Contoh Pertanyaan Audit Internal ISO 9001 [PDF]

Citation preview

Contoh pertanyaan Audit Internal



1. Bagaimana komitmen manajemen dalam menjalankan sistem manajemen mutu? bagaimana pengembangan dan penerapannnya? 2. Apakah kebijakan mutu telah diterapkan? bagaimana caranya? bagaimana manajemen memastikan bahwa kebijakan mutu dimengerti pada seluruh personil perusahaan? 3. Apa saja sasaran mutu yang telah ditetapkan? 4. Bagaimana cara pencapaian sasaran mutu tersebut? 5. Bukti-bukti rekaman yang dapat menunjukkan pencapaian sasaran mutu? 6. Apakah kajian manajemen ditetapkan? Bagaimana caranya? 7. Apakah perusahaan menyerahkan seluruh / sebagian proses kepada pihak ketiga? bagaimana cara pengendaliannya? Bukti kontrak pekerjaan terhadap subkontraktor. 8. Apakah hasil audit internal dilakukan tindakan perbaikan dan verifikasi? bukti? 9. Bagaimana cara memastikan ketidaksesuaian yang terjadi agar tidak terulang lagi? 10. Bagaimana cara menanggapi keluhan pelanggan? 11. Bagaimana manajemen memastikan bahwa wewenang dan tanggung jawab ditentukan dan dikomunikasikan dalam perusahaan? 12. Bagaimana Management Representative memastikan bahwa proses sistem manajemen mutu diterapkan dan dipelihara?