12 0 200 KB
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
1111
FORMULIR
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT KEMENTRIAN KEUANGAN RI
Beri tanda X dalam
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
yang sesuai
(Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA PKP :
NPWP
:
ALAMAT
:
MASA
:
TELEPON
:
HP :
KLU :
-
s.d
Pembetulan Ke :
(mm-mm-yyyy)
s.d
Wajib PPn BM
.. (……....……)
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
Thn Buku :
DPP
PPN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
Perhatian
A. Terutang PPN :
-
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
A. Rp 1 1 Rp
872,800,000
Rp
87,280,000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
2 Rp
50,000,000
Rp
5,000,000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
3
-
Rp
-
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
4 Rp
-
Rp
-
922,800,000
Rp
92,280,000
1. Ekspor
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)
Rp
Rp
B. Tidak Terutang PPN
Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)
Rp
922,800,000
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR 1
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
Rp
87,280,000
Rp
-
Rp
74,015,000
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)
Rp
13,265,000
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
Rp
-
Rp
13,265,000
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
5
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal
-
-
-
NTPP:
H. PPN lebih bayar pada : 1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)
1
Butir II.D atau
Oleh :
2
PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk :
3
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
3
Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : Pasal 17C KUP dilakukan dengan atau dilakukan dengan
Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
atau
Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
atau
Dikompensasikan ke Masa Pajak
-
(mm-yyyy)
Prosedur biasa
atau
Pengembalian Pendahuluan
Prosedur biasa
atau
Pengembalian Pendahuluan
atau
Pasal 17D KUP
atau
Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
:
Rp
0
B. PPN Terutang
:
Rp
0
C. Dilunasi Tanggal
:
-
-
NTPP :
(dd-mm-yyyy)
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : B. Dilunasi Tanggal
-
Rp
:
-
-
NTPP :
(dd-mm-yyyy)
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPn BM yang harus dipungut sendiri
1 Rp
B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
Rp
C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B)
Rp
D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
Rp
E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D)
Rp
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal
-
-
(dd-mm-yyyy)
-
-
NTPP :
VI. KELENGKAPAN SPT Formulir 1111 AB
Formulir 1111 A2
Formulir 1111 B2
SSP PPN..........lembar
Formulir 1111 A1
Formulir 1111 B1
Formulir 1111 B3
SSP PpnBM......lembar
Surabaya
PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRANLAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.
,
, 31 - 05 - 2014 Pengurus/Kuasa
Tanda tangan
:
Nama Jelas Jabatan
: :
PKP Kuasa
Surat Kuasa Khusus
lembar (dd-mm-yyyy)
Cap Perusahaan
F.1.2.32.04
:
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
FORMULIR 1111 AB
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN NAMA PKP NPWP
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
:
MASA :
:
Pembetulan Ke
URAIAN I. Rekapitulasi Penyerahan A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP B. Penyerahan Dalam Negeri 1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung
s.d
:
(
DPP (Rupiah)
PPN (Rupiah)
A.1
A.2
922,800,000
92,280,000
872,800,000
87,280,000
50,000,000
5,000,000
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri 1. Penyerahan ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
2. ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3.
1 2 3
-
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
4.
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM
II. Rekapitulasi Perolehan Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP A. dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan C. Yang Mendapat Fasilitas D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) B. Pajak Masukan Lainnya
B.1
-
B.2
690,150,000
B.3
690,150,000
69,015,000 69,015,000 69,015,000
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyyy) 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
5,000,000
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)
5,000,000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) D.1.2.32.07
4
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
5
74,015,000
(mm-mm-yyyy)
)
PpnBM (Rupiah)
FORMULIR 1111 A1
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP NAMA PKP NPWP
No.
:
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA :
:
Pembetulan Ke
Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP
:
Dokumen Tertentu Nomor
Tanggal (dd-mm-yyy)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
JUMLAH
A.1
s.d
(
DPP
(mm-mm-yyyy)
)
Keterangan
D.1.2.32.08
FORMULIR 1111 A2
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK NAMA PKP NPWP
No.
:
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA :
:
Pembetulan Ke
Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP
NPWP/Nomor Paspor
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal (ddKode dan Nomor Seri mm-yyy)
DPP (Rupiah)
PPN (Rupiah)
1.
Toko Bundo
010.00014.00000001 01-04-2014
225,000,000
22,500,000
2.
Toko Makmur
010.00014.00000002 04-04-2014
400,000,000
40,000,000
3.
Bendaharawan Departemen Sosial
020.00014.00000003 07-04-2014
50,000,000
5,000,000
4.
Sekolah Dasar
040.00014.00000004 15-04-2014
40,000,000
4,000,000
5.
Toko Genteng
010.00014.00000005 17-04-2014
100,000,000
10,000,000
6.
Toko Bahagia
010.00014.00000006 23-04-2014
50,000,000
5,000,000
7.
Toko Bagus
090.00014.00000007 27-04-2014
30,000,000
3,000,000
8.
Toko Sederhana
010.00014.00000008 28-04-2014
25,000,000
2,500,000
9.
Bpk Irfan
040.00014.00000009 28-04-2014
2,800,000
280,000
A.2
922,800,000
92,280,000
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
JUMLAH
:
s.d
(
PpnBM (Rupiah)
(mm-mm-yyyy)
) Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
FORMULIR 1111 B1
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN NAMA PKP NPWP
No.
:
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
MASA :
Pembetulan Ke
Dokumen Tertentu
Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP
Nomor
Tanggal (dd-mm-yyy)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
JUMLAH
B.1
DPP (Rupiah)
PPN (Rupiah)
: :
s.d
(
PpnBM (Rupiah)
(mm-mm-yyyy)
)
Keterangan
FORMULIR 1111 B2
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI NAMA PKP NPWP
:
MASA :
:
Pembetulan Ke
Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP
No.
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
NPWP
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri Tanggal (ddmm-yyy)
DPP (Rupiah)
PPN (Rupiah)
1.
PT Tepung Bintang
04-04-2014
180,000,000
18,000,000
2.
PT Pracetak
05-04-2014
50,000,000
5,000,000
3.
PT Agung Service
10-04-2014
400,000,000
40,000,000
4.
PT Gaya
19-04-2014
20,000,000
2,000,000
5.
PT Kilat
22-04-2014
150,000
15,000
6.
PT Tepung Bintang
27-04-2014
40,000,000
4,000,000
690,150,000
69,015,000
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
JUMLAH
B.2
:
s.d
(
PpnBM (Rupiah)
0
(mm-mm-yyyy)
) Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
FORMULIR 1111 B3
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS NAMA PKP NPWP
:
MASA :
:
Pembetulan Ke
Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP
No.
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan
NPWP
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan
Kode dan Nomor Seri
Tanggal
(dd-
mm-yyy)
DPP (Rupiah)
PPN (Rupiah)
1.
PT Bross
13-03-2014
30,000,000
3,000,000
2.
Toko Bangunan
28-04-2014
150,000,000
15,000,000
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
JUMLAH
B.3
:
s.d
(
PpnBM (Rupiah)
(mm-mm-yyyy)
) Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur