![Daftar Resiko Rumah Sakit All Unit [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/daftar-resiko-rumah-sakit-all-unit.jpg)
16 0 105 KB
DAFTAR RISIKO RS HARAPAN BUNDA TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A. UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
K3 RS
Keracunan dan alergi gas anastesi halotan
Kerugian pada staf RS
0
0
1
K3 RS
Keracunan gas anastesi nitrogen oksida
Kerugian pada staf RS
3
0
K3 RS
Keracunan formaldehyd
Kerugian pada staf RS
0.5
K3 RS
Keracunan Merkuri
Kerugian pada staf RS
K3 RS
Keracunan ethylene oxide
K3 RS
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
1
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
0
7
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
0
0
1
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Kerugian pada staf RS
0
0
1
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Keracunan cairan anastesi ethyl eter
Kerugian pada staf RS
0.5
6
6
18 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
K3 RS
Stress kerja
Kerugian pada staf RS
6
6
7
252 Tinggi
K3 RS
Infeksi Nosokomial
Kerugian pada staf RS
6
6
7
252 Tinggi
K3 RS
Kebakaran
fasilitas RS
6
1
40
240 Tinggi
K3 RS
Kebanjiran
fasilitas RS
6
1
40
240 Tinggi
K3 RS
Gempa Bumi
fasilitas RS
6
1
40
240 Tinggi
perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan. perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan. perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan. perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan. perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan.
Membuat kebijakan/regulasi untuk memperhatikan hal tersebut dan menjalankan regulasi Mereview SPO yang ada, memastikan semua tindakan dilakukan berdasarkan SPO Memastikan regulasi dan Memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO Memastikan regulasi dan Memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO Memastikan regulasi dan Memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
K3 RS
Sikap kerja tidak ergonomis
Kerugian pada staf RS
6
6
7
252 Tinggi
perlu mendapat perhatian dari Membuat kebijakan/regulasi untuk manajemen puncak dan memperhatikan hal tersebut dan tindakan perbaikan segera menjalankan regulasi dilakukan.
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A. UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
K3 RS
Needle stick injury/tertusuk alat tajam lainnya
Kerugian pada staf RS
Tuberculosis paru
Kerugian pada staf RS
K3 RS
K3 RS
K3 RS
Hepatitis B
Kerugian pada staf RS
AIDS
Kerugian pada staf RS
P
F
6
6
6
6
A
2
3
3
3
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
7
lakukan perbaikan secepatnya 84 Substantial dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak.
Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, membuat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO
7
lakukan perbaikan secepatnya 126 Substantial dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak.
Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, melakukan prosedur sesuai SPO dan memastikan dilakukannya pemantauan dan pengawasan
7
lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan 126 Substantial keterlibatan pihak manajemen puncak.
Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, melakukan prosedur sesuai SPO, memastikan dilakukannya pemantauan dan pengawasan, melakukan vaksinasi kepada karyawan
7
lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan 126 Substantial keterlibatan pihak manajemen puncak.
Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, melakukan prosedur sesuai SPO dan memastikan dilakukannya pemantauan dan pengawasan
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A.
UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
Farmasi
Kerugian pada Insiden penggunaan antibiotika double pasien
3
1
1
3
Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien IRJA
Kerugian pada pasien
3
1
3
9
Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien IRNA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien IRJA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien IRNA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien IRJA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien IRNA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kesalahan dosis obat
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A. (Petunjuk nilai tingkat dari "L" dan "C" terdapat pada lembaran bawah Form ini)
UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
Gizi
Insiden kesalahan jenis diet
Kerugian pada pasien
3
0.5
1
1.5
Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Gizi
Insiden tercemarnya makanan
Kerugian pada pasien
3
1
1
3
Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A.
UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
Kriteria
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
ICU
Insiden tersumbatnya saluran nafas yang berakibat bradikardi
Kerugian pada pasien
10
0
15
0
Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
ICU
Insiden kesalahan setting ventilator
Kerugian pada pasien
3
1
15
45
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A. UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
Kamar Operasi Insiden tertinggalnya instrumen
Kerugian pada pasien
3
0
15
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Kamar Operasi Insiden operasi tanpa spesialis anestesi
Kerugian pada pasien
0.5
0
15
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Kamar Operasi Insiden kesalahan jenis operasi
Kerugian pada pasien
0.5
0.5
15 3.75 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Kamar Operasi Insiden kesalahan posisi operasi
Kerugian pada pasien
0.5
0.5
15 3.75 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Kamar Operasi Insiden konsultasi durante operasi
Kerugian pada pasien
6
1
1
6 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Kamar Operasi Insiden perluasan operasi
Kerugian pada pasien
6
1
1
6 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
pada Kamar Operasi Insiden operasi dengan kekurangan darah Kerugian pasien
3
0.5
7 10.5 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
KAmar Operasi Insiden tertinggalnya kain kasa
Kerugian pada pasien
3
0.5
15 22.5 Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Kamar Operasi Insiden kesalahan identifikasi pasien
Kerugian pada pasien
6
0.5
15
45 Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Kamar Operasi Insiden kesalahan diagnosis pra operasi
Kerugian pada pasien
3
1
15
45 Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A.
UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
Keuangan
Menanggung biaya gaji karyawan meskipun keuangan tidak cukup
keuangan
6
0
7
0 Rendah
risiko dapat diterima
Keuangan
Penagihan dari vendor yang tidak terbayar
keuangan
6
0.5
1
3 Rendah
risiko dapat diterima
Keuangan
Membayar konfirmasi pemeriksaan penunjang ke luar RS
keuangan
6
2
1
12 Rendah
risiko dapat diterima
Keuangan
Tuntutan dari pasien
keuangan
6
0.5
15
45 Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Keuangan
Tagihan ke pasien yang tidak terbayar
keuangan
6
2
7
84 Substantial
lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak.
Keuangan
Keterbatasan keuangan
keuangan
6
0.5
40 120 Substantial
lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak.
Keuangan
Mengganti billing yang tidak terbayar, termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS
keuangan
6
2
40 480 Sangat tinggi
hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak.
aian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan g asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran
PENGENDALIAN RISIKO
Mempersiapkan anggaran tambahan untuk menanggung biaya gaji karyawan
Mempersiapkan anggaran tambahan untuk risiko penagihan dari vendor yang tidak terbayar Mempersiapkan anggaran untuk konfirmasi pemeriksaan penunjang ke luar RS Mempersiapkan anggaran untuk tuntutan dari pasien Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, membuat sistem IT yang mendukung ,melakukan prosedur sesuai SPO dan mempersiapkan anggaran untuk membayar tagihan pasien yang tidak dibayar Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan, membuat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO , membuat anggaran tambahan
Melengkapi SPO dan Kebijakan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan, membuat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO, mengalihkan risiko dengan mengasuransikan dokter
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A. UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
Laboratoriu Insiden kesalahan pencampuran m reagen
Kerugian pada pasien
3
0
1
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratoriu Insiden kesalahan jenis darah m
Kerugian pada pasien
3
0
1
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratoriu Insiden kesalahan pasien m
Kerugian pada pasien
0.5
0.5
0.5 0.13 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratoriu Kerugian pada Insiden kesalahan penyediaan sample m pasien
3
0.5
1
1.5 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratoriu Insiden kesalahan pengoperasian alat Kerugian pada m pasien
3
0.5
1
1.5 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratoriu Insiden kesalahan menyampaikan m hasil
Kerugian pada pasien
3
1
1
3 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratoriu Insiden kesalahan menginput hasil m
Kerugian pada pasien
6
1
1
6 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratoriu Insiden kesalahan golongan darah m
Kerugian pada pasien
3
0.5
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan 15 22.5 Menengah kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratoriu Insiden kesalahan golongan / jenis m darah tranfusi
Kerugian pada pasien
3
0.5
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan 15 22.5 Menengah kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A.
UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
Radiologi
Insiden ketidaksesuaian antara foto dengan hasil expertise
Kerugian pada pasien
Radiologi
Insiden kecelakaan pasien di radiologi (pemberian obat penenang yang melebihi dosis)
Radiologi
Radiologi
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
1
0
1
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
perawatan pasien
0.1
0
7
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Insiden kesalahan posisi pemeriksaan
perawatan pasien
3
1
1
3 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Insiden kesalahan memberikan hasil pemeriksaan
perawatan pasien
3
0.5
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
15 22.5 Menengah
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A.
UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
Rawat Inap
Insiden kesalahan cara pemberian obat Kerugian pada pasien
1
0
1
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Kerugian pada Insiden luka bakar akibat buli-buli panas pasien
3
0
1
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden pasien jatuh
Kerugian pada pasien
1
0.5
3
1.5 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden kesalahan sampling
Kerugian pada pasien
3
0.5
1
1.5 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden kesalahan persiapan operasi
Kerugian pada pasien
3
0.5
1
1.5 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden kesalahan pemberian obat
Kerugian pada pasien
3
1
1
3 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden kesalahan identifikasi pasien pada saat pengambilan sample
Kerugian pada pasien
3
1
1
3 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden infus blong
Kerugian pada pasien
6
2
1
12 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden kesalahan pencampuran obat
Kerugian pada pasien
21 Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden luka bakar akibat pemasangan Bicnat Drip (100 CC)
Kerugian pada pasien
6
0.5
7
21 Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Rawat Inap
Insiden ketidaktepatan tehnik pengambilan sample darah
Kerugian pada pasien
6
2
7
84 Substantial
Melengkapi SPO dan Kebijakan lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak yang diperlukan, membuat sistem IT yang mendukung dan manajemen puncak. melakukan prosedur sesuai SPO
3
1
7
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A. UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
Rehabilitasi Medik
Angka kejadian luka akibat terapi dingin
perawatan pasien
3
0
1
Rehabilitasi Medik
Angka kejadian luka bakar akibat pemakaian alat diathermy
perawatan pasien
1
0.5
1
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
0 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
0.5 Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A.
UNIT KERJA
RISIKO
DAMPAK
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
Farmasi
Kerugian pada Insiden penggunaan antibiotika double pasien
3
1
1
3
Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien IRJA
Kerugian pada pasien
3
1
3
9
Rendah
risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien IRNA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien IRJA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien IRNA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien IRJA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien IRNA
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Farmasi
Insiden kesalahan dosis obat
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan
Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan priorita berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/
UNIT RISIKO KERJA UTAMA
Risiko Apa yg mungkin terjadi
Penyebab terjadinya
Deskripsi Dampak risiko
K3 RS Kebanjira n
P
F
A
6
0.5
40
R
KRITERIA
120 Subtanti al
Panel listrik dan genset terendam air
Letak panel dan genset terlalu Listrik mati , operasional rendah terhenti , pasien harus dievakuasi
6
0.5
100 300 Tinggi
Merujuk pasien
Tidak ada dokter spesialis di RS
6
0.5
100 300 Tinggi
Keselamatan pasien tidak terjamin akibat kendaraan operasional yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada saat banjir.
