8 0 146 KB
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
HSSE MANAGEMENT VISIT Nama USER/Client
: PT. Pertamina (Persero) TBBM Balongan
Jenis Pekerjaan Safety Man
: Pemasangan Cathodic Protection 3 Unit Tangki No DB-T-101,107&110 : Iis Istiani
Tanggal
:
No
POKOK BAHASAN I
Yes No
Max Score
Actual Score
Catatan
Kepatuhan Penggunaan APD
1
Seluruh pekerja telah menggunakan APD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
2
Kondisi APD dalam keadaan baik dan dapat berfungsi
3
APD tersedia bagi seluruh pekerja
4
Jumlah APD telah memenuhi kebutuhan proteksi pekerja
5
Dilakukan pemeriksaan dan evaluasi APD maksimum sebulan sekali II
Penerapan LOTO untuk pekerjaan yang beresiko tersengat listrik
1
Pemasangan LOTO telah dikomunikasikan kepada pihak terkait ?
2
Tag Out telah dipasang secara jelas dan terpasang pada pemutus arus atau pada peralatan yang diperbaiki
3
Memasang dan melepaskan LOTO hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang III
1
NA
HSE Sign
HSE Sign tersedia di lokasi Project Divisi HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
No
POKOK BAHASAN
Yes No
2
HSE Sign relevan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan
3
HSE Sign mudah dilihat oleh pekerja di lokasi tersebut IV
NA
Max Score
Actual Score
Catatan
Pengawas HSE untuk Project
1
Pengalaman di bidang HSE
2
Memenuhi Kompetensi yang dibutuhkan
3
Memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas HSE V
Pengawas Pekerjaan untuk Project
1
Pengalaman di bidang HSE
2
Memenuhi Kompetensi yang dibutuhkan
3
Memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas Pekerjaan VI
Prosedur Keadaan Darurat di lokasi Pekerjaan
1
Prosedur keadaan darurat telah disosialisasikan ke seluruh pekerja project
2
Telah dilakukan simulasi keadaan darurat untuk project tersebut
3
Jalur evakuasi telah tersedia dan jelas
4
Alarm keadaan darurat telah tersedia dan berfungsi dengan baik VII
Fire Protection dan Detection System Divisi HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
No
POKOK BAHASAN
Yes No
1
Tersedia APAR sesuai dengan standard dengan jumlah yang cukup
2
Tersedia Hydrant sesuai standard dan cukup untuk memadamkan api
3
Tersedia Fire Detection di lokasi Kerja
4
Dilakukan pemeriksaan dan pengetesan performance Fire Protection secara rutin
5
Pekerja mampu menggunakan Fire Protection VIII
NA
Max Score
Actual Score
Catatan
Penanganan Kecelakaan, Sakit dan Meninggal
1
Tersedia Kotak P3K dan obat-obatan sesuai standard dan tidak kedaluwarsa
2
Tersedia Ambulance bila terjadi kondisi darurat
3
Terdapat personil terlatih sebagai petugas P3K
4
Seluruh pekerja telah diasuransikan / Jamsostek
5
Memiliki daftar lokasi Puskesmas / RS. Terdekat IX
Pengelolaan dan Penanganan Limbah B3
1
Tersedia tempat penampungan limbah B3
2
Identidikasi tempat penampungan limbah B3 telah jelas
3
Tempat penampungan limbah B3 dalam kondisi baik (tidak pecah/berlubang ) dan terhindar dari masuknya air
4
Tersedia peralatan untuk penaggulangan dan penanganan tumpahan limbah B3
5
Prosedur penaggulanaan dan penaganan tumpahan limbah B3 telah dipahami oleh pekerja Divisi HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
No
POKOK BAHASAN
Yes No
6
