![Contoh Invoice [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/contoh-invoice-w64e191a07c180.jpg)
12 0 3 MB
Account of: IBC SOLUTIONS IND. GEDUNG WTC Lt.12 JL. JEND.SUDIRMAN KAV.29-31 TELP : 021-526 4550 ATTN : IBU LILIANA
Invoice : Job No. : Date :
0309002 001/VN-003/III-09 12-Mar-09
INVOICE Shipper Service Quantity
: SHENZHEN GRENTECH CO.LTD : DTD ZHE-JKT AIR FREIGHT : 1 CASE / 125 KG
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
COMBAINING ZHE-JKT Charges IDR
A/F ZHE-JKT DOOR; 125 KG X RP 200.000/KG
Rp
25,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
25,000,000 -
Total Due
Rp
25,000,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta, 12 Maret 2009
YUNI EKAWATI BCA KCP. Pasar Minggu
No. Rek : 547.0285.917
Account officer Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Remark
Account of: PT. TRIMUDA NUANSA CITRA WISMA INTERASIA, GF JL.PROF.DR.SUPOMO NO.58 JAKARTA TELP : 021-8370 3700 ATTN : BP. NASEH
Invoice : Job No. : Date :
0309005 001/DOM/III-09 23-Mar-09
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNILEVER INDONESIA : DTD JKT - SUB : 1 UNIT
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
DAIHATSU XENIA JKT - SUB Charges IDR
Biaya pengiriman 1 unit mobil B 1230 BN
Remark
Rp
2,500,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
2,500,000 -
Total Due
Rp
2,500,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
23-Mar-09
YUNI EKAWATI BCA KCP. Pasar Minggu
No. Rek : 547.0285.917
Account officer Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
0108012 013/AF118/I-07 17-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT : 3 CTN/8.5 KG/VOL: 18 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 18 KG X RP 45.000 PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
30.00
Rp Rp
810,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
30.00 -
Rp Rp Rp
810,000 -
Total Due
SGD
30.00
Rp
810,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
17-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp : 021-7884 3070 Fax : 021-7884 3203 E-mail : [email protected]
To: BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. DEDE
Invoice : Job No. : Date :
12060225 227/AF/IM/XII-06 22-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: PAN PACIFIC, HKG : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT : 5 COLLIE/45 KG/VOL: 61 KG Description
AIR FREIGHT SIN-JKT 61KG X RP43.000/KG TRANSHIPMENT FEE
Commodity : MAWB/HAWB/HB/L : Origin - Destination : Charges SGD
SPARE PART KOMPUTER SIN-JKT Charges IDR
$ $ $ $ $ $ $ $
135.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,623,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
$ $ $
135.00 -
Rp Rp Rp
2,623,000 -
Total Due
$
135.00
Rp
2,623,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Jakarta,
Remark
11-Jan-07
Yanti
Kepada Yth: BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. DEDE
Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp : 021-7884 3070 Fax : 021-7884 3203 E-mail : [email protected]
TANDA TERIMA Telah terima dikumen sebagai berikut: No.
Dokumen
1 INVOICE
No. Dokumen 12060224
2
TOTAL
Total SGD
Total USD
$
135.00
$
-
$
-
$
-
$
135.00
$
-
Total (IDR) Rp
2,623,000
Rp
2,623,000
Jakarta, ……………………… Penerima,
…………………
Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp : 021-7884 3070 Fax : 021-7884 3203 E-mail : [email protected]
To: PT. WISANGGENI INTERNUSA JEMBATAN BATU 81 PINANGSIA JAKARTA 11110 TELP : 021-626 6845 ATTN : IBU NITA
Invoice : Job No. : Date :
0107002 002/SFI/XII-06 15-Jan-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: FLOW EQUIPMENT : PTD SIN-JKT BY SEA FREIGHT : 3 PALLETS / 3 CBM
No.
Description
1.
SEA FREIGHT SIN-JKT 3 CBM X RP 2.800.000
Commodity : MAWB/HAWB/HB/L : Origin - Destination :
SPARE PART SIN-JKT Charges IDR Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8,400,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
$ $ $
-
Rp Rp Rp
8,400,000 -
Total Due
$
-
Rp
8,400,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Jakarta,
Remark
15-Jan-07
Yanti
Kepada Yth: PT. WISANGGENI INTERNUSA JEMBATAN BATU 81 PINANGSIA JAKARTA 11110 TELP : 021-626 6845 ATTN : IBU NITA
Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp : 021-7884 3070 Fax : 021-7884 3203 E-mail : [email protected]
TANDA TERIMA Telah terima dikumen sebagai berikut: No.
Dokumen
1 INVOICE
No. Dokumen 0107002
TOTAL
Total SGD
Total USD
Total (IDR)
$
-
$
-
Rp
8,400,000
$
-
$
-
Rp
8,400,000
Jakarta, ……………………… Penerima,
…………………
Jl. Nangka Raya No.6 TB. Simatupang Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp : 021-7884 3070 Fax : 021-7884 3203 E-mail : [email protected]
To: GED BANDUNG JL. LENGKONG KECIL No.19 BANDUNG TENGAH TELP : 022-423 9328 ATTN : IBU WITA
Invoice : Job No. : Date :
12060222 225/AFI/XII-06 15-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: CAMWARE INTERNATIONAL : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT : 2 CARTONS / 62 KG
No. 1. 2.
Description AIR FREIGHT SIN-JKT 62 KG X RP 42.000/KG GST & HANDLING
Commodity : MAWB/HAWB/HB: Origin - Destinati : Charges SGD
SPARE PART SIN-JKT Charges IDR
$ $ $ $ $ $ $ $
325.16 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,604,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
$ $ $
325.16 -
Rp Rp Rp
2,604,000 -
Total Due
$
325.16
Rp
2,604,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama: SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Jakarta,
Remark
15-Jan-07
Yanti
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
10070150 003/AFI-052/X-07 8-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 PALLET / 83 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 83 KG X RP 45.000/KG PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,735,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
3,735,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
3,735,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
8-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
10070151 004/AFI-074/X-07 11-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CARTON/1 KG/MIN.CHARGES 10 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 10 KG X RP 45.000/KG PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
450,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
450,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
450,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
11-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
10070148 001/AFI-005/X-07 4-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: SIEMPELKAMP : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 8 KG/MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
TRANSHIPMENT FEE
: : :
SPARE PART SIN-JKT Charges IDR
SGD SGD SGD SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
550,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
550,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
550,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 55.000 X 10 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
1-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
09070146 005/AFI-134/IX-07 1-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2. 3. 4.
: MALENE BIRGER : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 20 CTN/30 KG/ VOL: 150 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 1.546,18 + SGD 46.39 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENTS SIN-JKT Charges IDR
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
1,592.57 40.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,500,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
1,712.57 -
Rp Rp Rp
7,500,000 -
Total Due
SGD
1,712.57
Rp
7,500,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 150 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
1-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
09070145 004/AFI-124/IX-07 1-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2. 3. 4. 5.
: GLOBALLUXE FASHION : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN/117 KG/VOL: 174 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 610.28 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING SURVEY FEE
: : :
GARMENTS SIN-JKT Charges IDR
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
630.28 40.00 80.00 20.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8,700,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
770.28 -
Rp Rp Rp
8,700,000 -
Total Due
SGD
770.28
Rp
8,700,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 174 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
1-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
09070144 003/AFI-060/IX-07 21-Sep-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2. 3. 4.
: BALTRANS LA : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 5 CTN/69 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 674.51 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENTS SIN-JKT Charges IDR
SGD SGD SGD SGD SGD SGD
694.51 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,450,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
804.51 -
Rp Rp Rp
3,450,000 -
Total Due
SGD
804.51
Rp
3,450,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 69 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
21-Sep-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
08070139 015/AFI-286/VIII-07 10-Sep-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4.
: GLOBALLUXE FASHION LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 8 CTN/155 KG/VOL: 205 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 698.89 + SGD 20.97 TRANSPORT HANDLING SURVEY FEE + STORE RENT SURVEY ATTENDANCE FEE DOCUMENTATION CHARGES GST PAID ON BEHALF
: : :
GARMENTS HONGKONG Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
719.86 50.00 80.00 46.00 40.00 50.00 124.91 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp Rp Rp
10,250,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
1,110.77 -
Rp Rp Rp
10,250,000 -
Total Due
SGD
1,110.77
Rp
10,250,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 205 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-Sep-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
09070143 003/AFI-040/IX-07 14-Sep-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: ALL DRESSED UP : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN / 42 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin Charges SGD
: : :
GARMENTS SINGAPORE Charges IDR
SGD SGD SGD SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,100,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
2,100,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
2,100,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 42 KG
PICK UP CHARGES
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
14-Sep-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KEPALA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
09070152 007/AFI-240/IX-07 1-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: CODAN LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 5 CTN / 80 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin
: : :
SATELLITE AUSTRALIA Charges IDR Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4,000,000 899,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,899,000 -
Total Due
Rp
4,899,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 80 KG
TRANSHIPMENT FEE; SGD 145.00 X RP 6.200
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
1-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: CV. KEMBAR JAYA PERUM PINPAD UTARA D 8 No.102 KIARACONDONG, BANDUNG ATTN : MS. ANI PHONE: 0812 200 1268
Invoice : Job No. : Date :
10070149 002/AFI-073/X-07 18-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1.
: GASOCHEM PROJECT : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 PLT / 758 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin
: : :
ARRESTER SINGAPORE Charges IDR Rp Rp Rp Rp Rp Rp
37,900,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
37,900,000 -
Total Due
Rp
37,900,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 758 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
18-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. MARGAMAS CITRATAMA JL. BANDENGAN SELATAN No.82 A-F (KOMPLEK ROBINSON) JAKARTA BARAT ATTN : BP. USMAN NGADIMO
Invoice : Job No. : Date :
10070159 001/CUSTOM AF/XI-07 6-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: SHANGHAI HUICHI PACKING : CUSTOM CLEARANCE : 1 CTN / 30 KG
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin
: : :
CODING MACHINE SHANGHAI, CHINA Charges IDR Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,000,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
6,000,000 -
Total Due
Rp
6,000,000
AF CUSTOM CLEARANCE
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
6-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
10070159 011/AFI-189/X-07 11-May-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 PALLET / 280 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
AIR FREIGHT SIN-JKT 280 KG X RP 45.000/KG PICK UP CHARGES
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
12,600,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp
12,600,000 -
Total Due
SGD
50.00
Rp
12,600,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
11-May-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ADYAWINSA DINAMIKA JL. JABABEKA IV SFB BLOK V No. 81A-B KAWASAN INDUSTRI JABABEKA CIKARANG-BEKASI ATTN : BP. SUTRISNO
Invoice : Job No. : Date :
11070160 001/AFI-032/XI-07 8-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: FIRST VICTORY TRADING : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 9 KG / MIN.CHARGES 10 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 10 KG X RP 52.000/KG PICK UP CHARGES
: : :
SPARE PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
520,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
520,000 -
Total Due
SGD
-
Rp
520,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
8-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
11070161 002/AFI-052/XI-07 9-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS HONGKONG : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 12 CTN / 193 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 1217.40 + SGD 36.52 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
1,253.92 40.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
9,650,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
1,373.92 -
Rp Rp Rp
9,650,000 -
Total Due
SGD
1,373.92
Rp
9,650,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 193 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
9-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
11070162 003/AFI-053/XI-07 9-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS HONGKONG : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN / 98 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 506.73 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
526.73 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
4,900,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
636.73 -
Rp Rp Rp
4,900,000 -
Total Due
SGD
636.73
Rp
4,900,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 98 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
9-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. DWITAMA MAJU SELARAS
(RADEXS)
Invoice : Job No. : Date :
JL. SAWO IV No.14, TEBET JAKARTA SELATAN ATTN : BP. ANTO
10070155 007/AFI-157/X-07 29-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: INDO EXPRESS : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 38 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 38 KG X RP 58.000/KG OVER HANDLING CARGO
: : :
MODEM SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
95.00
Rp Rp
2,204,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
95.00 -
Rp Rp Rp
2,204,000 -
Total Due
SGD
95.00
Rp
2,204,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
29-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. DWITAMA MAJU SELARAS
(RADEXS)
Invoice : Job No. : Date :
JL. SAWO IV No.14, TEBET JAKARTA SELATAN ATTN : BP. ANTO
10070157 009/AFI-254/X-07 30-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: PISCEAN CENTURY PTE.LTD : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN / 34 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 34 KG X RP 58.000/KG PICK UP CHARGES
: : :
CHEMICAL SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
40.00
Rp Rp
1,972,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
1,972,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
1,972,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
30-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
10070158 010/AFI-180/X-07 5-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE FASHION : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 10 CTN/VOL: 297 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 992.97 + SGD 29.79 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
1,022.76 50.00 85.00 -
Rp Rp Rp Rp
14,850,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
1,157.76 -
Rp Rp Rp
14,850,000 -
Total Due
SGD
1,157.76
Rp
14,850,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 297 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
5-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
10070153 005/AFI-132/X-07 24-Oct-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: MAGIC TEAM, HONGKONG : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / VOL: 29 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 276.65 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
296.65 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
1,450,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
406.65 -
Rp Rp Rp
1,450,000 -
Total Due
SGD
406.65
Rp
1,450,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 29 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
24-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: NOC DIGITALBRIDGE COMMINICATION JL. CIBITUNG II No.6 PETOGOGAN KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN PH : 021-7398 8460 ATTN : BP. KOKO / IBU AI
Invoice : Job No. : Date :
11070166 007/AFI-198/XI-07 22-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: EQUINIX SINGAPORE : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN / VOL: 61 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
SERVER SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
3,355,000 260,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,615,000 -
Total Due
Rp
3,615,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 55.000 X 61 KG
PICK UP CHARGES: SGD 40.00 X RP 6.500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Jakarta,
22-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. COLORINDO CHEMTRA RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA BLOK M No.45, JAKARTA BARATA PH : 021-584 1515 ATTN : BP. PANUT RAHADI
Invoice : Job No. : Date :
11070163 004/SFI-024/XI-07 10-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: TECH NATURE : DTD FRANCE-JKT BY SEA FREIGHT : 2 PALLET / 3.5561 CBM
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges EUR
SEA FREIGHT FR-JKT DOOR (ALL IN)
: : :
CHEMICAL FR-JKT Charges IDR
Remark
EUR
3,097.00
Rp
-
Total Charges VAT Pre Finance
EUR EUR EUR
3,097.00 -
Rp Rp Rp
-
Total Due
EUR
3,097.00
Rp
-
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
11070167 008/AFI-214/XI-07 26-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: GUANGZHOU TUOTIAN SCIENCE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN / 31 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 31 KG X RP 45.000/KG TRANSHIPMENT FEE
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,395,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
1,395,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
1,395,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
26-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
11070164 005/AFI-182/XI-07 21-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS LOGISTICS : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN / 53 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
TRANSHIPMENT FEE
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
135.00 -
Rp Rp
2,650,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
135.00 -
Rp Rp Rp
2,650,000 -
Total Due
SGD
135.00
Rp
2,650,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 53 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
24-Oct-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
11070165 006/AFI-181/XI-07 22-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBBALLUXE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 8 CTN/116 KG / VOL: 219 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 721.38 + SGD 21.64 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
743.02 50.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
10,950,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
873.02 -
Rp Rp Rp
10,950,000 -
Total Due
SGD
873.02
Rp
10,950,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 219 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
22-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
11070165 006/AFI-181/XI-07 22-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBBALLUXE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 8 CTN/116 KG / VOL: 219 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 721.38 + SGD 21.64 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
743.02 50.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
10,950,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
873.02 -
Rp Rp Rp
10,950,000 -
Total Due
SGD
873.02
Rp
10,950,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 219 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
22-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. MULTI TERMINAL INDONESIA TANJUNG PRIOK - JAKARTA
11070166
Invoice : Job No. : Date :
007/AFD-001/XI-07 6-Dec-07
INVOICE Shipper Consignee Service
: GTZ INDONESIA, JAKARTA : GTZ COORDINATION OFFICE BANDA ACEH : DTD JKT-B.ACEH BY AIR
No.
Description
1.
AIR FREIGHT JKT-B.ACEH 1.509 KG X Rp 18.000/KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Commodity Quantity MAWB / HAWB
: : :
GARMENT 85 CTN / 1.509 KG Charges IDR
Remark
Rp
27,162,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
27,162,000 -
Total Due
Rp
27,162,000
Jakarta,
6-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
11070170 011/AFI-294/XI-07 1-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN / 41 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 41 KG X RP 45.000/KG PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,845,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
1,845,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
1,845,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
1-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
12070172 002/AFI-001/XII-07 6-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN / VOL: 166 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
AIR FREIGHT SIN-JKT 166 KG X RP 45.000/KG PICK UP CHARGES
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,470,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp
7,470,000 -
Total Due
SGD
50.00
Rp
7,470,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
6-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
12070174 004/AFI-025/XII-07 7-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1. 2.
: GUANGZHOU TUOTIAN SCIENCE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN / VOL: 63 KG Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 63 KG X RP 45.000/KG TRANSHIPMENT FEE
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,835,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,835,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,835,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
7-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
12070173 003/AFI-006/XII-07 7-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: TWELVEBACK SDN. BHD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 5 CTN/ VOL: 107 KG
No. 1. 2. 3.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
Charges SGD
TRANSHIPMENT FEE; SGD 135.00 X RP 6.500
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
877,500 5,136,000 150,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
6,163,500 -
Total Due
SGD
-
Rp
6,163,500
AIR FREIGHT SIN-JKT ; IDR 48.000 X 107 KG
JKT- BDO DOOR
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
7-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. COLORINDO CHEMTRA RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA BLOK M No.45, JAKARTA BARATA PH : 021-584 1515 ATTN : BP. PANUT RAHADI
Invoice : Job No. : Date :
11070169 010/SFI-126/XI-07 27-Nov-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: BIO CHEMICA : DTD ATL-JKT BY SEA FREIGHT : 3 PALLET / 3.8039 CBM
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges USD
SEA FREIGHT ATL-JKT DOOR (ALL IN)
: : :
CHEMICAL ATL-JKT Charges IDR
Remark
USD
4,000.00
Rp
-
Total Charges VAT Pre Finance
USD USD USD
4,000.00 -
Rp Rp Rp
-
Total Due
USD
4,000.00
Rp
-
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
27-Nov-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
12070171 001/AFI-011/XII-07 5-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: MAGIC TEAM : PTD SIN-JKT AF : 1 CTN/14 KG / VOL: 21 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 246.29 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
266.29 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
1,050,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
376.29 -
Rp Rp Rp
1,050,000 -
Total Due
SGD
376.29
Rp
1,050,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 21 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
5-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
12070175 005/AFI-046/XII-07 10-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 11 CTN/ VOL: 175 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
AIR FREIGHT SIN-JKT 175 KG X RP 45.000/KG PICK UP CHARGES
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
7,875,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp
7,875,000 -
Total Due
SGD
50.00
Rp
7,875,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
12070176 006/AFI-071/XII-07 10-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN/ VOL: 68 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 68 KG X RP 45.000/KG TRANSHIPMENT FEE
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,060,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
3,060,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
3,060,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
12070177 007/AFI-116/XII-07 14-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN / VOL: 108 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
AIR FREIGHT SIN-JKT 108 KG X RP 45.000/KG PICK UP CHARGES
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4,860,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp
4,860,000 -
Total Due
SGD
50.00
Rp
4,860,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
12070181 011/AFI-177/XII-07 26-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
AIR FREIGHT SIN-JKT 10 KG X RP 45.000/KG PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
450,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
450,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
450,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
26-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
12070179 009/AFI-148/XII-07 18-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBBALLUXE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN/121 KG/ VOL: 190 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 692.74 + SGD 20.78 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
713.52 40.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
9,500,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
833.52 -
Rp Rp Rp
9,500,000 -
Total Due
SGD
833.52
Rp
9,500,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 190 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
18-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: Invoice : Job No. : Date :
12070183 013/XII/07 15-Dec-07
INVOICE Shipper Service Quantity
: : LCL JKT-BENGKALIS : 13 CTN / 3 CBM
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
MESIN POMPA SIN-JKT Charges IDR
BIAYA PENGIRIMAN JKT-BENGKALIS 3 CBM X RP 635.000 BIAYA PENYEBRANGAN ANTAR PULAU
Remark
Rp Rp
1,905,000 1,500,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,405,000 -
Total Due
Rp
3,405,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
15-Dec-07
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. INDOCARGO UTAMA MANDIRI KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 BINTARA, BEKASI BARAT 17134 TELP : 021-8885 5392 ATTN : IBU LILIS
Invoice : Job No. : Date :
12070180 010/AFI-186/XII-07 20-Dec-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: AMERICAN TECHNOLOGIES : HAND CARRY SIN-JKT : 1 CTN/8 KG/ MIN.CHARGES 50 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA ANGKUT SIN-JKT 50 KG X Rp 75.000 SAC
: : :
TEROPONG SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
40.00
Rp Rp
3,750,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
3,750,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
3,750,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
20-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. INDOCARGO UTAMA MANDIRI KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 BINTARA, BEKASI BARAT 17134 TELP : 021-8885 5392 ATTN : IBU LILIS
Invoice : Job No. : Date :
0108008 009/AFI-045/I-08 9-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: AMERICAN TECHNOLOGIES : HAND CARRY SIN-JKT : 1 CTN/3 KG/ MIN.CHARGES 50 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA ANGKUT SIN-JKT 50 KG X Rp 75.000 SAC
: : :
TEROPONG SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
40.00
Rp Rp
3,750,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
3,750,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
3,750,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
9-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
12070182 012/AFI-179/XII-07 21-Dec-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: CODAN LTD : AF SIN-JKT : 1 CTN / 34 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
Charges SGD
BIAYA ANGKUT SIN-JKT 34 KG X Rp 50.000 SAC
: : :
SATELLITE SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
40.00
Rp Rp
1,700,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
1,700,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
1,700,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
21-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
12070185 015/AFI-218/XII-07 31-Dec-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTNS/36 KG/VOL: 55.5 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
BIAYA ANGKUT SIN-JKT; 55.5 KG X RP 45.000 TRANSHIPMENT FEE
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,497,500 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,497,500 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,497,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
31-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. NARWASTU BERKAH ESTETIKA NBE BUILDING JL. H SAIDI II No.38 A CIPETE UTARA, JAKARTA 12150 TELP : 021-7073 0331 ATTN : BP. MARKO ZAKARIA
Invoice : Job No. : Date :
0108001 001/AFI-012/I-08 5-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ENSYSTEX MALAYSIA : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 12 CTN/50 KG/VOL: 55 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
CHEMICAL SIN-JKT Charges IDR
BIAYA ANGKUT SIN-JKT, 55 KG X RP 53.000 TRANSHIPMENT FEE, SGD 145.00 X RP 6.500
Remark
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,915,000 942,500 -
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,857,500 -
Total Due
Rp
3,857,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
5-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
12070187 017/AFI-260/XII-07 5-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN / 73 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA ANGKUT SIN-JKT; 73 KG X RP 45.000 PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3,285,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
3,285,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
3,285,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
31-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
0108007 007/AFI-043/I-08 9-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 PLTS/ VOL: 221 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA ANGKUT SIN-JKT; 221 KG X RP 45.000 PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD
60.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
9,945,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
60.00 -
Rp Rp Rp
9,945,000 -
Total Due
SGD
60.00
Rp
9,945,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
9-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0108003 003/AFI-027/I-08 5-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ESS INDUSTRIAL : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/7 KG/MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 209.45 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
