Anjab Verifikator Keuangan [PDF]

Citation preview

VERIFIKATOR KEUANGAN 1. Nama Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN 2. Kode Jabatan : 3. Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten kapuas Eselon I : Eselon II : Eselon III. a : Direktur Eselon III. b : Kepala Bidang Keuangan Eselon IV.a : Kepala Seksi Verifikasi dan akutansi 4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :



Kabid. Keuangan



Kasie Verifikasi dan Akuntansi



Penata Laporan Keuangan



Verifikator Keuangan



Operator Komputer



Pengadministrasi Dokumen Keuangan



5. Ikhtisar Jabatan : Melakukan verifikasi dan perhitungan yang meliputi kegiatan pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6. Uraian Tugas : a. Melaksanakan Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Tahapan : 1) Melihat tanggal SPP dan SPM terbit 2) Memeriksa kelengkapan dokumen amprahan dan kode Rekening belanja 3) Memeriksa seluruh berkas amprahan dan memfaraf pada kolom verifikasi b. Melaksanakan Mengumpulkan data laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran untuk memudahkan pemeriksaan dan memasukan data agar pekerjaan berjalan lancar Tahapan : 1) Mencocokan jangka nilai klaim pada kwitansi, spm dan dokumen



2) memeriksa pajak SPP dan dokumen kelengkapan amprahan dana c. Melaksanakan Mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutanurutan untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan agar pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan : 1) Memeriksa kelengkapan Dokumen sesuai dengan prosedur 2) Memverifikasi semua dokumen 3) Setelah diverifikasi kemudian diserahkan kepada atasan langsung d. Melaksanakan Memeriksa laporan surat perintah membayar untuk mengetahui kebenaran laporan agar pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan : 1) Memeriksa nomor dan tanggal SPM 2) Memeriksa jangka/nilai dan mata anggaran serta kode rekening e. Melaksanakan Memeriksa surat pertanggungjawaban untuk mengetahui kebenaran besar kecilnya yang dipetanggungjawabkan agar pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan : 1) Memeriksa berkas, besarnya anggaran dan kode rekening belanja 2) Memeriksa dokumen bukti-bukti pengeluaran 3) Memeriksa kelengkapan leges dan penerima dana f. Melaksanakan Memeriksa himpunan pengeluaran dan menghitung rincianrincian yang tercantum didalamnya untuk mengetahui kebenaran agar pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan : 1) memeriksa kode rekening belanja 2) memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan berkas pengeluaran 3) memnandatangani berkas pada dokumen amprahan g. Melaksanakan Memeriksa surat perhitungan dan mencocokan hasil dengan perhitungannya untuk mengetahui kesesuaian perhitungan data agar pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan : 1) menghitung semua rekap dan mencocokan nilai 2) memeriksa kode rekening belanja 3) mencocokan anggaran pada DPA h. Melaksanakan Mencocokan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran untuk mengetahui hasil yang diharapkan agar pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan : 1) Menghitung laporan surat perintah membayar yang akan dicocokan 2) Membuat daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan 3) Menghimpun pengeluaran dan surat perhitungan anggaran i. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Atasan Langsung untuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas agar pekerjaan berjalan dengan lancar Tahapan : 1) Meneliti tugas yang diembankan berdasarkan memo/ijin dari atasan langsung 2) Ada atau tidak kesalahannya dengan jabatan/ tupoksi 3) Menjalankan tugas yang dilimpahkan direktur



7. Bahan Kerja No Bahan Kerja 1. Pedoman penyelenggaraan dan perhitungan



verifikasi



Penggunaan Dalam Tugas Melaksanakan Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Melaksanakan Mengumpulkan data laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran Melaksanakan Mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutan-urutan Melaksanakan Memeriksa laporan surat perintah membayar



2.



Data Laporan surat pembayaran



3.



Data / Informasi



4.



Laporan Surat Perintah



5.



Dokumen



Melaksanakan Memeriksa pertanggungjawaban



6.



Dokumen



Melaksanakan Memeriksa himpunan pengeluaran dan menghitung rincianrincian yang tercantum didalamnya



7.



Data



8.



Laporan



Melaksanakan Memeriksa surat perhitungan dan mencocokan hasil dengan perhitungannya Melaksanakan Mencocokan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran



9.



Disposisi atasan langsung



surat



Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Atasan Langsung



8. Perangkat/ Alat Kerja: No



Perangkat Kerja



1.



ATK, Komputer



2.



ATK, Komputer



3.



