Dokumen Ranwal Renja 2020 Kecamatan Tanah Grogot [PDF]

Citation preview

Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2020



KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER TAHUN 2019



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



KATA PENGANTAR



Penyusunan



Rencana Kerja (RENJA) merupakan kewajiban bagi setiap



lembaga Pemerintah seperti Dinas, Badan, Kantor serta Instansi Pemerintah lainnya. RENJA selain berfungsi sebagai pedoman kerja dan sebuah dokumen juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Tanah Grogot dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Grogot Tahun merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tanah Grogot untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Tanah Grogot. Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanah Grogot masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Tanah Grogot di masa yang akan datang.



Tanah Grogot, 01 Maret 2019 CAMAT TANAH GROGOT



SITI MAKIAH, S.Sos NIP. 19630709 198602 2 003



DAFTAR ISI



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii DAFTAR TABEL................................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................................ 1 1.3 Maksud dan tujuan .......................................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................... 4 BAB II



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 2.1



Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah........................................................................................... 7



2.2



Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...............................................14



2.3



Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ....................................19



2.4



Review terhadap Rancangan Awal RKPD......................................................20



2.5



Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..............................25



BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN PROGRAM 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................................... 28 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah................................................31 3.3. Program dan Kegiatan.....................................................................................32 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V.



PENUTUP



DAFTAR TABEL



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Tabel T-C29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Paser ............................................................................................10 Tabel T-C30



Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanah Grogot............................. 17



Tabel T-C31



Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.................................. 21



Tabel T-C32



Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Paser ............................................................................................ 26



Tabel T-C33



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Tanah Grogot.................................. 39



BAB I. PENDAHULUAN



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1.1. Latar Belakang Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Paser yang mempunyai Tugas dan Fungsi serta tanggung jawab dalam penyelengaraan urusan Kecamatan Tanah Grogot di wilayah Kabupaten Paser. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser berisi kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan Renstra Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten paser 2016-2021, Dokumen RKPD serta RPJMD Kabupaten Paser yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan. Isi dokumen diawali dengan evaluasi terhadap hasil atau capaian dari program kegiatan serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dalam perkembangannya dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak ditingkatkan dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2020. Pembangunan Kecamatan Tanah grogot di Kabupaten Paser dilaksanakan berdasar pada Visi Misi Kabupaten Paser yang mengacu pada RKPD dan Renstra Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis tentang lingkungan yang ada di Kabupaten Paser. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2020.



1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1.



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-



2.



undang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan



3.



bebas Korupasi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



4. 5.



Nomor 4286 ); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



6. 7.



Pembangunan Nasional; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan



8.



Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



9.



Perundang-Undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan



dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indinesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2016- 2021 21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2010 tentang Kelurahan; 23. Peraturan Daerah Kabupetan Paser Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan;



1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2020 adalah menjadi arahan dan panduan bagi perencanaan program kegiatan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2020. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut : a.



Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020



b.



Memberikan gambaran kinerja yang akan dilaksanakan dan target kinerja yang akan dicapai



c.



Meningkatkan kinerja penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance yang ditandai dengan peningkatan peran serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan.



1.4. Sistematika Penulisan Penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2020 dengan memperhatikan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dan memperhatikan usulan pemangku kepentingan dari semua stake holder maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot, disusun dengan sistematika sebagai berikut :



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB I.



PENDAHULUAN 1.1.



Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undnag-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam pemyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II.



BAB III.



HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1.



Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.



2.2.



Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.



2.3.



Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.



2.4. 2.5.



Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.



BAB IV.



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



BAB V.



PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU KECAMATAN TANAH GROGOT TAHUN LALU



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2020 KECAMATAN TANAH GROGOT KAB.PASER



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TANAH GROGOT TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada KECAMATAN TANAH GROGOT Kabupaten Paser tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten PASER. Kegiatan pembangunan KECAMATAN TANAH GROGOT Kabupaten Paser TA. 2018 yang bersumber dari APBD sebanyak 14 (Empat belas) program dan 44 (Empat puluh empat) kegiatan dimana kegiatan tersebut dianggap strategis dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh KECAMATAN TANAH GROGOT Kabupaten Paser. Uraian program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik



-



Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional



-



Penyediaan Jasa Administasi Keuangan



-



Penyediaan Alat Tulis Kantor



-



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



-



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



2.



3.