229.45 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
500,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
339.45 -
Rp Rp Rp
500,000 -
Total Due
SGD
339.45
Rp
500,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 10 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
5-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. INDO CARGO UTAMAN MANDIRI KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 BINTARA, BEKASI BARAT 17134 TELP : 021-8885 5392 ATTN : IBU LILIS
Invoice : Job No. : Date :
12070180 010/AFI-186/XII-07 20-Dec-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: AMERICAN TECH : HAND CARRY SIN-JKT : 1 CTN/ 9 KG/MIN.CHARGES 50 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA ANGKUT SIN-JKT (HAND CARRY) 50 KG X RP 75.000 SAC
: : :
TEROPONG SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
30.00
Rp Rp
3,750,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
30.00 -
Rp Rp Rp
3,750,000 -
Total Due
SGD
30.00
Rp
3,750,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
20-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. INDO CARGO UTAMAN MANDIRI KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 BINTARA, BEKASI BARAT 17134 TELP : 021-8885 5392 ATTN : IBU LILIS
Invoice : Job No. : Date :
0108008 008/AF045/I-07 9-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: AMERICAN TECH : HAND CARRY SIN-JKT : 1 CTN/ 3 KG/MIN.CHARGES 50 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA ANGKUT SIN-JKT (HAND CARRY) 50 KG X RP 75.000 GST
: : :
TEROPONG SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
1,227.50
Rp Rp
3,750,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
1,227.50 -
Rp Rp Rp
3,750,000 -
Total Due
SGD
1,227.50
Rp
3,750,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
9-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
0108009 009/AF052/I-07 14-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMETED EXPRESS : PTD SIN-JKT : 2 CTN / VOL:55 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 55 KG X RP 45.000 SAC
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,475,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,475,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,475,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0108011 011/AFI-084/I-08 15-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBBALLUXE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 12 CTN/174 KG/VOL: 339.5 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 1119.00 + SGD 33.57 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
1,152.57 60.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
16,975,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
1,292.57 -
Rp Rp Rp
16,975,000 -
Total Due
SGD
1,292.57
Rp
16,975,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 339.5 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
15-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
0108012 013/AF118/I-07 17-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT : 3 CTN/8.5 KG/VOL: 18 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 18 KG X RP 45.000 PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
30.00
Rp Rp
810,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
30.00 -
Rp Rp Rp
810,000 -
Total Due
SGD
30.00
Rp
810,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
17-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0108017 018/AFI-220/I-08 26-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BELT WAY SCALES : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN/73 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
TRANSHIPMENT FEE
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
135.00 -
Rp Rp
3,650,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
135.00 -
Rp Rp Rp
3,650,000 -
Total Due
SGD
135.00
Rp
3,650,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 73 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
26-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: GED BANDUNG JL. LENGKENG KECIL No.19 BANDUNG TENGAH PH : 022-423 9328 PCI : IBU WITA
Invoice : Job No. : Date :
0108010 010/AFI-086/I-08 14-Jan-08
INVOICE Service Quantity
: NATIONAL INSTRUMENT : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 10 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 10 KG X RP 50.000
LAP EQUIPMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
-
Rp Rp
500,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
500,000 -
Total Due
SGD
-
Rp
500,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
0108019 020/AF249/I-07 28-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMETED EXPRESS : PTD SIN-JKT : 2 CTN / 53 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 53 KG X RP 45.000 TRANSHIPMENT FEE
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,385,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,385,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,385,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
28-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ITOCHU INDONESIA MENARA CAKRAWALA 11TH FLOOR JL. MH THAMRIN No.9 JAKARTA
Invoice : Job No. : Date :
02080027 006/CUSTOM SF/II-08 18-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: METHANOL CHEMICAL COMPANY LTD : CUSTOM CLEARANCE : FCL 20'
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Description
Commodity BL Origin - Dest
: : :
Charges USD
ADM FEE THC DOC FEE LO-LO & CLEAN EDI - PIB (IMPORT DECLARATION) DELIVERY / TRUCKING DEMMURAGE STORAGE / WAREHOUSE PORT CHARGES RED LINE EMKL FEE
HEXAMINE UNTABILIZED SENUDMN700544403 SAUDI ARABIA Charges IDR
Remark
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
40.00 95.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
100,000 185,000 225,000 2,200,000 682,000 450,000 500,000 600,000
Total Charges VAT Pre Finance
USD USD USD
135.00 -
Rp Rp Rp
4,942,000 -
Total Due
USD
135.00
Rp
4,942,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
18-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0108018 019/AF221/I-08 28-Jan-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS, CA-USA : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/29 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 340.34 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT LAX-3180 5013 SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
360.34 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
1,450,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
470.34 -
Rp Rp Rp
1,450,000 -
Total Due
SGD
470.34
Rp
1,450,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 29 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
28-Jan-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: BP. AKHMAD SAEFULA JL. H. SAMALI 83F PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Invoice : Job No. : Date :
0208028 007/SFDOM/II-08 18-Feb-08
INVOICE Consignee Service Quantity
: BP. HERNUSYE HUSNI : DTD JKT - MAKASAR : 1 UNIT TOYOTA SOLUNA
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
Charges SGD
FREIGHT JKT-MAKASAR 1 UNIT KENDARAAN ASURANSI
JKT-MAKASAR Charges IDR
Remark
SGD SGD
-
Rp Rp
4,000,000 150,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
4,150,000 -
Total Due
SGD
-
Rp
4,150,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
18-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ADYAWINSA DINAMIKA JL. JABABEKA IV SFB BLOK V No.81A-B KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG TELP : 021-893 6001 ATTN : BP. SUTRISNO
Invoice : Job No. : Date :
02080023 002/AF026/I-08 8-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: YOLYCOM GROUPS CO.LTD : DTD SHENZEN-JKT : 3 CTN/83 KG
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
No.
Description
1.
BIAYA ANGKUT SHENZEN-JKT; 83 KG X Rp 177.000
: : :
AMPLIFER MODULAR 900-7100 1932 SHENZEN-JKT Charges IDR
Remark
Rp
14,691,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
14,691,000 -
Total Due
Rp
14,691,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
8-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0108021 022/AFI-302/I-08 5-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: MAGIC TEAM : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 20.5 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 259.48 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 20.5 KG
SGD SGD SGD SGD
279.48 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
1,025,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
389.48 -
Rp Rp Rp
1,025,000 -
Total Due
SGD
389.48
Rp
1,025,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
5-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0208022 001/AFI-006/II-08 5-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ALLDRESSEDUP : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 17 KG
No. 1. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
TRANSPORT
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
30.00 -
Rp Rp
850,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
30.00 -
Rp Rp Rp
850,000 -
Total Due
SGD
30.00
Rp
850,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR IDR 50.000 X 17 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
5-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0208026 005/AFI-016/II-08 11-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 41 CTN/435 KG/VOL: 794 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 2651.27 + SGD 79.54 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
2,730.81 100.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
43,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
2,910.81 -
Rp Rp Rp
43,000,000 -
Total Due
SGD
2,910.81
Rp
43,000,000
AIR FREIGHT SIN-JKT ALL IN
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
11-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
0208024 003/AF033/II-07 8-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : PTD SIN-JKT : 3 CTN / 60.5 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 60.5 KG X RP 45.000 TRANSHIPMENT FEE
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,722,500 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,722,500 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,722,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
8-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
0208025 004/AF042/II-07 8-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ADAYA DISTRIBUTION : DTD SIN-JKT : 2 PLT / 164 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 164 KG X RP 45.000 PICK UP CHARGES
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
50.00
Rp Rp
7,380,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
50.00 -
Rp Rp Rp
7,380,000 -
Total Due
SGD
50.00
Rp
7,380,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
8-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT GED JAKARTA WISMA INTRA ASIA JLN. SOEPOMO SH NO. 58 TELP :021-8770 3700
Invoice : Job No. : Date :
0308038 021/TRUCKING/III-08 12-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNILEVER : JKT-BDO : 1 UNIT
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Description
: : :
Charges SGD
BIAYA PENGIRIMAN JKT-BDO
MOBIL JKT-BDO Charges IDR
Remark
SGD
-
Rp
600,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
600,000 -
Total Due
SGD
-
Rp
600,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
12-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0208029 008/AFI-119/II-08 20-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PINK TARTAN : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/7 KG/VOL: 18 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 414.28 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
434.28 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
900,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
544.28 -
Rp Rp Rp
900,000 -
Total Due
SGD
544.28
Rp
900,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 18 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
20-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0208032 011/AFI-167/II-08 25-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 18 CTN/305 KG/VOL: 448 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 1491.71 + SGD 44.75 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
1,536.46 70.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
22,400,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
1,686.46 -
Rp Rp Rp
22,400,000 -
Total Due
SGD
1,686.46
Rp
22,400,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 448 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
25-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0208034 012/AFI-198/II-08 28-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: FIDELITY DESIGN : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/31 KG
No. 1. 2. 3. 4. 5
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 555.45 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING TERMINAL FEE
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD
575.45 30.00 80.00 25.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp
1,550,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
710.45 -
Rp Rp Rp
1,550,000 -
Total Due
SGD
710.45
Rp
1,550,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 31 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
28-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0208036 014/AFI-197/II-08 29-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS, CA-USA : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN/89 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 789.69 + SGD 23.69 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
813.38 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
4,450,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
923.38 -
Rp Rp Rp
4,450,000 -
Total Due
SGD
923.38
Rp
4,450,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 89 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
29-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. LANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
0208030 009/AFI-163/II-08 25-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BETA LASERMIKE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/5 KG/MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
SPARE PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
40.00
Rp Rp
480,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
40.00 -
Rp Rp Rp
480,000 -
Total Due
SGD
40.00
Rp
480,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 10 KG X Rp 48.000
SAC
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
25-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
0208035 013/AF202/II-07 28-Feb-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : DTD SIN-JKT : 3 CTN/41 KG/VOL: 73 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 73 KG X RP 45.000 TRANSHIPMENT FEE (SAC)
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
145.00
Rp Rp
3,285,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
3,285,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
3,285,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
8-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MR. FERRY
Invoice : Job No. : Date :
0208037 015/AF064/II-07 15-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: HIAP CHUAN HARDWARE PTE.LTD : DTD SIN-JKT : 3 CTN/41 KG/VOL: 73 KG
No. 1. 2. 3.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
SPARE PART SIN-JKT Charges IDR
BIAYA SIN-JKT 1.020 KG X RP 9.000 PICK UP CHARGES & HANDLING SIN; SGD 210.00 X RP 6.500 DELIVERY
Remark
Rp Rp Rp
9,180,000 1,365,000 1,700,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
12,245,000 -
Total Due
Rp
12,245,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
15-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
03080038 001/AFI-038/III-08 10-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS, CA-USA : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN / 91 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 789.92 + SGD 23.70 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
813.62 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
4,550,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
923.62 -
Rp Rp Rp
4,550,000 -
Total Due
SGD
923.62
Rp
4,550,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 91 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
03080039 002/AFI-069/III-08 10-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS, NY-USA : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN / 20 KG
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 396.42 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING SURVEY FEE
: : :
GARMENT 297-63216086/JFK-31838939 SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD SGD
416.42 30.00 80.00 25.00 -
Rp Rp Rp Rp Rp
1,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
551.42 -
Rp Rp Rp
1,000,000 -
Total Due
SGD
551.42
Rp
1,000,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 20 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
03080044 007/AFI-172/III-08 24-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: DIANE VON FURSTENBERG : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 28 CTN/ 232 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 1119.42 + SGD 33.58 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT 297-63216112/JFK-3183 9179 SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
1,153.00 50.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
11,600,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
1,283.00 -
Rp Rp Rp
11,600,000 -
Total Due
SGD
1,283.00
Rp
11,600,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 232 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
24-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
03080045 008/AFI-178/III-08 24-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: MIN YOUNG LEE, LLC : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/5.4 KG/VOL: 12 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 399.76 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT 988-72746715/JFK-31839227 SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
419.76 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
600,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
529.76 -
Rp Rp Rp
600,000 -
Total Due
SGD
529.76
Rp
600,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 12 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
24-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
03080046 009/AFI-162/III-08 25-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE KATE SPADE HK LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 36 CTN/490 KG/VOL: 1044.5 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 3414.90 + SGD 102.42 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT 016-36744061/BHK0162002 SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
3,517.32 130.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
50,136,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
3,727.32 -
Rp Rp Rp
50,136,000 -
Total Due
SGD
3,727.32
Rp
50,136,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 1044.5 KG X Rp 48.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
25-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
03080040 003/AFI-088/III-08 17-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: D.Y.A.S : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/1 KG/MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 700.38 + SGD 21.01 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT 618-CDG-70307974/00204454 SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
721.39 30.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
500,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
831.39 -
Rp Rp Rp
500,000 -
Total Due
SGD
831.39
Rp
500,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 10 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
17-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
03080041 004/AF093/III-07 24-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : DTD SIN-JKT : 4 CTN/49 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 49 KG X RP 45.000 TRANSHIPMENT FEE (SAC)
: : :
COMPUTER PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,205,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,205,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,205,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
24-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
03080043 006/AFI-128/III-08 24-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE FASHION LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN/108 KG/VOL: 137 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
A/F BALSIN + VAT SGD 496.69 + SGD 20.00 TRANSPORT HANDLING
: : :
GARMENT 016-36743976/BHKG0161995 SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD SGD SGD
516.69 40.00 80.00 -
Rp Rp Rp Rp
6,850,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
636.69 -
Rp Rp Rp
6,850,000 -
Total Due
SGD
636.69
Rp
6,850,000
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 137 KG X Rp 50.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
24-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ADYAWINSA DINAMIKA JL. JABABEKA IV SFB BLOK V No.81A-B KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG TELP : 021-893 6001 ATTN : BP. SUTRISNO
Invoice : Job No. : Date :
04080051 001/AF002/IV-08 8-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: YOLYCOM GROUPS CO.LTD : DTD SHENZEN-JKT : 1 CTN/45 KG. MIN.CHARGES 50 KG
No.