Gas medis habis
Distribusi gas terputus
Pelayanan terhambat
6
0.5
100 300 Tinggi
Mengangkat pasien dari lantai 1
Lift harus dimatikan untuk menghindari kerusakan
Keselamatan pasien tidak terjamin
6
0.5
100 300 Tinggi
Air masuk dengan cepat
Tidak dibuat penahan untuk Obat-obatan, berkas RM dan memperlambat masuknya air alat medis terendam air
6
0.5
100 300 Tinggi
Akses keluar masuk RS terputus
Semua jalan tertutup air
10
0.5
40
Karyawan banyak yang tidak masuk Tidak dapat membeli makanan di luar
200 Tinggi
Pompa suply air bersih terbakar
Pompa suply air bersih terendam air
Pelayanan terhambat, akibat tidak ada air
6
0.5
40
120 Substan tial
Proses pembersihan pasca banjir membutuhkan sumber daya yang banyak
Sisa-sisa banjir harus segera dibersihkan agar tidak mengganggu operasional
Kebutuhan SDM dan Bahan 6 kimia serta dukungan sumber daya lain untuk pembersihan pasca banjir meningkat
0.5
40
120 Substan tial
Kegiatan pembersihan pasca baniir membutuhkan SDM dan bahan kimia yang lebih banyak dari biasanya
Mesin hisap air celup (summersible pump) terbakar
Pemakaian secara terus menerus dengan beban yang terlalu besar
Limbah cair/ septik tank meluap
6
0.5
15
45
Meneng ah
Karyawan sakit
Kaki karyawan terendam air saat bekerja atau mengevakuasi aset/pasien
Kerugian pada karyawan
3
0.5
40
60
Meneng ah
Kendaraan operasional terendam air
Tidak ada tempat aman dari air
Rusaknya kendaraan operasional
3
0.5
40
60
Meneng ah
tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan T) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A.
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO Biaya
perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan.
Membuat emergency plan untuk musibah banjir
Pada banjir 2013, jarak air ke panel sebesar 30-40 cm (sangat beresiko).
Menaikkan ketinggian panel dan genset semaksimal ukuran ketinggian ruang, yaitu 30-40 cm Mempunyai emergency plan yang mengatur evakuasi pasien termasuk kemana dan bagaimana prosesnya. Melakukan latihan proses evakuasi pasien secara berkala
Pada banjir 2013, ada pasien yang dirujuk akibat harus Memastikan ada kendaraan operasional yang dapat melakukan SC sementara tidak ada dokter spesialis di digunakan pada saat banjir , untuk menjemput dokter RS. maupun untuk merujuk pasien.
PJ
Panitia K3RS
300,000,000
Unit Umum (IPSRS) Panitia K3RS
5,000,000 Panitia K3RS Unit Umum (IPSRS)
Pada banjir 2013, hampir terjadi kekosongan persediaan gas medis karena perusahaan rekanan tidak dapat mengirim supply gas medis. Stok emergencu untuk oksigen sudah digunakan. Dapat diatasi dengan menghubungi perusahaan lain.
Memastikan dalam kontrak kerjasama dengan vendor terdapat pasal yang mengatur apabila terjadi banjir
Unit Umum
Proses transfer pasien dari lantai 1 dilakukan dengan mengangkat pasien menggunakan tandu atau kursi roda. Resiko pasien jatuh sangat tinggi dikarenakan bentuk tangga yang digunakan dan lantai licin terkena air.
Membuat emergency plan untuk musibah banjir , termauk bagaimana evakuasi pasien/proses transfer yang aman
Panitia K3RS
Pada banjir 2013, belum ada panduan untuk kasus emergency banjir sehingga tindakan evakuasi terlambat dilakukan.
Mempunyai emergency plan yang mengatur evakuasi berkas RM,obat dan alat medis termasuk kemana dan bagaimana prosesnya.
Panitia K3RS
Pada banjir 2013, pasir baru datang ketika air sudah menggenangi lantai 1 sehingga tidak dapat digunakan untuk memperlambat air masuk.
Menyiapkan pasir yang akan digunakan sebagai bendungan. Pasir harus selalu tersedia.