4.



-



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



-



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



-



Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan



-



Penyediaan makanan dan Minuman



-



Rapat – rapat Koordinasi dan Kosultasi



-



Penyediaan peralatan rumah tangga



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -



Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional



-



Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor



-



Pengadaan Meubeler



-



Pemeliharaan rutin / berkala asrama Pelajar



-



Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat -



Kegiatan Pemberdayaan Posyandu



-



Pelaksanaan 10 Program PKK



-



Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan



-



Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan / Desa



-



Koordinasi dan Fasilitasi Penataan RT/RW



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiaan Kinerja dan Keuangan -



5.



Program Penataan Administrasi Kependudukan ( e-KTP ) -



6.



Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan



Program Pengembangan Data / Informasi -



7.



Penyusunan Laporan kinerja instansi Pemerintah ( Lakip )



Penyusunan Data Statistik sektoral



Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum -



Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



-



Fasilitasi FKPMKT / FKDM ( Forum Kewaspadaan dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan timur/ Forum Kewaspadaan dini Masyarakat )



8.



9.



Program Perencanaan Pembangunan daerah -



Penyusuna Renja SKPD



-



Evaluasi Renja SKPD



Program Upaya Kesehatan sekolah -



10.



Program Penyelenggaraan Sistem Pengendaliaan Intern -



11.



12.



13.



Pemerintah ( SPIP )



Penyelenggaraan Sistem Pengendaliaan Internal Pemerintah ( SPIP )



Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Umum -



Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ



-



Koordinasi Kerukunan Umat Beragama



-



Koordinasi dan fasilitasi Paskibraka



-



Koordinasi Pembakuaan Rupa – rupa bumi



-



Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan tapal batas



-



Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan



Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan -



Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan



-



Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa



-



Koordinasi, monitoring dan evaluasi ADD



-



Koordinasi dan Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna ( TTG )



-



Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan keuangan desa



Program Koordinasi Penerapan dan penegakan Perda dan perkada -



14.



Pembinaan UKS



Pengawasan dan Penegakan Peraturan daerah



Program Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah lainnya -



Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras sejahtera ( Rastra ) Pada tahun 2019, terdapat perubahan nomenklatur



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Uraian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kab. Paser sampai dengan tahun 2018, termuat pada tabel TC29 berikut.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Paser



Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan



Kode rekening



1 4



4



01



01



4



4



01



01



09



09



2 01



01



PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



01



01



02



Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



4



01



4



01



09



01



01



06



4



01



4



01



09



01



01



08



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



4



01



4



01



09



01



01



13



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Indikator Kinerja Program (OUTCOME) / Kegiatan (OUTPUT)



3



Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017



Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2021



4



5



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019



Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan (Tahun 2019) Target Renja PD Tahun 2018



Realisasi



Tingkat Realisasi (%)



6



7



8



Catatan Sumber Dana Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019



Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)



9



10



11



12



Peningkatan Pelayanan Adm.Perkantoran Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 60 bulan



12 bulan



12 bulan



12 bulan



100



12 bulan



12 bulan



100



APBD



100



APBD



100



APBD



Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan



2 unit



1 unit



2 unit



2 unit



100



2 unit



1 unit



Jenis bahan dan peralatan kebersihan



69 unit



-



12 unit



14 unit



86



15 unit



30 Item



40 unit



10 unit



69 unit



400



15 unit



40 unit



Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



71 Item/Unit



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



4 4



01 01



4 4



01 01



09 09



01 01



01 01



14



Penyediaan peralatan rumah Tangga



Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan



69 Item



18 Item



25 Item



25 Item



100



15



Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.



Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan



3.600 eks



720 eks



720 eks



720 eks



100



720 eks



720 eks



100



APBD



Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu



9.510 Kotak



281 kotak



2000 kotak



1.980 kotak



166



2000 kotak



2020 kotak



107



APBD



Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang dihadiri Laporan Keuangan akhir tahun



292 Kali 5 laporan



33 kali



20 kali



18 kali



57 kali



81 kali



115



APBD



1 laporan



1 laporan



1laporan



1 laporan



1 laporan



100



APBD



53 Item



75 Item



78 Item



75



71 Item



27 Item



87



APBD



67.932 lembar



25.000 lembar



28.765 Dokumen



225



30.193 lembar



38000 lembar



52



APBD



186 Item



230 Item



243 Item



81



230 Item



134 unit



26



APBD



-



-



-



-



-



109 unit



109 unit



-



-



-



4



01



4



01



09



01



01



17



Penyediaan Makanan dan Minuman



4



01



4



01



09



01



01



18



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan jasa Administrasi Keuangan