Description
1.
BIAYA ANGKUT SHENZEN-JKT; 50 KG X Rp 177.000
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
AMPLIFER MODULAR 016-HKG-36704916 SHENZEN-JKT Charges IDR
Remark
Rp
8,850,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
8,850,000 -
Total Due
Rp
8,850,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
8-Feb-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
03080049 012/AFI-272/III-08 31-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS, LA-USA : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 5 CTN/49 KG
No.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
GARMENT 297-63282225/LAX-31805439 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
-
Total Due
Rp Total Due
-
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
31-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
03080048 011/AFI-270/III-08 31-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ALLDRESSEDUP, SIN : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/15 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 15 KG X Rp 50.000 PICK UP CHARGES; SGD 40.00 X RP 6750
Rp Rp
Remark
750,000 270,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp 1,020,000 Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp Total 1,020,000 Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
31-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) WISMA INTRA ASIA, JL.SOEPOMO SH No.58 JAKARTA SELATAN 12870 TELP : 021-8370 3700 ATTN : BP. NASEH
Invoice : Job No. : Date :
8003001 001/TRANS/III/2008 14-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PT. UNILEVER INDONESIA : DTD JAKARTA-BANDUNG : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA
No.
Description
1.
BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN BANDUNG
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
DAIHATSU XENIA Charges IDR Rp
Remark
600,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp 600,000 Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp 600,000 Total Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) WISMA INTRA ASIA, JL.SOEPOMO SH No.58 JAKARTA SELATAN 12870 TELP : 021-8370 3700 ATTN : BP. NASEH
Invoice : Job No. : Date :
8003002 002/TRANS/III/2008 14-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PT. UNILEVER INDONESIA : DTD JAKARTA-SURABAYA : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA
No.
Description
1.
BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN SURABAYA
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
DAIHATSU XENIA Charges IDR Rp
Remark
2,300,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp 2,300,000 Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp Total 2,300,000 Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
03080050 013/AFI-325/III-08 3-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: SHENZHEN GREENTECH CO.LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/76 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
AMPLIFIERS 62981041601/ZSZX0101827 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 76 KG X Rp 50.000 TRANSHIPMENT FEE; SGD 135.00 X RP 6750
Rp Rp
Remark
3,800,000 911,250
Total Charges VAT Pre Finance
Rp 4,711,250 Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp Total 4,711,250 Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
3-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
04080052 002/AFI-004/IV-08 7-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ESTILO EMPORIO PTY LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 11 CTN/187 KG/VOL: 275 KG
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
BAGS & BELTS 217SYD01430376/S00080115 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT DOOR TO DOOR SYD-SIN-JKT
Rp
Remark
19,500,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Total19,500,000 Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp Total19,500,000 Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
7-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. INDO CARGO UTAMAN MANDIRI KOMPLEK GRAND PRIMA BINTARA C-B No.20 BINTARA, BEKASI BARAT 17134 TELP : 021-8885 5392 ATTN : IBU LILIS
Invoice : Job No. : Date :
03080047 010/AF252/III-07 31-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TELTRONIC / KHARISMA : PTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 1 CTN/10 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 10 KG X RP 48.000 TRANSHIPMENT FEE (SAC)
: : :
SPARE PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
145.00
Rp Rp
480,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
480,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
480,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
31-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
04080056 006/AF091/IV-07 14-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : DTD SIN-JKT : 5 CTN/ 63 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
Charges SGD
BIAYA SIN-JKT 63 KG X RP 45.000 TRANSHIPMENT FEE (SAC)
: : :
COMPUTER PART 016-HKG-36704942 SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,835,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,835,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,835,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
04080055 005/AFI-072/IV-08 14-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ZUFI ALEXANDER / SOHO : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN/146 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
Description
GARMENT 618-FLR-52065112/00212633 SIN-JKT Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 1287.60 + SGD 38.63)X 6800 TRANSPORT; SGD 40.00 X RP 6800 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 146 KG X Rp 50.000
Remark
Rp Rp Rp Rp
9,018,364 272,000 544,000 7,300,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
17,134,364 -
Total Due
SGD
-
Rp
17,134,364
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
04080057 007/AFI-093/IV-08 14-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PINK TARTAN/SOHO : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN/8.6KG/VOL: 16.5 KG
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
Description
GARMENT 988-72746730/JFK-1839607 SIN-JKT Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 532.46 + SGD 20.00)X 6800 TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 SURVEY FEE; SGD 20.00 X RP 6800 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 16.5 KG X Rp 50.000
Remark
Rp Rp Rp Rp Rp
3,756,728 204,000 544,000 136,000 825,000
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
5,465,728 -
Total Due
SGD
-
Rp
5,465,728
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. DWITAMA MAJU SELARAS JL. SAWO IV No.14 TEBET, JAKARTA SELATAN PH : 021-831 5367 PIC : Bp. ANTO
Invoice : Job No. : Date :
04080053 003/AF026/IV-07 11-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: REGAL BELOIT : PTD SIN-JKT : 1 CTN/35.5 KG
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
No.
Description
1. 2.
BIAYA SIN-JKT 35.5 KG X RP 50.000 TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 145.00 X RP 6800
: : :
PARTS 180-69095202/IND-34734136 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
1,775,000 986,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
2,761,000 -
Total Due
Rp
2,761,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
11-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
04080054 004/AFI-071/IV-08 14-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE FASHION LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 6 CTN/125 KG/VOL: 178 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 016-36744864/BHKG0164631 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000/KG X 178 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 739.79 X RP 6800
Remark
Rp Rp
8,900,000 5,030,572
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
13,930,572 -
Total Due
Rp
13,930,572
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) WISMA INTRA ASIA, JL.SOEPOMO SH No.58 JAKARTA SELATAN 12870 TELP : 021-8370 3700 ATTN : BP. NASEH
Invoice : Job No. : Date :
8004004 004/TRANS/V/2008 30-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PT. UNILEVER INDONESIA : DTD JAKARTA-BANJARMASIN : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
DAIHATSU XENIA B 1134 NW Charges IDR
BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN BANJARMASIN
Rp
Remark
4,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp 4,000,000 Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp Total 4,000,000 Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
30-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
04080059 005/AFI-147/IV-08 14-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ELECTRIC SEKKI LIMITED : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/56 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 016-36817034/BHKG0163277 SIN-JKT Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 305.15 + SGD 20.00)X 6800 TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 56 KG X Rp 50.000
Remark
Rp Rp Rp Rp
2,075,020 204,000 544,000 2,800,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
5,623,020 -
Total Due
Rp
5,623,020
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
04080060 010/AFI-148/IV-08 14-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE KATE SPADE HK LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 18 CTN/235 KG/VOL: 539 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 016-36817034/BHKG0163276 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 48.000/KG X 539 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 2006.73 X RP 6800
Remark
Rp Rp
25,872,000 13,645,764
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
39,517,764 -
Total Due
Rp
39,517,764
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
04080061 011/AFI-215/IV-08 21-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE FASHION LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN/35 KG/VOL: 59.5 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 016-36817281/BHKG0164657 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000/KG X 59.5 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 438.99 X RP 6800
Remark
Rp Rp
2,975,000 2,985,132
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
5,960,132 -
Total Due
Rp
5,960,132
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
21-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
04080062 012/AFI-259/IV-08 25-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: DIANE VON FURSTENBERG : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/19.5 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 180-65629222/JFK-31839920 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000/KG X 19.5 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 503.84 X RP 6800
Remark
Rp Rp
975,000 3,426,112
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,401,112 -
Total Due
Rp
4,401,112
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
25-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
04080063 013/AFI-260/IV-08 25-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: DIANE VON FURSTENBERG : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/10 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 160-65629222/JFK31839896 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000/KG X 10 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 448.78 X RP 6800
Remark
Rp Rp
500,000 3,051,704
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,551,704 -
Total Due
Rp
3,551,704
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
25-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
04080064 014/AFI-282/IV-08 25-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS (SHENZHEN) : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN/21 KG/VOL: 45 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTERS PART 016-36828013 SIN-JKT Charges IDR
Remark
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 45 KG TRANSHIPMENT FEE
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,025,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,025,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,025,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
25-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
03080042 005/AFI-216/III-08 24-Mar-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: MAGIC TEAM (FEDEX) : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN/54 KG
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 54 KG X Rp 50.000
Remark
Rp
2,700,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
2,700,000 -
Total Due
Rp
2,700,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
24-Mar-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
04080066 016/AFI-375/IV-08 6-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: MAGIC TEAM (FEDEX) : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 15 KG
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 15 KG X Rp 50.000
Remark
Rp
750,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
750,000 -
Total Due
Rp
750,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
6-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
04080065 015/AFI-353/IV-08 2-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: VIM OCEAN : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 16 CTN/139 KG/VOL: 188 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
Charges SGD
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 188KG PICK UP CHARGES
COMPUTERS PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
SGD SGD
-
Rp Rp
8,460,000 -
Total Charges VAT Discount Rp 2.000/
SGD SGD SGD
-
Rp Rp Rp
8,460,000 376,000
Total Due
SGD
-
Rp
8,084,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
2-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
04080067 017/AFI-280/IV-08 14-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ESS INDUSTRIAL LIMITED : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN/13 KG/VOL: 18 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 016-36817395/BHKG0164665 SIN-JKT Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 244.25 + SGD 20.00)X 6800 TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 18 KG X Rp 50.000
Remark
Rp Rp Rp Rp
1,796,900 204,000 544,000 900,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,444,900 -
Total Due
Rp
3,444,900
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. RITRANS CARGO JL. ASEM BARIS RAYA No.116 JAKARTA SELATAN TELP : 021-835 6061 ATTN : BP. HARYANTO
Invoice : Job No. : Date :
05080075 008/AFI-131/V-08 19-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: NDT INSTRUMENT PTE LTD : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/9 KG/MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
ELECTRONIC PART SIN-JKT Charges IDR
A/F SIN-JKT DOOR; 10 KG X RP 48.000/KG PICK UP CHARGES; SGD 40.00 X RP 6800
Remark
Rp Rp
480,000 272,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
752,000 -
Total Due
Rp
752,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
19-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MR. FERRY
Invoice : Job No. : Date :
05080076 009/CUSTOM AF/V-08 19-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ANGST+PFISTER AG : CUSTOM CLEARANCE AIR FREIGHT : 1 CNT/44 KG
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
PLASTIC PART ZRH69006381 ZURICH/SWITZERLAND Charges IDR
ADM FEE; USD 40.00 X RP 9500 FREIGHT COLLECT; USD 371.27 X RP 9500 PIB (BEA MASUK DAN PAJAK) PNBP ADMINISTRASI BANK NOTUL ADMINISTRASI BANK EX NOTOL EDI - PIB (IMPORT DECLARATION) DELIVERY / TRUCKING STORAGE / WAREHOUSE JASA BONGKAR MUAT RED LINE CUSTOM CLEARANCE & HANDLING EMKL FEE
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
380,000 3,527,065 3,444,918 100,000 75,000 6,206,182 75,000 150,000 750,000 1,008,271 10,167 1,000,000 750,000 600,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
18,076,603 -
Total Due
Rp
18,076,603
Jakarta,
19-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MR. FERRY
Shipper Service Quantity No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
: ANGST+PFISTER AG : CUSTOM CLEARANCE AIR FREIGHT : 1 CNT/44 KG Description
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
: : :
PLASTIC PART ZRH69006381 ZURICH/SWITZERLAND Charges IDR
ADM FEE; USD 40.00 X RP 9500 FREIGHT COLLECT; USD 371.27 X RP 9500 PIB (BEA MASUK DAN PAJAK) PNBP ADMINISTRASI BANK NOTOUL ADMINISTRASI BANK EX NOTOL EDI - PIB (IMPORT DECLARATION) DELIVERY / TRUCKING STORAGE / WAREHOUSE RED LINE BIAYA PEMERIKSA BIAYA FDP AMBIL BUKTI NOTUL HANDLING EMKL FEE
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
380,000 3,527,065 3,444,918 100,000 75,000 6,206,182 75,000 100,000 160,000 1,008,271 250,000 100,000 100,000 50,000 150,000 372,962
Total Cost
Rp
16,099,398
Selling
Rp
14,169,538
profit
Rp
1,929,860
Remark
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
05080068 001/AFI-003/V-08 6-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: GLOBALLUXE FASHION LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN/84 KG/ VOL: 117 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 01636817793/BHKG0166538 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000/KG X 117 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 627.44 X RP 6800
Remark
Rp Rp
6,435,000 4,266,592
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
10,701,592 -
Total Due
Rp
10,701,592
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
6-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
5508004 111/AFI-004/V-08 6-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ETRO S.P.A : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 16 CTN/1298 KG/VOL: 3105 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 17260843160/015112388 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 48.000/KG X 3105 KG TRANSHIPMENT FEE - SIN; SGD 435.00 X RP 6800
Remark
Rp 149,040,000 Rp 2,958,000
Total Charges VAT Pre Finance Discount Rp 1.500/kg
Rp 151,998,000 Rp Rp Rp 4,657,500
Total Due
Rp 147,340,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
6-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
05080069 002/AFI-005/V-08 6-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ETRO S.P.A : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/2.5 KG/MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 724-MIL-59885954/015112585 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000/KG X 10 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 110.00 X RP 6800
Remark
Rp Rp
550,000 748,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
1,298,000 -
Total Due
Rp
1,298,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
6-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
05080071 004/AFI-048/V-08 10-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
DIANE VON FURSTENBERG PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 5 CTN/98 KG/VOL: 203 KG
No. 1. 2.