ATK, Komputer



Digunakan Untuk Tugas Melaksanakan Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Melaksanakan Mengumpulkan data laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran Melaksanakan Mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutanurutan



4.



ATK, Komputer



Melaksanakan Memeriksa surat perintah membayar



5.



ATK, Komputer



Melaksanakan Memeriksa pertanggungjawaban



6.



ATK, Komputer



Melaksanakan Memeriksa himpunan pengeluaran dan menghitung rincianrincian yang tercantum didalamnya



7.



ATK, Komputer



8.



ATK, Komputer



Melaksanakan Memeriksa surat perhitungan dan mencocokan hasil dengan perhitungannya Melaksanakan Mencocokan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran



9.



ATK, Komputer



Hasil Kerja



Satuan Hasil



1)



dokumen



4.



Terlaksananya Mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Terlaksananya Mengumpulkan data laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran Terlaksananya Mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutan-urutan Terlaksananya Memeriksa laporan surat perintah membayar



5.



Terlaksananya Memeriksa pertanggungjawaban



surat



dokumen



Terlaksananya Memeriksa himpunan pengeluaran dan menghitung rincianrincian yang tercantum didalamnya



dokumen



Terlaksananya Memeriksa surat perhitungan dan mencocokan hasil dengan perhitungannya Terlaksananya Mencocokan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan



dokumen



1.



2.



3.



6.



7.



8.



surat



Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Atasan Langsung



9. Hasil Kerja: No



laporan



Laporan



dokumen dokumen



Laporan



2)



anggaran 9.



Terlaksananya tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Atasan Langsung



Kegiatan



10. Tanggung Jawab : a. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik diminta maupun tidak b. Terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan bagian-bagian lain dalam lingkungan RSUD Kapuas sesuai dengan prosedur yang berlaku 11. Wewenang : a. Memungut pajak b. Mendisribusikan semua dana ke pihak-pihak yang berhak dan sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku 12. Korelasi Jabatan : No



Jabatan



Unit Kerja/ Instansi



1.



Kabid. Keuangan



RSUD



2.



Kasi Verifikasi dan Akutansi



RSUD



3.



Penata Laporan Keuangan



RSUD



Dalam Hal Koordinasi Berhubungan dengan persetujuan Pembayaran Koordinasi Berhubungan dengan persetujuan Pembayaran Koordinasi Berhubungan dengan Pekerjaan



13. Kondisi Lingkungan Kerja : No



Aspek



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Tempat kerja Suhu Udara Keadaan Ruangan Letak Penerangan Suara Keadaan tempat kerja Getaran



Faktor Di dalam ruangan Dingin dengan perubahan Sejuk Cukup Strategis Terang Tenang Bersih Tidak Ada



14. Resiko Bahaya : No 1.



Fisik / Mental Stress



Penyebab Berkas Hilang, perhitungan tidak sesuai



15. Syarat Jabatan: a. Pangkat/Gol. Ruang b. Pendidikan



: Pengatur, II/c : D-III Akutansi



c. Kursus/Diklat Penjenjangan Teknis d. Pengalaman kerja e. Pengetahuan kerja



f. Keterampilan kerja g. Bakat Kerja h. Temperamen Kerja i. Minat Kerja j. Upaya Fisik k. Kondisi Fisik 1) Jenis Kelamin 2) Umur 3) Tinggi badan 4) Berat badan 5) Postur badan 6) Penampilan l. Fungsi Pekerjaan



: : :: Peraturan Perbendaharaan Administrasi Keuangan Jenis Permintaan pembayaran Teknis Pembukuan : : Q ( Clerical Preseption ) Ketelitian : M (MCV) : Covensional Teratur pasti : Berdiri, berjalan, Duduk, membawa, Memegang, bekerja dengan jari, berbicara, melihat, mendengar : : : : : : :



Wanita/Pria Rapi D3 Menyusun D4 Menghitung



O8 Menerima Instruksi B7 Memegang



16. Prestasi Kerja yang diharapkan : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Satuan Hasil1



Jumlah Hasil (Dalam 1 Tahun)



Waktu Penyelesaian



Dokumen



144 dokumen



30 menit



Laporan



144 Laporan



60 menit



Dokumen



144 dokumen



60 menit



Dokumen



144 Laporan



30 menit



Dokumen



144 dokumen



30 menit



Dokumen



144 dokumen



30 menit



Dokumen



144 dokumen



30 menit



Laporan



144 dokumen



40 menit



Kegiatan



4 Kegiatan



300 menit



17. Butir Informasi Lain :



2)