4



01



4



01



09



01



01



07



4



01



4



01



09



01



01



07



4 4



01 01



4 4



01 01



09 09



01 01



01 01



11 12



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item) Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan



346 Item 165.000 lembar



penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor



1.210 Item



Penyediaan Alat Tulis Kantor



81 100



-



-



-



-



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



4



01



4



01



09



01



02



4



01



4



01



09



01



02



03



4



01



4



01



09



01



02



10 07



Pembangunan gedung kantor Pengadaan Meubelair



Jumlah ketersediaan gedung kantor yang layak



5 unit



1 unit



-



APBD



Jumlah meubelair kantor



20 unit



-



Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang 2016)



100



APBD



Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor



35 unit



1 unit



-



-



-



-



-



-



APBD



-



-



-



-



-



-



APBD



4



01



4



01



09



01



02



1



20



1



20



09



02



09



Pengadaan peralatan gedung kantor



Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor



35 unit



-



Jumlah asrama yang dipelihara



2 unit



2 unit



2 unit



2 unit



100



2 unit



2 unit



100



APBD



2 unit



1 unit



2 unit



2 unit



100



2 unit



1 unit



50



APBD



2 unit



2 unit



1 unit



2 unit



100



2 unit



2 unit



100



APBD



4



01



4



01



09



01



02



19



Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar



4



01



4



01



09



01



02



22



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



24



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



4



01



4



01



09



01



02



Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



4



01



4



01



09



01



02



26



Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor



4



01



4



01



09



01



02



28



Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor



4



01



4



01



09



02



02



44



Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional



4



01



4



01



09



05



Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan (kali) Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan (kali) Frekuensi Pemeliharaan Kendaraan Kantor



01



Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan



4



01



4



01



09



05



01



4



01



4



01



09



05



02



Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



Jumlah peraturan/sosialisasi yang dilaksanakan



1



20



1



20



09



01



05



Bimbingan tekhnis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan



Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi



0 1



4



0 1



09



0 1



0 6



4



01



4



01



09



01



06



2



6 0



4



0 1



09



0 1



1 5



PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



15



Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan



4



01



09



4



0 2



4



0 1



15



4



02



4



01



15



01



20



24 unit



6 unit



25



24 unit



304 unit



48 unit



55 unit



50 unit



91



60 unit



0 unit



1 unit



-



-



3 org



8 org



-



43 unit -



-



-



-



3



3



-



-



96



APBD



72



APBD



-



APBD



-



9 orang



-



-



-



-



-



-



APBD



100 -



APBD APBD



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN



4



60



16 unit



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan Formal



2



124 unit



05



07



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Penyusunan Data Statistik Sektoral



Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)



Jumlah dokumen kependudukan yang terusun



Dokumen Statistik Sektoral Kecamatan



5 Dokumen



1 dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



100



1 dokumen



1 dokumen



100



APBD



21.891 Dokumen



3.769 dokumen



11.816 Dokumen



6.487 Dokumen



123



6.820 dokumen



7135 dokumen



105



APBD



1 dokumen



1 dokumen



100



100



APBD



4 Dokumen



-



-



-



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1



0 1



4



0 1



09



0 1



1 5



1



01



4



01



09



01



15



1



0 5



4



0 1



09



0 1



1 5



1



1



05



05



4



4



01



01



0 1



4



0 1



0 1



4



0 1



0 1



4



0 1



0 1



4



0 1



0 1



4



09



09



01



01



15



15



09



0 1



1 6



09



0 1



1 6



09



0 1



1 6



09



0 1



1 6



09



0 1



4 7



PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 01



Pembangunan gedung sekolah (hutang 2016)



Jumlah pembangunan sekolah untuk Anak Usia Dini



01



PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan



Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani



09



Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)



0 1



1 unit



5 kasus



6 kasus



5 kali



1 kali



-



-



-



-



-



-



APBD



5 kasus



5 kasus



120



5 kasus



8 kasus



100



APBD



1 kali



1 kali



100



1 kali



1 kali



100



APBD



24 kali



28 kali



86



24 kali



30 kali



125



APBD



1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



100



APBD



PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 13



Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah



Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada



125 kali



19 kali



5 Kegiatan



1 kegiatan



PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Paskibraka



4



Potensi Konflik yang terselesaikan



-



10



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH



Jumlah fasilitasi kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan tk. Kecamatan