Commodity BL No. Origin - Dest
Description
: : :
MANNEQUINS NYKS360558316/USNYC7101809681 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000/KG X 203 KG S/F ORIGIN-SIN; SGD 938.99 X RP 6800
Remark
Rp Rp
11,165,000 6,385,132
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
17,550,132 -
Total Due
Rp
17,550,132
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
NYKS360558316/USNYC7101809681
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
05080070 003/AFI-021/V-08 9-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS, CA-USA (SOHO) : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/57 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 297-63282354/LAX31805956 SIN-JKT Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 406.45 + SGD 20.00)X 6800 TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 57 KG X Rp 50.000
Remark
Rp Rp Rp Rp
2,899,860 204,000 544,000 2,850,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
6,497,860 -
Total Due
Rp
6,497,860
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
9-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
05080078 011/AFI-149/V-08 19-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN/55 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTERS PART SIN-JKT Charges IDR
Remark
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 55 KG TRANSHIPMENT FEE
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,475,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,475,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,475,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
19-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
05080072 005/AFI-082/V-08 12-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
BALTRANS LOGISTICS (HKG) PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 28 CTNS/366 KG/VOL: 520 KG
No. 1. 2.
Commodity BL No. Origin - Dest
Description
: : :
GARMENTS 016-36817966/BHKG0166550 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000/KG X 520 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 1986.15 X RP 6900
Remark
Rp Rp
27,560,000 13,704,435
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
41,264,435 -
Total Due
Rp
41,264,435
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
12-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
05080073 006/AFI-101/V-08 14-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
MILK FACTORY PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 3 CTNS/14 KG/VOL: 16.5 KG
No. 1. 2.
Commodity BL No. Origin - Dest
Description
: : :
ADIRI NATURAL NURSERS 016-36818025/BHKG0166560 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000/KG X 16.5 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 375.48 X RP 6900
Remark
Rp Rp
907,500 2,590,812
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,498,312 -
Total Due
Rp
3,498,312
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
05080074 006/AFI-102/V-08 14-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ESS INDUSTRIAL : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTNS/12 KG/VOL: 17.5 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 016-36818025/BHKG0166558 SIN-JKT Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 244.60 + SGD 20.00)X 6900 TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 17.5 KG X Rp 50.000
Remark
Rp Rp Rp Rp
1,825,740 207,000 552,000 875,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,459,740 -
Total Due
Rp
3,459,740
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) WISMA INTRA ASIA, JL.SOEPOMO SH No.58 JAKARTA SELATAN 12870 TELP : 021-8370 3700 ATTN : BP. NASEH
Invoice : Job No. : Date :
8004004 004/TRANS/V/2008 30-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PT. UNILEVER INDONESIA : DTD JAKARTA-BANJARMASIN : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
DAIHATSU XENIA B 1134 NW Charges IDR
BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN BANJARMASIN
Rp
Remark
4,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp 4,000,000 Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp Total 4,000,000 Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
30-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) WISMA INTRA ASIA, JL.SOEPOMO SH No.58 JAKARTA SELATAN 12870 TELP : 021-8370 3700 ATTN : BP. NASEH
Invoice : Job No. : Date :
8004005 005/TRANS/V/2008 30-Apr-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PT. UNILEVER INDONESIA : DTD JAKARTA-BANJARMASIN : 1 UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
DAIHATSU XENIA B 1147 NW Charges IDR
BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN BANJARMASIN
Rp
Remark
4,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp 4,000,000 Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp Total 4,000,000 Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
30-Apr-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. TRIMUDA NUANSA CINTA (GED) WISMA INTRA ASIA, JL.SOEPOMO SH No.58 JAKARTA SELATAN 12870 TELP : 021-8370 3700 ATTN : BP. NASEH
Invoice : Job No. : Date :
8006006 006/TRANS/VI/2008 31-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PT. UNILEVER INDONESIA : DTD JAKARTA-SURABAYA : 1 UNIT MOBIL SUZUKI ST120
No.
Description
1.
BIAYA PENGIRIMAN 1 UNIT MOBIL TUJUAN SURABAYA
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
SUZUKI ST120 B 9688 TS JAKARTA - SURABAYA Charges IDR Rp
Remark
2,500,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp 2,500,000 Total Charges Rp VAT Rp Pre Finance
Total Due
Rp Total 2,500,000 Due
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
31-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
05080077 010/AFI-146/V-08 19-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PINK TARTAN : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/12 KG/VOL: 15 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 29763216311/JFK31840271 SIN-JKT Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 324.40 + SGD 20.00)X 6800) TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6800 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6800 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 15 KG X Rp 50.000
Remark
Rp Rp Rp Rp
2,341,920 204,000 544,000 750,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,839,920 -
Total Due
Rp
3,839,920
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
19-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
05080080 013/AFI-142/V-08 28-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
GLOBALLUXE KATE SPADE HK PTD SIN-JKT SEA FREIGHT 27 CTN/328 KG/ 2.22 CBM
No. 1. 2.
Commodity BL No. Origin - Dest
Description
: : :
SHOPPING BAGS 0228065074/HHKSIN08050587 SIN-JKT Charges IDR
SEA FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 3.750.000 X 2.22 CBM S/F ORIGIN-SIN; SGD 793.45 X RP 6900
Remark
Rp Rp
8,325,000 5,474,805
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
13,799,805 -
Total Due
Rp
13,799,805
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
28-May-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
06080089 004/AFI-033/VI-08 10-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: CODAN LTD : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT : 5 CTNS / 57 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
COMMUNICATIO PARTS SIN-JKT Charges IDR
BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 47.000 X 57 KG TRANSHIPMENT FEE; SGD 145.00 X RP 6900
Remark
Rp Rp
2,679,000 1,000,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,679,500 -
Total Due
Rp
3,679,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
06080094 009/AFI-172/VI-08 18-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: EATON POWER QUALITY PTE LTD : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 PALLET / 296 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
SPARE PART SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 296 KG X Rp 53.000 PICK UP CHARGES & FORKLIFT; SGD 85.00 X RP 6900
Remark
Rp Rp
15,688,000 586,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
16,274,500 -
Total Due
Rp
16,274,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
18-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
05080082 015/AFI-271/V-08 2-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: LTM INTERNATIONAL (SOHO) : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/7 KG/MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
Description
: : :
GARMENTS SIN-JKT Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 540.72 + SGD 20.00)X 6900) TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 10 KG X Rp 50.000
Remark
Rp Rp Rp Rp
3,868,968 207,000 552,000 500,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
5,127,968 -
Total Due
Rp
5,127,968
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
2-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
05080081 014/AFI-244/V-08 30-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 6 CTN / 79 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTERS PART 016-36828260 SIN-JKT Charges IDR
Remark
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 79 KG TRANSHIPMENT FEE
SGD SGD
145.00
Rp Rp
3,555,000 -
Total Charges VAT Pre Finance Discount 50%
SGD SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp Rp
3,555,000 1,777,500
Total Due
SGD
145.00
Rp
1,777,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
barag rusak
5-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
barag rusak
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
05080084 017/AFI-312/V-08 2-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 18 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTERS PART 016-36828326 SIN-JKT Charges IDR
Remark
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 18 KG TRANSHIPMENT FEE
SGD SGD
145.00
Rp Rp
810,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
810,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
810,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
2-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
06080091 006/AFI-180/VI-08 17-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN / 25 KG/VOL: 45 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTERS PART 016-36828411 SIN-JKT Charges IDR
Remark
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 45 KG TRANSHIPMENT FEE
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,025,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,025,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,025,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
17-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
05080083 016/AFI-289/V-08 2-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
KIA ASIA PASIFIC DTD SIN-JKT AIR FREIGHT 32 CTNS/ 580 KG VOL: 648 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000 X 648 KG PICK UP CHARGES; SGD 90.00 X Rp 6900
Commodity BL No. Origin - Dest
: : :
SHIPPING BAGS & MANNEQUINS SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
34,344,000 621,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
34,965,000 -
Total Due
Rp
34,965,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
2-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. RITRANS CARGO JL. ASEM BARIS RAYA No.116 JAKARTA SELATAN TELP : 021-835 6061 ATTN : BP. HARYANTO
Invoice : Job No. : Date :
06080086 001/AFI-004/VI-08 6-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: NDT INSTRUMENT PTE LTD : DTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN / 74 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
ELECTRONIC PART SIN-JKT Charges IDR
A/F SIN-JKT DOOR; 74 KG X RP 50.000/KG PICK UP CHARGES; SGD 40.00 X RP 6900
Remark
Rp Rp
3,700,000 276,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,976,000 -
Total Due
Rp
3,976,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
6-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
06080095 010/AFI-213/VI-08 20-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: SHANGHAI CHEMTRON (BUMI PUSPA) : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN/100 KG/VOL: 121 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 121 KG X Rp 50.000 TRANSHIPMENT FEE; SGD 145.00 X RP 6900
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
HCG 4MM STRIP SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
6,050,000 1,000,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
7,050,500 -
Total Due
Rp
7,050,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
20-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. MAXIMA CIPTA INTEGRASI JL. CINAMBO 148 CISARANTEN WETAN BANDUNG 40294 TELP : 022-781 2929 ATTN : BP. HIEMAM
Invoice : Job No. : Date :
06080088 003/AFI-018/VI-08 9-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TAIWAN LYNX : DTD TPE-BDO AIR FREIGHT : 3 CTN / 25 KG
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
SPARE PART TPE-BDO Charges IDR
AIR FREIGHT TPE-BDO DOOR
Remark
Rp
6,500,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
6,500,000 -
Total Due
Rp
6,500,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
9-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
06080090 005/AFI-101/VI-08 14-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS, CA-USA : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 14 CTN/219 KG/VOL: 287 KG
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
GARMENTS SIN-JKT
Description
Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR (ALL IN)
Rp
27,200,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
27,200,000 -
Total Due
Rp
27,200,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
005/AFI-101/VI-08
INVOICE
Remark
14-Jun-08
Account officer
Account of: PT. ADYAWINSA DINAMIKA JL. JABABEKA IV SFB BLOK V No.81A-B KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG TELP : 021-893 6001 ATTN : BP. SUTRISNO
Invoice : Job No. : Date :
06080096 011/AF297/VI-08 26-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: YOLYCOM GROUPS CO.LTD : DTD SHENZEN-JKT : 3 CTN/ 70 KG
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
No.
Description
1.
BIAYA ANGKUT SHENZEN-JKT; 70 KG X Rp 177.000
: : :
SPARE PART 016-HKG-36828455 SHENZEN-JKT Charges IDR
Remark
Rp
12,390,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
12,390,000 -
Total Due
Rp
12,390,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
26-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
05080079 012/AFI-219/V-08 26-May-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: D.Y.A.S (SOHO) : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN/4 KG/MIN.WEIGHT 10 KG
No.
Description
1. 2. 3. 4.
A/F BALSIN + VAT (SGD 623.50 + SGD 20)X 6900) TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 10 KG X Rp 50.000
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
GARMENTS SIN-JKT Charges IDR Rp Rp Rp Rp
4,440,150 207,000 552,000 500,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
5,699,150 -
Total Due
Rp
5,699,150
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
INVOICE
Remark
26-May-08
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
06080087 002/AFI-016/VI-08 6-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
GLOBALLUXE FASHION LIMITED PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 20 CTN/300KG/VOL: 391.50 KG
No. 1. 2.