Unit Umum (IPSRS)
Pada banjir 2013, agar tidak mengganggu pelayanan karyawan yang ada diminta untuk memperpanjang waktu kerja
Menyiapkan dana khusus untuk melemburkan karyawan yang ada agar tidak mengganggu operasional
Keuangan
Pada banjir 2013 instalasi gizi menyediakan makanan berupa mi instan dan teh manis
Mempunyai emergency plan yang mengatur bahwa pada saat terjadi bencana, instalasi gizi menyediakan makanan untuk karyawan
Panitia K3RS
Menyiapkan dana khusus untuk makanan karyawan pada saat bencana
Keuangan
Pada banjir 2013 pompa suply air bersih terbakar, Mempunyai 1 cadangan pompa suply air bersih (15 Kw, penyediaan air bersih sempat terganggu namun dapat 20 HP) diatas dengan meminjam pompa suply ke bengkel rekanan.
Mempunyai fan dryer untuk mengeringkan travo, untuk operasional digunakan untuk tim AC
Untuk pembersihan pasca banjir 2013, digunakan selang hydran untuk membersihkan lumpur di area luar. Ditemukan sebagian besar selang hydran tidak dapat digunakan karena bocor.
6,000,000 Unit Umum (IPSRS)
3,000,000 Unit Umum (IPSRS)
Memasukkan perjanjian mengenai ketentuan yang harus diatur pada saat terjadi bencana, seperti banjir dalam kontrak dengan pihak ke 3
Unit Umum
Menyediakan dana khusus untuk lembur tenaga dan pembelian bahan kimia pembersih
Keuangan
Melakukan pemeriksaan berkala untuk selang hydran, dan mengganti yang tidak dapat diperbaiki.
Panitia K3RS
Mempunyai cadangan mesin hisap air celup
12,000,000 Unit Umum (IPSRS)
Pada banjir 2013, sebagian besar karyawan di lantai 1 tidak menggunakan sepatu boot karena tidak ada persediaan.
Melakukan pelatihan berkala untuk kasus transfer pasien
Panitia K3RS
Memberikan cadangan sepatu boot untuk setiap unit yang digunakan ketika harus bekerja pada saat kebanjiran
Panitia K3RS
Mempunyai emergency plan yang mengatur bagaimana bahwa pelayanan dapat dipindahkan ke lantai 2 apabila terjadi banjir.
Panitia K3RS
Pada banjir 2013, kendaraan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi yaitu di pinggir jalan raya. Namun area tersebut belum disiapkan untuk keperluan RS sehingga tidak cukup menampung seluruh kendaraan operasional dan kendaraan karyawan.
Mempunyai emergency plan yang mengatur evakuasi kendaraan (operasional,karyawan, tamu) ke tempat yang lebih aman
Panitia K3RS
Mengasuransikan kendaraan operasional Menyiapkan dana khusus untuk membantu karyawan yang kendaraan pribadinya rusak pada saat bertugas
Keuangan Keuangan
DAFTAR RISIKO RS ROYAL PROGRESS TAHUN 2012 Keterangan Pelaksanaan Identifikasi Risiko dilakukan dengan melihat potensi adanya suatu kejadian yang berdampak negatif dan mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai . Kemudian ditentukan prioritas risiko untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) , besaran dampak (AKIBAT) dan asumsi frekuensi terjadi (FREKUENSI) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x F x A. UNIT KERJA
DAMPAK
K3 RS
Kabel listrik yang terbuka
Kerugian pada staf RS
K3 RS
Lantai rusak /tegel terbuka
Kerugian pada staf RS
K3 RS
Bel perawat tidak berfungsi
Kerugian pada staf RS
K3 RS
Alat tidak dikalibrasi
Kerugian pada staf RS
K3 RS
Alat medis tanpa keterangan pemeliharaan
Kerugian pada staf RS
K3 RS
Kerugian pada staf RS
K3 RS
Kerugian pada staf RS
K3 RS
Kerugian pada staf RS
K3 RS
fasilitas RS
K3 RS
fasilitas RS
K3 RS
fasilitas RS
P
F
A
R
KRITERIA
KETERANGAN
PENGENDALIAN RISIKO
K3 RS
Kerugian pada staf RS