100



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



4



4



4 4



4



01



01



01



4



4



4



01



01



01



09



09



09



01



01



01



47



47



47



01



Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan



Profil Desa/Kelurahan



60 Profil/Dok.



-



15 Desa dan 1 Kelurahan



75 Desa



8 Desa



15 Desa



8 Desa



5 laporan



1 laporan



1 laporan



1 Posyantek



1 Posyantek



Jumlah verifikasi keuangan Desa yag dilaksanakan



75 Desa



15 Desa



Jumlah Posyandu Kelurahan aktif



148 Posyandu



Koordinasi dam Penyelenggaraan Lomba Desa



Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa



Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD



Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD yang dilakukan



Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG) Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa



Jumlah posyantek yang dibina



15 Desa dan 1 Kelurahan



15 Desa dan 1 Kelurahan



15 Desa dan 1 Kelurahan



53



15 Desa



1 laporan



100



1 Posyantek



1 Posyantek



15 Desa



88 Posyandu



100



100



APBD



10 Desa



67



APBD



1 laporan



1 laporan



100



APBD



100



1 Posyantek



1 Posyantek



100



APBD



15 Desa



100



15 Desa



15 Desa



100



APBD



32 Posyandu



100



32 Posyandu



28 Posyandu



88



APBD



02



03



01



4



01



09



01



47



04



01



4



01



09



01



47



05



0 1



4



0 1



09



0 1



4 9



Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum



4



01



4



01



09



01



49



05



4



0 1



4



0 1



09



0 1



2 1



4



01



4



01



09



01



21



17



4



01



4



01



09



01



21



22



4



01



4



01



09



01



21



44



Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Program Kesehatan dan KB



28 Posyandu



PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



4



01



4



01



09



01



21



17



4



01



4



01



09



01



21



53



Penyusunan Renja SKPD Evaluasi Renja SKPD Review dan Revisi Renstra SKPD Penyusunan Renstra SKPD Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan



Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Jumlah dokumen review dan revisi Renstra Jumlah dokumen renstra Jumlah musrenbang Kecamatan /Kelrahan yg dilaksanakan



5 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



100



1 Dokumen



1 Dokumen



100



APBD



5 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



100



1 Dokumen



1 Dokumen



100



APBD



1 Dokumen



1 dokumen



-



-



-



-



-



-



APBD



1 Dokumen



-



-



-



-



-



-



-



APBD



10 kali



2 kali



2 kali



100



APBD



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1



0 2



4



0 1



09



0 1



3 9



1



02



4



01



09



01



39



1



0 2



4



0 1



09



0 1



2 5



1



02



4



01



09



01



25



1



0 3



4



0 1



09



0 1



1 5



1



03



4



01



09



01



15



1



1 3



1



2 0



09



0 1



2 0



1



13



1



20



09



01



20



1



1 9



1



2 0



8



1 7



1



19



1



20



8



17



03



0 1



4



0 1



09



0 1



4 9



01



4



01



09



01



49



PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH 02



Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah



Jumlah sekolah dengan UKS aktif



01



PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Pembangunan Puskesmas (hutang 2016)



Jumlah pembangunan puskesmas



106 Sekolah



-



16 Sekolah



1 paket



20 Sekolah



16 Sekolah



80



20 Sekolah



16 sekolah



80



APBD



-



-



-



-



-



-



APBD



-



-



-



-



-



-



APBD



-



-



-



-



PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN



01



Perencanaan Pembangunan Jalan



Jumlah Paket pekerjaan jalan dan jembatan



01



PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pengembangan Lembaga Keagamaan



Jumlah cabang tilawah yang diikuti



-



50 orang



PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama



Jumlah kegiata Safari Ramadhan/Syawal



-



1 kali



-



57 paket



-



-



-



-



1.604 RTS



1.604 RTS



-



-



-



APBD



-



APBD



PROGRAM KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 07



Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat



Jumlah RTS penerima Rastra



7.720 RTS



1.664 RTS



100



1.604 RTS



1.604 RTS



110



APBD



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



4



0 1



4



0 1



09



0 1



5 0



4



01



4



01



09



01



50



02



4



01



4



01



09



01



50



03



4



01



4



01



09



01



50



04



PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan



Jumlah RTS penerima Rastra



7.720 RTS



Jumlah pelayanan perijinan Jumlah cabang tilawah yang diikuti (LPTQ)