Commodity AWB No. Origin - Dest
Description
: : :
GARMENTS & SHOPPING BAG 016-36818703/BHKG0168209 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000 X 391.50 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 1585.62 X RP 6900
Remark
Rp Rp
21,532,500 10,940,778
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
32,473,278 -
Total Due
Rp
32,473,278
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
6-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
CV. KEMBAR JAYA
Invoice : Job No. : Date :
PERUM PINDAD UTARA D-8 No.102 KIARACONDONG, BANDUNG ATTN : Ms. WITA & Ms.ANI
06080100 015/AFI-281/VI-08 27-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
BESTA DIGITECH PTD SIN-BDO AIR FREIGHT 15 CTN/240 KG
No.
Description
1.
AIR FREIGHT SIN-BDO DOOR; RP 92.000 X 239 KG
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
LAP TOP SIN-BDO Charges IDR
Remark
Rp
21,988,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
21,988,000 -
Total Due
Rp
21,988,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
27-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
CV. KEMBAR JAYA
Invoice : Job No. : Date :
PERUM PINDAD UTARA D-8 No.102 KIARACONDONG, BANDUNG ATTN : Ms. WITA & Ms.ANI
06080101 016/AFI-291/VI-08 27-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
PERSONAL AUTHOMATION PTD SIN-BDO AIR FREIGHT 6 CTN/131 KG
No.
Description
1.
AIR FREIGHT SIN-BDO DOOR; RP 92.000 X 129 KG
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
LAP TOP SIN-BDO Charges IDR
Remark
Rp
11,868,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
11,868,000 -
Total Due
Rp
11,868,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
27-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
06080098 013/AFI-313/VI-08 30-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS HONGKONG : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN / 33 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
GARMENTS SIN-JKT
Description
Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 320.39 + SGD 20.00)X 6900) TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 33 KG X Rp 50.000
Rp Rp Rp Rp
2,348,691 207,000 552,000 1,650,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,757,691 -
Total Due
Rp
4,757,691
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
013/AFI-313/VI-08
INVOICE
Remark
30-Jun-08
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
06080099 014/AFI-314/VI-08 30-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BALTRANS LAX : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 9 CTN / 68 KG
No. 1. 2. 3. 4.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
GARMENTS SIN-JKT
Description
Charges IDR
A/F BALSIN + VAT (SGD 452.85 + SGD 20.00)X 6900) TRANSPORT; SGD 30.00 X RP 6900 HANDLING; SGD 80.00 X RP 6900 AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 68 KG X Rp 50.000
Rp Rp Rp Rp
3,262,665 207,000 552,000 3,400,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
7,421,665 -
Total Due
Rp
7,421,665
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
014/AFI-314/VI-08
INVOICE
Remark
30-Jun-08
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
06080097 012/AFI-312/VI-08 30-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
GLOBALLUXE KATE SPADE HK LTD PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 18 CTN/240 KG/VOL: 539 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000 X 539 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 2220.89 X RP 6900
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
HANDBAGS & SHOES 016-36865404/BHKG0169694 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
28,567,000 15,324,141
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
43,891,141 -
Total Due
Rp
43,891,141
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
30-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
06080104 019/AFI-450/VI-08 3-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: VERSO TECHNOLOGIES : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN/17.5 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 50.000 X 17.5 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 X RP 6900
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
ACCESSGATE 160-85325800/ATL31800833 SIN-JKT Charges IDR Rp Rp
875,000 1,000,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
1,875,500 -
Total Due
Rp
1,875,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
019/AFI-450/VI-08
INVOICE 160-85325800/ATL31800833
Remark
3-Jul-08
Account officer
Account of: PT. INTERFACE MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 JL.ARTERI MANGGA DUA RAYA JAKARTA 10730 ATTN : BP. BENNY
Invoice : Job No. : Date :
06080103 018/AFI-382/VI-08 1-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: AV CONCEPT SINGAPORE : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 29 CTN / 260 KG
No.
Description
1.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 260 KG
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
COMPUTER PARTS SIN-JKT Charges IDR Rp
13,520,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
13,520,000 -
Total Due
Rp
13,520,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
018/AFI-382/VI-08
INVOICE
Remark
1-Jul-08
Account officer
Account of: PT. INTERFACE MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 JL.ARTERI MANGGA DUA RAYA JAKARTA 10730 ATTN : BP. BENNY
Invoice : Job No. : Date :
06080105 020/AFI-454/VI-08 4-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: LEADMAX TECHNOLOGY (HK) LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 5 CTN/80 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 80 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 145.00 X Rp 6900
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
COMPUTER PARTS SIN-JKT Charges IDR Rp Rp
4,160,000 1,000,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
5,160,500 -
Total Due
Rp
5,160,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
020/AFI-454/VI-08
INVOICE
Remark
4-Jul-08
Account officer
Account of: PT. INTERFACE MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 JL.ARTERI MANGGA DUA RAYA JAKARTA 10730 ATTN : BP. BENNY
Invoice : Job No. : Date :
07080109 001/AFI-001/VII-08 8-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS TAIWAN : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 73 CTN / 588 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 588 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 145.00 X Rp 6900
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
MEMORY CARD & ADAPTER 375-80434815 SIN-JKT Charges IDR Rp Rp
30,576,000 1,000,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
31,576,500 -
Total Due
Rp
31,576,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
001/AFI-001/VII-08
INVOICE MEMORY CARD & ADAPTER
Remark
8-Jul-08
Account officer
Account of: PT. INTERFACE MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 JL.ARTERI MANGGA DUA RAYA JAKARTA 10730 ATTN : BP. BENNY
Invoice : Job No. : Date :
07080110 002/AFI-021/VII-08 8-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: UNLIMITED EXPRESS TAIWAN : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 113 CTN/827 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 827 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 145.00 X Rp 6900
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
MEMORY CARD & ADAPTER 375-80435902 SIN-JKT Charges IDR Rp Rp
43,004,000 1,000,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
44,004,500 -
Total Due
Rp
44,004,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
002/AFI-021/VII-08
INVOICE MEMORY CARD & ADAPTER
Remark
8-Jul-08
Account officer
Account of: PT. INTERFACE MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 JL.ARTERI MANGGA DUA RAYA JAKARTA 10730 ATTN : BP. BENNY
Invoice : Job No. : Date :
07080111 003/AFI-024/VII-08 8-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: STRONTIUM TECHNOLOGY PTE LTD : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 6 CTN / 80 KG
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
COMPUTER PARTS SIN-JKT
Description
Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 80 KG
Rp
4,160,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,160,000 -
Total Due
Rp
4,160,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
003/AFI-024/VII-08
INVOICE
Remark
8-Jul-08
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MR. FERRY
Invoice : Job No. : Date :
05080085 018/AF-324/V-08 3-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: WALKER CONVEYING SYSTEM : DTD AIR FREIGHT NETHELANDS-JKT : 1 CNT/35 KG
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
SPARE PART 618-75869161/0000823638 NETHERLANDS - JAKARTA Charges IDR
AIR FREIGHT NETHERLANDS-JKT DOOR USD23.00 X 35 KG X RP9500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
7,647,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
7,647,500 -
Total Due
Rp
7,647,500
Jakarta,
3-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MR. FERRY
Invoice : Job No. : Date :
06080093 008/SF-027/V-08 18-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TRAFOFLUID, ITALY : DTD SEA FREIGHT ITALY-JKT : 4 CTN/3.870 KG/2,470 CBM
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
WELDING TRANSFORMER H0094275 ITALY-JKT Charges IDR
SEA FREIGHT ITALY-JKT DOOR USD 1.710,00 X 2.470 CBM X RP 9500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
40,125,150
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
40,125,150 -
Total Due
Rp
40,125,150
Jakarta,
18-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MR. FERRY
Invoice : Job No. : Date :
06080092 007/AF-094/VI-08 18-Jun-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: CE SOLUTION : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 1 CTN/5 KG/MIN.CHARGES 10 KG
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
No.
Description
1 2
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR Rp 52.000/KG X 10 KG PICK UP CHARGES; SGD 40.00 X RP 6900
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
SPARE PART SIN - JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
520,000 276,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
796,000 -
Total Due
Rp
796,000
Jakarta,
18-Jun-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MR. FERRY
Invoice : Job No. : Date :
07080113 005/AF-065/VII-08 11-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ALPHA GETRIEBEBAU : DTD AIR FREIGHT GERMAN-JKT : 1 CASE / 120 KG
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
SPARE PART SIN - JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR USD 18.87/KG X 120 KG X RP 9500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
21,511,800
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
21,511,800 -
Total Due
Rp
21,511,800
Jakarta,
11-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. GSE MOVERS & FREIGHT JL. JATAYU RAYA BLOK G8 No.6 JATIBENING ESTATE - BEKASI 17412 PH/FAX : 021-8499 0356 PIC : MR. GUGUK SARWO EDDY
Invoice : Job No. : Date :
07080114 006/AF-104/VII-08 15-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: EDMY CORPORATION : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 1 CASE / 226 KG
No.
Description
1 2
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 46.000 X 226 KG PICK UP CHARGES; SGD 60.00 X RP 6.900
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
: : :
SPARE PART SIN - JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
10,396,000 414,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
10,810,000 -
Total Due
Rp
10,810,000
Jakarta,
15-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. LARAS LINTAS BUANA JL. RAYA TALAT No.63 RAWA KUNING, JAKARTA TIMUR PH/FAX : 021-480 2507 PIC : IBU ETI
Invoice : Job No. : Date :
07080110 002/AF-057/VII-08 9-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: ONION INKS & GRAPHICS : PTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 3 CTN / 48 KG
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
PHOTORESIST SIN - JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 56.000 X 48 KG
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
2,688,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
2,688,000 -
Total Due
Rp
2,688,000
Jakarta,
9-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
06080104-A 019/AFI-450/VI-08 3-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: VERSO TECHNOLOGIES : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN/17.5 KG
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
ACCESSGATE 160-85325800/ATL31800833 SIN-JKT
Description
Charges IDR
AIR FREIGHT ORIGIN-SIN; (SGD 180.19 + SGD 20.00) X RP 6900
Rp
1,381,311
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
1,381,311 -
Total Due
Rp
1,381,311
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
019/AFI-450/VI-08
INVOICE 160-85325800/ATL31800833
Remark
3-Jul-08
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
07080112 004/AFI-124/VII-08 14-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TRASURE TIME LIMITED : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 5 CTN / 56 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
Charges SGD
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 56 KG TRANSHIPMENT FEE - TRANSPORTATION CHARGES - TERMINAL FEE - HANDLING - SURVEY FEE
SGD
-
SGD SGD SGD SGD
40.00 25.00 85.00 20.00
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
Total Due
SGD
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
COMPUTERS PART 016-36828632 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
2,520,000 -
170.00 -
Rp Rp Rp
2,520,000 -
170.00
Rp
2,520,000
Jakarta,
5-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
07080116 008/AFI-213/VII-08 18-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: NAF NOTHERN (PANPACIFIC & HK FOURIE) : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN / 45 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTERS PART 01636828676/NAFHA0807951 SIN-JKT Charges IDR
Remark
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 45 KG TRANSHIPMENT FEE
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,025,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,025,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,025,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
18-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
07080119 011/AFI-353/VII-08 28-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: HK FOURIE TECH.COMP.LIMITED : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 4 CTN/27KG/VOL: 53.5 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 53.5KG TRANSHIPMENT FEE
: : :
COMPUTERS PART 023-13344940 SIN-JKT Charges IDR
SGD SGD
145.00
Rp Rp
2,407,500 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
2,407,500 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
2,407,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
011/AFI-353/VII-08
INVOICE
Remark
28-Jul-08
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
06080102 017/AFI-373/VI-08 1-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: HK FOURIE TECH.COMP.LIMITED : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 2 CTN/33 KG (VOL)
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
: : :
COMPUTERS PART SIN-JKT Charges IDR
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 33 KG TRANSHIPMENT FEE
SGD SGD
145.00
Rp Rp
1,485,000 -
Total Charges VAT Pre Finance
SGD SGD SGD
145.00 -
Rp Rp Rp
1,485,000 -
Total Due
SGD
145.00
Rp
1,485,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
017/AFI-373/VI-08
INVOICE
Remark
1-Jul-08
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
07080117 009/AFI-232/VII-08 22-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
SWADDLEDESIGNS LLC PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 13 CTN/130 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000 X 130 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 813.71 X RP 6900
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS 297-64523686/SFO-31804309 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
7,150,000 5,614,599
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
12,764,599 -
Total Due
Rp
12,764,599
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
22-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
07080118 010/AFI-274/VII-08 22-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
GLOBALLUXE KATE SPADE PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 17 CTN/267 KG/VOL: 517.5 KG
No. 1. 2.