Memiliki Program untuk meminimalisir limbah B3
7
Semua limbah yang dibuang telah diidentifikasi serta diregister X
SIKA telah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan
2
SIKA masuih berlaku
3
Dilakukan pengetesan/pemeriksaan terlebih dahuilu sebelum SIKA diterbitkan
4
Bahaya dan rekomendasi SIKA atelah dikomunikasikan ke [erkerja yang terkait XI
Actual Score
Catatan
Kebersihan dan Kerapihan Lokasi Kerja
1
Bahan dan peralatan disimpan di tempat yang teratur
2
Memisahkan material yang berbahaya, beracun dan mudah terbakar
3
Sarana dan jalur mobilisasi serta evakuasi tidak terhalang
4
Menjaga kebersihan lokasi kerja
5
Tidak ada bahan berbahaya dan beravun yang berserakan di lokasi jalur mobilisasi XII
2
Max Score
SIKA untuk Pekerjaan Critical
1
1
NA
Pengelolaan Sampah / Material Bekas
Sampah dari pekerjaan tersebut telah dikelompokan berdasarkan pada jenisnya (B3, Anorganik, Organik dan limbah Klinis ) Identifikasi kategori dari limbah tersebut telah dilakukan sesuai dengan jenis limbah yang ada di Divisi HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
No
POKOK BAHASAN
Yes No
NA
Max Score
Actual Score
Catatan
tempat penampunganlimbah tersebut 3
Tempat penampungan limbah dalam kondisi yang baik ( tidak bocor / retak / rusak ) XIII
Keselamatan terhadap Paparan Material
1
Material Memiliki MSDS (Material Safety Data Sheet)
2
Prosedur penaggulangan paparan telah dipahami pekerja
3
MSDS material yang digunakan telah dipahami pekerja
4
Tidak merokok dilokasi yang tidak diperbolehkan
5
Tidak Mengkonsumsi / Membawa minuman / Obatobatan terlarang dan senjata yang dilarang dilokasi kerja XIV
Keselamatan terhadap Listrik
1
Tangan dan Kaki tidak dalam kondisi basah
2
Pekerja menggunakan APD yang bersifat isolator
3
Terdapat tanda bahaya (High Voltage) untuk pekerjaan tegangan tinggi
4
Tidak ada kabel yang terkelupas
5
Kabel Listrik dalam kondisi yang bagus dan layak
6
Grounding terpasang dengan baik XV
Peralatan
1
Setiap peralatan yang digunakan dalam kondisi baik
2
Penggunaan alat sudah dipahami oleh pekerja Divisi HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
No
POKOK BAHASAN XVI
Yes No
NA
Max Score
Actual Score
Catatan
Keselamatan Perkakas Tangan (Hand Tools, Grinding, Cutting, Sawing, Bor, Dll)
1
Perkakas tangan hanya boleh digunakan oleh orang yang sudah memiliki kompetensi
2
Dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan
3
Operator menggunakan APD yang disyaratkan
4
Posisi pengoperasian aman dan nyaman
5
Safety device terpasang pada peralatan dan berfungsi XVII
Keselamatan Radiasi
1
Mengkomunikasikan daerah yang akan dilakukan radiography test
2
Tidak ada orang di area radiasi X - Ray
3
Diberikan rambu pembatas area radiasi X – Ray XVIII
Ventilasi Udara
1
Lokasi pekerjaan memiliki ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara
2
Tidak meletakan bahan berbahaya dan beracun di lokasi ventilasi udara XIX
Keselamatan Gas Bertekanan
1
Tabung bertekanan telah di inspeksi secara rutin
2
Tidak ada kebocoran gas bertekanan XX
Keselamatan Pada Pekerjaan Panas (Pengelasan, Heater, Burner, Cutter, dll)
A
Pengelasan
1
Welder harus sudah memiliki sertifikasi pengelasan sesuai dengan persyaratan Divisi HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
No
POKOK BAHASAN
Yes No
2
Penempatan peralatan harus dalam kondisi stabil
3
Telah dilakukan gas tester pada pengelasan
4
Terdapat APAR di dekat lokasi pengelasan/welding
NA
Max Score
Actual Score
Catatan
Grounding telah dipasang selama pengelasan B
Burner / Cutter
1
Telah dilakukan Gas Test sebelum pemotongan dengan Burner
2
Terdapat APAR di dekat lokasi pemotongan dengan burner
3
Melakukan pemantauan dan mengantisipasi dempak perubahan temperature panas yang ekstrim terhadap pekerja XXI
Keselamatan di ruang terbatas
1
Pekerja menggunakan Breathing Aparatus
2
Dilakukan pemeriksaan gas secara berkala
3
Pekerja memiliki competency bekerja di Confined space XXII
Keselamatan Bekerja di Ketinggian ( > 2 M )
A
Tangga
1
Tangga terbuat dari material yang kuat dan tahan terhadap cuaca
2
Kondisi tangga masih baik dan layak difungsikan
3
Tangga diletakan didasar yang stabil, kuat dan tidak slip
4
Kemiringan tangga sesuai dengan ketentuan Divisi HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
No
POKOK BAHASAN
Yes No
NA
Max Score
Actual Score
Catatan
keselamatan 5
Tangga diletakan di tempat yang aman
6
Tangga memiliki railing untuk pegangan
7
Pekerja menggunakan tangga secara aman
B
Scaffolding
1
Terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca
2
Memiliki bracing untuk menahan gaya kesamping/goyangan
3
Telah dilakukan pemeriksaan sebelum dan pada saat perancah digunakan
4
Tangga untuk naik ke perancah sudah disediakan
5
Scaffolding diletakan di dasar yang kuat dan stabil
6
Pekerja sudah mengantisipasi kemungkinan jatuhnya benda dari pekerjaan ketinggian
7
Pekerja yang bekerja di ketinggian harus sudah terlatih dan dalam kondisi sehat
8
Scaffolding memiliki raling dan papan pijakan untuk pekerja
9
Terdapat penangkal petir sementara untuk pekerjaan di ketinggian (yang belum tercover oleh sisitm penangkal petir yang ada )
Temuan : Divisi HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
Perbaikan :
Disiapkan oleh,
Inspection by,
Iis Istiani Safety Woman
Divisi HSSE
Spv. HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
N O
PPE/APD
1.
Safety Glasses/Face Shield/Kacamata Pengaman
2.
Safety Boots/Sepatu Boots Pengaman
3.
Hearing Protection/Pelindung Pendengaran
4.
Gloves/Sarung Tangan
5.
Dust Masker/Pelindung Debu
6.
Safety Harness/Sabuk Pengaman
7.
Other/Lain-lain:
NO
Equipment & Safety Signs/Perlengkapan & Tanda Pengaman
1.
Fire Extinguishers/Alat Pemadam
2.
Lighting/Lampu
3.
Evacuation Signs/Petunjuk Evakuasi
4.
Dangers Signs/Tanda-tanda Larangan
5.
Electrical Cords/Kabel Listrik
6.
First Aid Kit/Perlengkapan Pertolongan Pertama
7.
Tag-Label/Penguncian-Pelabelan
8
Safety Sign/poster
9
Tabung APAR
10
Tangga/Scaffolding
11
Other/Lain-lain
No .
Housekeeping/Kebersihan
1.
Trash Storage Area/Area Penampungan Sampah
2.
Floors/Lantai
3
Other / Lain-lain
Divisi HSSE
Y
N
NA
KETERANGAN
Y
N
NA
KETERANGAN
Y
N
NA
KETERANGAN
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
CORRECTIVE ACTION :
Disiapkan oleh,
Inspection by,
Iis Istiani Safety Woman
Divisi HSSE
Spv. HSSE
PT. WAGON
PT. WAGON INDAH PERDANA
Reference: KPS -PERFORM-HSE-001
Rev : 0
Reporting HSSE Performance Actual
Divisi HSSE
PT. WAGON