48.712 Dok



Jumlah kegiatan safari ramadhan



3



0 1



4



0 1



09



0 1



2 1



3



01



4



01



09



01



21



4



0 1



4



0 1



09



0 1



4 3



4



01



4



01



09



01



43



4



0 1



4



0 1



09



0 1



4 6



4



01



4



01



09



01



46



01



02



PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (hutang 2016)



Jumlah pengadaan kapal nelayan tangkap



PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)



Jumlah dokumen SPIP



1.664 RTS



1.604 RTS



1.604 RTS



100



4.495 dok



4 Cabang



4 cabang



4 cabang



4 cabang



100



4 cabang



4 cabang



100



APBD



5 Kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



100



1 kegiatan



1 kegiatan



100



APBD



-



-



1 Dokumen



1 Dokumen



-



-



-



5 Dokumen



2 unit



1 dokumen



-



-



100



1 laporan



-



-



1 laporan



APBD



100



APBD



PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 05



Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan



Jumlah peserta desiminasi informasi kepada masyarakat



-



30 org



-



-



-



-



APBD



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Korodinasi Pembakuan RupaRupa Bumi 4



4



01



01



4



4



01



01



09



09



01



01



46



46



4



01



4



01



09



01



46



4



0 1



4



0 1



09



0 1



1 9



4



0 1



4



0 1



09



0 1



1 9



0 7



4



0 1



09



0 2



2 8



2



2



2



07



07



4



4



01



01



09



09



02



02



28



28



06



07 09



Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan



Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah Grogot yang tersusun Jumlah tapal batas Desa/Kecamatan yang bermasalah yang terselesaikan Jumlah fasilitasi kegiatan Pemerintahan/Kemasyarakatan



5 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



1 Dokumen



12 Tapal Batas -



100



-



3 Tapal Batas



2 Tapal Batas



-



1 kegiatan



2 kegiatan



200



28 Anggota



15 Anggota



15 Anggota



100



60 RT/RW



65 RT/RW



60 RT/RW



92



67



1 laporan



1 laporan



100



APBD



3 tapal batas



3 tapal batas



150



APBD



-



-



-



-



PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN 02



04



07



Pelaksanaan 10 program PKK Jumlah PKK Desa yang aktif



PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Kelurahan) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Koordinasi dan Fasilitasi Penataan RT/RW



140 anggota



10 (pokja/anggota0



10 (pokja/anggota0



80 RT/RW



60 RT/RW



100



APBD



92



APBD



Jumlah jasa Rt/Rw yang dibayarkan 780 RT/RT Kegiatan pemilihan RT serentak 1 kegiatan



1 kegiatan



1 kegiatan



100



-



-



-



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Dari tabel T-C29 dapat dilihat pada capaian target realisasi tahun 2018, terdapat setidaknya 4 (empat) kegiatan dengan realisasi kinerja kegiatan di bawah 70%, yakni kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor sebesar 25%, kegiatan Koordinasi dam Penyelenggaraan Lomba Desa sebesar 53% dan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas sebesar 67%. Khusus kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor disebabkan karena target pemeliharaan perlengkapan ini mengiringi satuan unit, maka hanya sekitar 6 unit AC yang mengalami pemeliharaan pada tahun 2018, sedangkan target 24 itu semula adalah jumlah atau frekuensi pemeliharaannya.



Pada



kegiatan Koordinasi dan



Penyelenggaraan Lomba Desa selalu ditargetkan 15 (lima belas) Desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot dapat berpartisipasi namun hingga tahun 2018 hanya ada 8 (delapan) Desa yang ikut kegiatan tersebut, sedangkan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas, dari jumlah target 3 tapal batas hanya terealisasi 2 tapal batas. Sementara terdapat 1 (satu) kegiatan dengan realisasi capaian sebesar 400% yakni, kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Kecamatan Nomor 05 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016, untuk menentukan indikator kinerja Kecamatan maka diambilah sasaran, dan tujuan serta indikator sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan tentang Kecamatan. Dari semua landasan hukum terkait tugas dan fungsi Kecamatan, terdapat kesimpulan mendasar yang dapat ditarik untuk menyusun kinerja utama Kecamatan, yakni fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah melalui kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dari segala aspek bidang kehidupan pemerintahan yakni : a.



Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Adapun urusan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah ini terdapat 4 program, yakni Program Korodinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasi dengan baik, Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Dari semua target kegiatan sudah tercapai lebih dari 90%, itu artinya semua kegiatan fasilitasi dan koordinasi pada urusan Pemerintahan Umum sudah terlaksana. b.



Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa; Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, diampuni oleh beberapa macam kegiatan antara lain, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, meskipun beberapa program sudah dapat mendukung tugas tersbeut namun, upaya pemberdayaan masih harus ditingkatkan dengan lebih meningkatkan koordinasi lintas sektoral.



c.



Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Tugas ini diampuni oleh Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.



d.



Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan; Program untuk tugas ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 yang masih berjalan, tahun 2016 smeua kegiatan penegakan Perda masih diakomodir pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.



e.



Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Untuk tugas ini, belum ada kegiatan pemeliharaan fasilitas umum yang dilakukan, karena letak Kecamatan Tanah Grogot di Ibukota Kabupaten, jadi tugas ini secara langsung sudah ditangani oleh Dinas terkait.



f.



Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;



g.



Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; Tugas ini merupakan cakupan dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan mengayomi beberapa lembaga di Desa.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



h.



Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan Tugas ini berada pada Program Penataan administrasi kependudukan.



Serta segala jenis registrasi perizinan pada



Kecamatan yang harus divalidasi oleh Camat. i.



Penyusunan program, pembinaan adminsitrasi dan pengelolaan ketatausahaan Tugas dan Fungsi ini dilaksanakan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program sejenis yang berada di bawah binaan Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa terkait pembinaan pengelolaan keuangan Desa. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel T-C30.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Tabel T-C.30 Pencapaian Kienrja Pelayanan Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser



No.



Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanah Grogot Kab. Paser



Target SPM



Targte IKK



Target Indikator lainnya



2017



1



Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)



2



Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu



3



Persentase surat permohonan pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu



4



Rata-rata nilai SKP aparatur



5



Persentase LHP ditindaklanjuti



Realisasi Capaian Tahun



Target Renstra OPD Tahun



Baik



2018



2019



2020



2017



Baik



Baik



Baik



80



85



85



75



75



80



80



78



98



Baik



Baik



Baik



Baik



Baik



Baik



100



100



100



100



100



00



80



Baik



2018



82 ,31



Proyeksi 2019



Catatan Analisis



2020 Pada tahun 2017 capaian IKM Kec. TGT 78 sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 76, pada tahun berikutnya dengan peningkatan kualitas pelayanan bisa menaikkan nilai IKM Angka ini dilihat berdasarkan jumlah pelayanan kependudukan yang dilayani, meskipun kualitas pelayanan tidak banyak memberikan pengaruh bagi kuantitas pelayanan Angka ini dilihat berdasarkan jumlah pelayanan perijinan yang dilayani, meskipun kualitas pelayanan tidak banyak memberikan pengaruh bagi kuantitas pelayanan



Baik



Baik



Baik



99,01



99



99



98



98



Baik



Baik



Rata-rata nilai SKP pada tahun 2017 adalah 84



100



100



Semua hasil pemeriksaan baik keuangan maupun perencanaan telah 100% ditindaklanjuti