Commodity AWB No. Origin - Dest
Description
: : :
HANDBAGS & SHOES 016-36866233/BHKG0169924 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000 X 517.50 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 2.038,97 X RP 6900
Remark
Rp Rp
27,427,500 14,068,893
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
41,496,393 -
Total Due
Rp
41,496,393
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
22-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
07080109 001/AFI-026/VII-08 7-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
MAGIC TEAM (FEDEX) PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 1 CTN/10 KG/VOL: 29 KG
No. 1.
Description
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000 X 29 KG
Remark
Rp
1,595,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
1,595,000 -
Total Due
Rp
1,595,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
7-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. INTERFACE MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 JL.ARTERI MANGGA DUA RAYA JAKARTA 10730 ATTN : BP. BENNY
Invoice : Job No. : Date :
07080121 013/AFI-399/VII-08 31-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: QUESTEK COMPONENT : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/50 KG
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
COMPUTER PARTS SIN-JKT
Description
Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 50 KG
Rp
2,600,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
2,600,000 -
Total Due
Rp
2,600,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
013/AFI-399/VII-08
INVOICE
Remark
31-Jul-08
Account officer
Account of: PT. INTERFACE MALL MANGGA DUA LT4 No.A64 JL.ARTERI MANGGA DUA RAYA JAKARTA 10730 ATTN : BP. BENNY
Invoice : Job No. : Date :
07080120 012/AFI-359/VII-08 29-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: AV CONCEPT : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN/89 KG
No. 1.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
COMPUTER PARTS SIN-JKT
Description
Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 52.000 X 89 KG
Rp
4,628,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,628,000 -
Total Due
Rp
4,628,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
012/AFI-359/VII-08
INVOICE
Remark
29-Jul-08
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
07080111 003/AFI-118/VII-08 14-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
GLOBALLUXE FASHION PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 4 CTN/44 KG/VOL: 107.50 KG
No. 1. 2.
Commodity AWB No. Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 016-36865850/BHKG0169629 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 55.000 X 107.50 KG A/F ORIGIN-SIN; SGD 587.47 X RP 6900
Remark
Rp Rp
5,912,500 4,053,543
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
9,966,043 -
Total Due
Rp
9,966,043
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
14-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
06080106 021/AFI-198/VI-08 10-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
KIA ASIA PASIFIC PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 4 CTN/307 KG/VOL: 575 KG
No. 1. 2.
Commodity AWB No. Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 53.000 X 575 KG HANDLING & PICK UP CHARGES; SGD 225.00 X RP 6900
Remark
Rp Rp
30,475,000 1,552,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
32,027,500 -
Total Due
Rp
32,027,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
10-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
08080014 003/AFI-056/VIII-08 2-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: CODAN LTD : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT : 17 CTN / 323.5 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
SATELLITE EQUIPMENT 618-55112536 SIN-JKT Charges IDR
BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 77.000 X 323.5 KG TRANSHIPMENT FEE; SGD 301.45 X RP 6900
Remark
Rp Rp
24,909,500 2,080,005
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
26,989,505 -
Total Due
Rp
26,989,505
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
2-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MR. FERRY
Invoice : Job No. : Date :
06080107 022/AF-438/VI-08 19-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: AREGGER MECHANIK : DTD SEA FREIGHT SWISS-JKT : 1 PALLET/1800 KG/0.960 CBM
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
PARTS OF WELDING MACHINE SIN - JKT Charges IDR
SEA FREIGHT SWISS-JKT (ALL IN); USD 4.490,00 X RP 9500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
42,655,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
42,655,000 -
Total Due
Rp
42,655,000
Jakarta,
19-Jul-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. EVOTECH DISTRIBUSI PRINCE CENTER BUILDING 11 FL #1102 JENDRAL SUDIRMAN KAV 3-4 TELP : 021-570 5276 ATTN : IBU RITA
Invoice : Job No. : Date :
07080113 005/AFI-107/VII-08 14-Jul-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PAN PACIFIC : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 204 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest Charges SGD
FREIGHT SIN-JKT DOOR;RP 45.000/KG X 204 KG TRANSHIPMENT FEE - TRANPORTATION CHARGES - TERMINAL FEE - HANDLING
: : :
COMPUTERS PART SIN-JKT Charges IDR
SGD SGD SGD SGD SGD
60.00 30.60 85.00
Rp Rp
9,180,000 -
Total Charges VAT Pre Finance Discount 25%
SGD SGD SGD SGD
175.60 -
Rp Rp Rp Rp
9,180,000 2,295,000
Total Due
SGD
175.60
Rp
6,885,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
005/AFI-107/VII-08
NVOICE
Remark
barag rusak
5-Sep-08
Account officer
Account of: PT. MAXIMA CIPTA INTEGRASI JL. CINAMBO 148 CISARANTEN WETAN BANDUNG 40294 TELP : 022-781 2929 ATTN : BP. HIEMAM
Invoice : Job No. : Date :
08080126 002/AFI-045/VIII-08 11-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: SUNWAVE COMMUNICATION CO.LTD : PTD SHA-BDO AIR FREIGHT : 5 CTN / 85 KG
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
SPARE PART SHA-BDO Charges IDR
AIR FREIGHT SHA-BDO DOOR (ALL IN)
Remark
Rp
13,200,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
13,200,000 -
Total Due
Rp
13,200,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
11-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
08080125 001/AFI-0288/VIII-08 11-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
GLOBALLUXE FASHION PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 34 CTN/474 KG/VOL: 954.50 KG
No. 1. 2.
Commodity AWB No. Origin - Dest
Description
: : :
GARMENT 016-36866745/BHKG0173063 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 60.000 X 954.50 KG HANDLING & PICK UP CHARGES; SGD 3701.21 X RP 6900
Remark
Rp Rp
57,270,000 25,538,349
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
82,808,349 -
Total Due
Rp
82,808,349
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
11-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
08080135 011/AFI-115/VIII-08 12-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: CODAN LTD : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT : 4 CTN / 47.5 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
SATELLITE EQUIPMENT DHL1636106006 SIN-JKT Charges IDR
BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 77.000 X 47.5 KG TRANSHIPMENT FEE; SGD 60.00 X RP 6900
Remark
Rp Rp
3,657,500 414,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,071,500 -
Total Due
Rp
4,071,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
12-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
08080143 004/AFI-021/IX-08 16-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PLANETCOMM TECH (DHL) : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT : 2 CTN / 30 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
SATELLITE EQUIPMENT SIN-JKT Charges IDR
BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 77.000 X 30 KG TRANSHIPMENT FEE; SGD 60.00 X RP 6900
Remark
Rp Rp
2,310,000 414,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
2,724,000 -
Total Due
Rp
2,724,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
16-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
08080139 015/AFI-146/VIII-08 15-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TRIO DATA COM PTY LTD : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT : 1 CTN/2 KG/MIN.CHARGES 10 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
SPARE PARTS SIN-JKT Charges IDR
BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 77.000 X 10 KG TRANSHIPMENT FEE; SGD 60.00 X RP 8000
Remark
Rp Rp
770,000 480,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
1,250,000 -
Total Due
Rp
1,250,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
15-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. ANTAR BUANA EXPRESS CARGO JL. JANUR ASRI V BLOK QK 11 No.19 KELAPA GADING, JAKARTA UTARA TELP : 021-452 3057 ATTN : MS. IRENE
Invoice : Job No. : Date :
10080153 011/AFI-115/VIII-08 30-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TRIO DATA COM PTY LTD : PTD SIN-JKT BY AIR FREIGHT : 1 CTN/15 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
SATELLITE EQUIPMENT TNT: GE9710953893WW SIN-JKT Charges IDR
BIAYA SIN-JKT DOOR; Rp 90.000 X 15 KG TRANSHIPMENT FEE; SGD 60.00 X RP 8000
Remark
Rp Rp
1,350,000 480,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
1,830,000 -
Total Due
Rp
1,830,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
30-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
07080122 014/AFI-403/VII-08 4-Aug-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PEDALITE INTERNATIONAL : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 1 CTN / 97 KG/VOL: 109 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 109 KG X RP 50.000 TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 X RP 6900
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
PEDAL SIN-JKT Charges IDR Rp Rp
5,450,000 1,000,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
6,450,500 -
Total Due
Rp
6,450,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
014/AFI-403/VII-08
INVOICE
Remark
4-Aug-08
Account officer
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
0808129 005/AFI-065/VIII-08 15-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: LIL' ORBITS : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 3 CTN/57 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
MACHINE 988-76668130/ORD-31805173 SIN-JKT
Description
Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 57 KG X RP 55.000 TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 X RP 6900
Rp Rp
3,135,000 1,000,500
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,135,500 -
Total Due
Rp
4,135,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
005/AFI-065/VIII-08
INVOICE 988-76668130/ORD-31805173
Remark
15-Sep-08
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
08080133 009/AFI-095/VIII-08 12-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
BALTRANS (LAX) PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 9 CTN / 105 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 105 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 675.31 X RP 6900
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS 160-63337190/LAX31806655 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
6,825,000 4,659,639
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
11,484,639 -
Total Due
Rp
11,484,639
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
12-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
08080136 012/AFI-142/VIII-08 19-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
BABY NEED INC PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 27 CTN/387 KG/VOL: 664 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 664 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 294.60 X RP 6900
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS 217-23557575/BHKG0170688 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
43,160,000 2,032,740
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
45,192,740 -
Total Due
Rp
45,192,740
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
19-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
09080144 005/AFI-028/IX-08 19-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
BALTRANS NYC PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 41 CTN/303 KG/VOL: 396 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 396 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 4.775,11 X RP 6900
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS 928-72746774/JFK31841640 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
25,740,000 32,948,259
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
58,688,259 -
Total Due
Rp
58,688,259
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
19-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
09080147 008/AFI-029/IX-08 17-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
JAZZY TOES PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 3 CTN/26.8 KG/VOL: 37.5 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 37.5 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 439.08 X RP 6900
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS 988-72746811/JFK31842022 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
2,437,500 3,029,652
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
5,467,152 -
Total Due
Rp
5,467,152
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
17-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
09080145 006/AFI-030/IX-08 13-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
ESS INDUSTRIAL LTD PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 2 CTN/18 KG/VOL: 21.5 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 21.5 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 421.68 X RP 6900
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS 016-36916832/BHKG0174339 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
1,397,500 2,909,592
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,307,092 -
Total Due
Rp
4,307,092
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
13-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
09080146 007/AFI-031/IX-08 13-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
ARCANGEL LIMITED PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 1 CTN/12 KG/VOL: 17 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS 016-36916261/BHKG0173233 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 17 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 349.25 X RP 6900
Remark
Rp Rp
1,105,000 2,409,825
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
3,514,825 -
Total Due
Rp
3,514,825
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
13-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
08080137 013/AFI-162/VIII-08 16-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
3.1 PHILLIP LIM PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 1 CTN/17 KG
No. 1.
Description
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS FEDEX: 8639 9079 8144 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 17 KG
Remark
Rp
1,105,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
1,105,000 -
Total Due
Rp
1,105,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
16-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
09080142 003/AFI-003/IX-08 15-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
MAGIC TEAM PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 1 CTN/18 KG
No. 1. 2.
Description
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS FEDEX SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 18 KG
Remark
Rp
1,170,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
1,170,000 -
Total Due
Rp
1,170,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
15-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
SOHO BOUTIQUE
Invoice : Job No. : Date :
JL. DARMAWANGSA A6 CITYWALK BASEMENT No.6 JAKARTA SELATAN TELP : 021-7278 7020 ATTN : Ms. RIZKI
10080154 004/AFI-036/X-08 30-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
ESS INDUSTRIAL LTD PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 2 CTN/ 22 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 91.000 X 22 KG TRANSHIPMENT FEE (SAC); SGD 383.40 X RP 8000
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS 016-36917646/BHKG0176351 SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
2,002,000 3,067,200
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
5,069,200 -
Total Due
Rp
5,069,200
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
30-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA
Invoice : Job No. : Date :
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA BLOK M No.45, JAKARTA BARATA PH : 021-584 1515 ATTN : BP. PANUT RAHADI
07080123 015/SFI-287/VII-08 9-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: MEDOLLA ITALIA SRL : DTD ITALY-JKT BY SEA FREIGHT : 7 PALLETS/2220 KG/8.40 CBM
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
CHEMICAL MI/08/235885 ATL-JKT Charges USD
SEA FREIGHT ITALY-JKT DOOR (ALL IN) 8.40 CBM X USD 1756.78/CBM
Remark
14,756.95
Total Charges VAT Pre Finance
14,756.95 -
Total Due
14,756.95
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
9-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
08080138 014/AFI-0165/VIII-08 24-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
LEONARDO PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 1 PALLETS/80 KG/VOL : 320 KG
No. 1. 2.
