleh pihak R&D melalui suatu proses uji baik secara kimia & biologi serta memenuhi syarat yang telah ditentukan LPPOM MUI.



V.



PROSEDUR 5.1 Seleksi Supplier Supplier diseleksi berdasarkan kebutuhan produksi dan pengembangan produk. 5.1.1 User mengajukan permintaan ke purchasing secara tertulis, agar supplier yang bahannya diperlukan mengirimkan sample produk yang diperlukan. 5.1.2 Staf/Supervisor Purchasing mencari supplier yang mempunyai bahan tersebut atau berdasarkan rujukan dari user. 5.1.3 Staf/Supervisor Purchasing meminta supplier mengirimkan sample bahan tersebut beserta dokumen terkait sesuai dengan yang dibutuhkan. Dibuat oleh,



Staff Purchasing



Diperiksa oleh,



Disetujui oleh,



Kepala Pabrik



Departemen



: Purchashing



Nama Dokumen : SOP Seleksi Supplier



Tanggal Terbit : 01 JULI 2019 No. Dokumen No. Revisi



: SOP/001/0001 :



5.2 Penentuan Supplier Terpilih Penentuan supplier terpilih dilakukan berdasarkan hasil seleksi supplier dengan mempertimbangkan user, kualitas, harga, delivery, dan perjanjian pembayaran. 5.2.1 Staf/Supervisor Purchasing memilih supplier yang akan dijadikan rekanan atau dipilih sebagai pemasok melalui penawaran harga yang masuk. 5.2.2 Supplier yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan kemudian diajukan ke Manager Purchasing untuk mendapat persetujuan. 5.2.3 Supplier terpilih di catat dan datanya di masukan ke system melalui Form Data



VI.



DOKUMEN PENDUKUNG 6.1 6.2 6.3 6.4



Daftar Permintaan Pembelian Data Supplier Baru List Supplier Internal Memo / E-mail



Dibuat oleh,



Staff Purchasing



Diperiksa oleh,



Disetujui oleh,



Kepala Pabrik