1



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



6



Persentase capain keberhasilan urusan pemerintahan umum



7



Persentase capaian bidang pemberdayaan masyarakat Desa



8



Persentase capain keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan



9



Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat



100



100



100



75



80



80



82



80



85



85



90



70



60



70



70



70



80



75



75



66 ,67



71,4



75



80



87,5



85



85



75



76



80



66,67



70



70



Angka capaian indikator ini tervilang cukup jauh dari target yang diharapkan, karena terbatasnya sumberdaya aparatur dan anggaran yang membatasi kemampuan fasilitasi kegiatan pemerintahan umum di Kecamatan dan Kelurahan, umumnya kegiatan-kegiatan rutin lah yang hanya bisa difasilitasi seperti paskibraka, penetapan tapal batas, pembakuan rupa-rupa bumi, kegiatan desiminasi, pemberdayaan lembaga dna organisasi masyarakat perdesaan, fasilitasi kegiatan Rt. dst. Angka capaian indikator ini cukup baik, kegiatan inti Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa ini terletak pada kegiatan PKK, penyelenggaraan TTG tk. Kecamatan, gerakan posyandu, lomba desa, serta pembinaan perekonomian yang tidak rutin lainnya Bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan umumnya dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan UKS, pekan keagamaan lainnya, kegiatan bantuan sosial masyarakat dll, namun masih terdapat kegiatan lain yang seringkali belum bisa terfasilitasi secara maksimal seperti kegiatan pramuka, layak anak, meskipun demikian dari kegiatan yang dapat dilaksanakan telah memberikan prestasi yang baik. Kegiatan pelaksanaan ketertiban dan perlindungan masayarakat pada dasarnya merupakan kegiatan lintas sektora, terdapat kurang lebih 24 kali telah dilakukan operasi gabungan baik secara langsung maupun terpisah dalam beberapa kasus pelanggaran peraturan daerah.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



10



Persentase Desa yang sudah memiliki RPJMDes



94



94



100



100



11



Persentase usulan musrenbang yang terakomodir



15



30



30



30



12



Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan



96



96



97



97



100



3



68



98



99



100



Pada tahun 2017 capaian penyusunan RPJMDes sudah 100%, pada tahun 2018 menurun menjadi 98%, namun penurunan tersebut disebabkan karena pergantian 1 Kepala Desa yang terlambat dilakukan sehingga berakibat lambatnya pengesahan RPJMDesnya.



4



20



30



Nilai realisasi capaian indikator usulan musrenvang yang diakomodir masih sangat rendah, hal ini disebabkan banyaknya usulan musrenbang yang tidak diringi dengan jumlah usulan yang di setujui, karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah



98



97



97



Pada tahun 2017 nilainya masih sangat rendah hal ini dikarenakan sistem pencairan yang betdasarkan hasil serapan.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di dalamnya sebagaimana diamantkan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2016, adapun hal-hal kritis yang masih menjadi kendalan pelayanan adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan PATEN : - Masih kurangnya sarana-prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik - Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang pelayanan - Belum terbukanya kesempatan penggunaan media elektronik dalam pelayanan 2. Pemberdayaan masyarakat Desa : - Kurangnya koordinasi lintas sektoral sehingga, upaya pemberdayaan masih kurang optimal. - Berkurangnya antusiasme masyarakat terkait kegiatan kemasyarakatan terlebih di perkotaan. - Kurangnya kompetensi SDM pemberdayaan masyarakat Desa dari Kecamatan. 3. Pemerintahan Umum : - Kurangnya pembinaan dan perhatian terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di Kelurahan dan Desa. - Banyaknya kegiatan pemerintahan umum pelimpahan dari Kabupaten yang harus di fasilitasi dengan keterbatasan anggaran yang ada di Kecamatan. 4. Kesejahteraan Masyarakat : - Tugas dan fungsi terkait kesejahteraan masyarakat masih dirasakan sangat kurang, kegiatan-kegiatan yang dapat difasilitasi merupakan kegiatan rutin yang belum benarbenar mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Keamanaan dan Ketertiban Masyarakat : - Kegiatan FKDM (Forum Kewspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan -



Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) masih belum berkembang di tingkat Desa. Minimnya fasilitas keamanan dan ketertiban dalam upaya pengendalian penegakan peraturan daerah. Dari semua permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja



Kecamatan di masa yang akan datang, beberapa peluang dan upaya yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut adalah : 1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti berbagai kesempatan pelatihan dan pendidikan terkait bidangnya 2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral guna memantapkan program kerja agar sesuai atau tepat sasaran 3. Meningkatkan kesadaran pada Pegawai Kecamatan akan tugas dan fungsi jabatan yang melekat padanya



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



4. Meningkatkan akuntabilitas kegiatan Kecamatan, guna mengarahkan pada visi dan misi yang akan dicapai. Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 adalah : 1. 2.



Mengarahkan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Meningkatkan kompetensi pegawai dengan memanfaatkan jumlah pegawai yang ada serta penerapan tugas fungsi sesuai dengan jabatan pelaksananya.



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel review terhadap rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2020 (Tabel C-31).



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Tabel T-C31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Paser Kecamatan Tanah Grogot Rancangan Awal RKPD No .