Commodity AWB No. Origin - Dest
Description
: : :
WINDOW STRUCTURE 724-70873950/015113543 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 320 KG HANDLING & PICK UP CHARGES; SGD 180.00 X RP 6900
Remark
Rp Rp
20,800,000 1,242,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
22,042,000 -
Total Due
Rp
22,042,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
24-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
Ibu Kristina Wati
Invoice : Job No. : Date :
JL. Sunter Karya selatan Blok C 1 No.4 Komp.DKI TELP : 021-5794 0658
08080155 001/MOV/X-08 23 Oktober 2008
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
No. 1. 2.
Commodity AWB No. Origin - Dest
DTD Jakarta - Bali
Description
: : :
Moving Personal Effect Jakarta - Denpasar Bali Charges IDR
1 unit Colt diesel + 2 unit Fuso 1 Unit toyota Rush
Remark
Rp Rp
13,800,000 3,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
16,800,000 -
Total Due
Rp
16,800,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
23 Oktober 2008
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
23 Oktober 2008
Account of:
BP. KIKI RUSLI
Invoice : Job No. : Date :
MUTIARA TAMAN PALEM BLOK C16 No.21 CENGKARENG, JAKARTA BARAT 11730 TELP : 021-5435 6463 ATTN : Bp. KIKI RUSLI
10080155 005/AFI-0037/X-08 29-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity No. 1.
: : :
UNLIMITED EXPRESS PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 11 CTN/172 KG Description
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
CAR ACCESSORIES 023-19754361 SIN-JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR
Remark
Rp
15,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
15,000,000 -
Total Due
Rp
15,000,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
29-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE Account officer Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account of: PT. BALTRANS LOGISTICS INDONESIA 2ND FLOOR, JL. BATU CEPER No.25 JAKARTA 10120 TELP : 021-3483 5311 ATTN : BP. TRI HARTONO
Invoice : Job No. : Date :
10080157 007/AFI-044/X-08 6-Nov-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: SHANGHAI CHEMTRON BIOTECH : PTD SIN-JKT AIR FREIGHT : 7 CTN/120.5 KG
No. 1. 2.
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
TEST PACK 781-59786963 SIN-JKT
Description
Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 120.50 KG X RP 87.000 TRANSHIPMENT FEE (SAC) SGD 145.00 X RP 7800
Rp Rp
10,483,500 1,131,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
11,614,500 -
Total Due
Rp
11,614,500
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
INVOICE
Remark
6-Nov-08
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MS. IDA
Invoice : Job No. : Date :
08080134 010/AF-110/VIII-08 15-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: COM I.T S.r.l : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 1 CTN / 58 KG
No. 1 2
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
SPARE PARTS SIN - JKT Charges IDR
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 58 KG X RP 67.000 TRANSHIPENT FEE; SGD 155.00 X RP 7200
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp Rp
3,886,000 1,116,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
5,002,000 -
Total Due
Rp
5,002,000
Jakarta,
15-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MS. IDA
Invoice : Job No. : Date :
08080131 007/AF-080/VIII-08 15-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TECVIL FRANCE : DTD AIR FREIGHT FRANCE-JKT : 2 CTN/ 45 KG
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
SPARE PARTS 618-6094 9206/001810507 SIN - JKT Charges IDR
AIR FREIGHT FRANCE-JKT DOOR (ALL IN)
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
17,046,129
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
17,046,129 -
Total Due
Rp
17,046,129
Jakarta,
15-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MS. IDA
Invoice : Job No. : Date :
10080158 008/AF-058/X-08 5-Nov-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: SACEMI ELETTROPOMPE : DTD AIR FREIGHT ITALY-JKT : 1 CTN / 56.50 KG
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
SPARE PARTS 020-8507 9201/PD08244712 SIN - JKT Charges IDR
AIR FREIGHT ITALY-JKT DOOR (ALL IN)
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
16,360,322
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
16,360,322 -
Total Due
Rp
16,360,322
Jakarta,
5-Nov-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. INDOTECHCON JL. H. ADIH No.9 RT 003/004 PANGKALAN JATI BARU, LIMO, DEPOK PH : 021-765 565 PIC : BP. ISHAK SAMUDRA
Invoice : Job No. : Date :
09080141 002/AF-013/IX-08 15-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PROMILLS SRL : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 1 CASE / 41 KG
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
No.
Description
1 2
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 41 KG X RP 72.000 SAC (TRANSHIPMENT FEE); SGD 145.00 X RP 8.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
SPARE PARTS SIN - JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
2,952,000 1,160,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
4,112,000 -
Total Due
Rp
4,112,000
Jakarta,
15-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MS. IDA
Invoice : Job No. : Date :
09080140 001/AF-012/IX-08 15-Sep-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PROMILLS SRL : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 1 CASE / 135 KG
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
No.
Description
1 2
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 135 KG X RP 72.000 SAC (TRANSHIPMENT FEE); SGD 155.00 X RP 8.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
SPARE PARTS SIN - JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
9,720,000 1,240,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
10,960,000 -
Total Due
Rp
10,960,000
Jakarta,
15-Sep-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. KABEL RAK INDONESIA RUKO GOLDEN MADRID BLOK B22 BSD CITY SERPONG, TANGERANG PH : 021-5316 0440 PIC : BP. ISHAK SAMUDRA
Invoice : Job No. : Date :
09080148 009/AF-062/IX-08 30-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: PROMILLS SRL : DTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 1 CASE / 190 KG
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
No.
Description
1 2
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 190 KG X RP 72.000 SAC (TRANSHIPMENT FEE); SGD 970.71 X RP 8.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
SPARE PARTS SIN - JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
13,680,000 7,765,680
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
21,445,680 -
Total Due
Rp
21,445,680
Jakarta,
30-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MS. IDA
Invoice : Job No. : Date :
11080159 001/AF-009/XI-08 21-Nov-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TECVIL FRANCE : DTD AIR FREIGHT FRANCE-JKT : 1 CTN/ 4 KG (MIN.CHARGES 10 KG)
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
SPARE PARTS 618-6244 1761/001810590 SIN - JKT Charges IDR
AIR FREIGHT FRANCE-JKT DOOR (ALL IN)
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
12,154,792
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
12,154,792 -
Total Due
Rp
12,154,792
Jakarta,
21-Nov-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of: PT. CONCRETE REINFORCEMENT ASIA JL. MANGGUL RAYA NO.88 NAROGONG KM12 BEKASI, JAWA BARAT PH : 021-8260 7844 PIC : MS. IDA
Invoice : Job No. : Date :
11080160 002/AF-019/XI-08 21-Nov-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TECVIL FRANCE : DTD AIR FREIGHT FRANCE-JKT : 1 CTN/ 16 KG
No. 1
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
Description
SPARE PARTS 297-6472 4575/001810767 SIN - JKT Charges IDR
AIR FREIGHT FRANCE-JKT DOOR (ALL IN)
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
: : :
Remark
Rp
13,083,863
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
13,083,863 -
Total Due
Rp
13,083,863
Jakarta,
21-Nov-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA
Invoice : Job No. : Date :
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA BLOK M No.45, JAKARTA BARATA PH : 021-584 1515 ATTN : BP. PANUT RAHADI
06080108 024/SFI-439/VI-08 4-Dec-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: BIOCHEM INTERNATIONAL : DTD FLORIDA-JKT BY SEA FREIGHT : 1 PALLETS/700 KG/1.50 CBM
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
CHEMICAL TPOEAT01321-11 ATL-JKT Charges USD
SEA FREIGHT FLORIDA-JKT DOOR (ALL IN) MIN.CHARGES 2 CBM X USD 1182.00
Remark
2,364.00
Total Charges VAT Pre Finance
2,364.00 -
Total Due
2,364.00
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
4-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA
Invoice : Job No. : Date :
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA BLOK M No.45, JAKARTA BARATA PH : 021-584 1515 ATTN : BP. PANUT RAHADI
07080124 016/SFI-141/VII-08 4-Dec-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TECHNATURE : DTD FRANCE-JKT BY SEA FREIGHT : 2 PALLETS/1055 KG/2.81 CBM
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
CHEMICAL 630605 FRANCE-JKT Charges USD
SEA FREIGHT ITALY-JKT DOOR (ALL IN) 2.81 CBM X USD 1327.91/CBM
Remark
3,731.43
Total Charges VAT Pre Finance
3,731.43 -
Total Due
3,731.43
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
4-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. COLORINDO CHEMTRA
Invoice : Job No. : Date :
RUKAN MERUYA ILIR, MERUYA UTARA BLOK M No.45, JAKARTA BARATA PH : 021-584 1515 ATTN : BP. PANUT RAHADI
09080150 011/SFI-014/IX-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: TECHNATURE : DTD FRANCE-JKT BY SEA FREIGHT : 2 PALLETS/1206 KG/2.00 CBM
No. 1.
Description
Commodity MAWB / HAWB Origin - Dest
: : :
CHEMICAL 632357 FRANCE-JKT Charges EUR
SEA FREIGHT FRANCE-JKT DOOR (ALL IN) 2.00 CBM X EUR 1327.91/CBM
Remark
EUR
2,655.82
Total Charges VAT Pre Finance
EUR EUR EUR
2,655.82 -
Total Due
EUR
2,655.82
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
4-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. TEKINDO PASIFIK MITRATAMA
Invoice : Job No. : Date :
JL. GADING BUKIT INDAH BLOK D3 KELAPA GADING, JAKARTA PH : 021-451 5823 PIC : MS. ROSANI
12080162 001/AF-031/XII-08 19-Dec-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: CODAN LIMITED : PTD AIR FREIGHT SIN-JKT : 10 CTN/207 KG
No.
Description
1 2
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; 207 KG X Rp 81.000 TRANSHIPMENT FEE; SGD 295.30 X RP 8.000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Commodity MAWB/HAWB Origin - Dest
: : :
SATTELLITE EQUIPMENT 618-55616282 SIN - JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
16,767,000 2,362,400
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
19,129,400 -
Total Due
Rp
19,129,400
Jakarta,
19-Dec-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
Account of:
PT. GRAHA LIFESTYLE
Invoice : Job No. : Date :
JL. TENTARA PELAJAR RUKAN PERMATA SENAYAN BLOK B No.1 TELP : 021-5794 0658 ATTN : Ms. ARNY
09080149 010/AFI-077/IX-08 29-Oct-08
INVOICE Shipper Service Quantity
: : :
KIA ASIA PASIFIC PTD SIN-JKT AIR FREIGHT 7 CTN / 232 KG
No.
Description
1. 2.
AIR FREIGHT SIN-JKT DOOR; RP 65.000 X 232 KG PICK UP CHARGES; SGD 80.00 X RP 8.000
Commodity AWB No. Origin - Dest
: : :
GARMENTS SIN-JKT Charges IDR
Remark
Rp Rp
15,080,000 640,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
15,720,000 -
Total Due
Rp
15,720,000
Pembayaran dengan Cek / Giro / Transfer, atas nama:
Jakarta,
29-Oct-08
SRIYANTI BANK MANDIRI CAB.JAKARTA PASAR REBO
No. Rek : 129-00.9919.2110 SRIYANTI BANK BCA CAPEM. PASAR MINGGU CENTRE
No. Rek : 547.0186.625 Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
Account officer
TWO - R MULTIMEDIA
TWO – R
Jl. H. Nurdin Rt.05/01 No.5 Bokong gede
MULTIMEDIA
Account of: PT ANUGRAH Jl.Pinang Mas I Blok UT No.35 citayam JAKARTA TELP : 081291478872 ATTN : Bag . Finance
Invoice : Job No. : Date :
0309004 004/VN11-52/XII-18 11-Dec-18
INVOICE No. 1.
Description
Charges IDR
1 Unit Kamera Foto Plus Album Kolase Hard Cover 1 Unit Kamera Video Plus Editing
Rp
9,000,000
Total Charges VAT Pre Finance
Rp Rp Rp
9,000,000 -
Total Due
Rp
9,000,000
Pembayaran dengan Transfer, atas nama:
Jakarta,
Remark
11-Dec-18
PRIHANDONO BCA KCP. Pasar Minggu
No. Rek : 8690668352
Marketing Pembayaran dalam mata uang asing berlaku dengan kurs saat pembayaran Jangka waktu pembayaran 7 hari dari tanggal invoice