A



1



2



3



Program/Kegiatan



Lokasi



PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



Indikator Kinerja



Hasil Analisis Kebutuhan



Target Capaian



Pagu Indikatif



Peningkatan Pelayanan Adm.Perkantoran



Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



Kc. Tanah Grogot



Penyediaan jasa Administrasi Keuangan



Kc. Tanah Grogot



Laporan Keuangan akhir tahun



Penyediaan jasa kebersihan kantor



Kc. Tanah Grogot



Jenis bahan dan peralatan kebersihan



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan



Program/Kegiatan



Lokasi



PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN bulan 12



Target Capaian



Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan)



Kc. Tanah Grogot



2.100.000



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



Kc. Tanah Grogot



Penyediaan jasa Administrasi Keuangan



Kc. Tanah Grogot



Laporan Keuangan akhir tahun



1



Penyediaan jasa kebersihan kantor



Kc. Tanah Grogot



Jenis bahan dan peralatan kebersihan



15



Penyediaan Alat Tulis Kantor



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item)



145



Kc. Tanah Grogot



Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan



dokumen 1



Kebutuhan Dana



Catatan Penting



Peningkatan Pelayanan Adm.Perkantoran



254.870.000 unit



2



Indikator Kinerja



Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan



12



2



bulan 254.870.000 unit 2.100.000 dokumen 632.361.400



632.361.400 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5



6



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Item 15



Item 12.573.800



12.573.800 Item 65



Item 75.000.000



65.000.000 35. 000



lbr



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.531.000



35. 000



lbr 23.531.000



Keterbatas n pagu anggaran



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



7



8



9



penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Kc. Tanah Grogot



Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kc. Tanah Grogot



Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan



Penyediaan Makanan dan Minuman



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu



Kc. Tanah Grogot



Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang dihadiri



unit 250



penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Kc. Tanah Grogot



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kc. Tanah Grogot



Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan



Penyediaan Makanan dan Minuman



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi



Kc. Tanah Grogot



Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang dihadiri



5.275.000 unit 20



189.450.000



eks 720



Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



250



20



720



unit 5.275.000 unit 189.450.000 eks 4.392.000



4.392.000 10



11



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi



2. 000



kotak 42.400.000



kali 25 110.000.000



B



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



25



kotak 42.400.000 kali 110.000.000



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



Pengadaan kendaraan dinas/operasional



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kendaraan dinas/oper



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Kc. Tanah Grogot



Jumlah gedung kantor yang dipelihara



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara



1



2. 000



unit



Kc. Tanah Grogot



1



Jumlah kendaraan dinas/oper



unit 2



unit 345.000.000



300.000.000 unit 2



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Kc. Tanah Grogot



Jumlah gedung kantor yang dipelihara



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara



2



unit 239.145.800



2



209.145.800 3



unit 2 23.145.800



2



unit 23.145.800



Tambahan sepeda motor untuk lapangan Dana pemelihara an untuk asrama tidak mencukupi



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



4



5



Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor



Kc. Tanah Grogot



Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor



Kc. Tanah Grogot



Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan (kali) Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan (kali)



unit 8



Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor



Kc. Tanah Grogot



Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor



Kc. Tanah Grogot



4.050.000 unit 10 9.120.000



C



8



10



unit 4.050.000 unit 9.120.000



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal



1



2



Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan (kali) Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan (kali)



Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan



Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot



Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi



org



Pendidikan dan pelatihan formal 32.800.000



Jumlah peraturan/sosialisasi yang dilaksanakan



Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi



4



kali



Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



6



Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot



Jumlah peraturan/sosialisasi yang dilaksanakan



6



8



org 47.800.000 kali 78.881.000



68.881.000



D



1



E



1



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Kc. Tanah Grogot



Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



dok



Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan



Kc. Tanah Grogot



Jumlah layanan kependudukan



7.501 dok



Koordinasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan



Kl. Tanah Grogot



Jumlah layanan kependudukan dna perijinan kelurahan



53. 634



1



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan



Kc. Tanah Grogot



Jumlah layanan kependudukan



7.501 dok



Koordinasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan



Kl. Tanah Grogot



Jumlah layanan kependudukan dna perijinan kelurahan



53. 634



5.950.800



1



dok 5.950.800



PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



68.450.000



68.450.000 2



dok



15.000.000



dok 15.000.000



Keterbatas n anggaran Keterbatas an apgu anggaran



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



E



1



PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani



PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan



kasus 5



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani



Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA



Kc. Tanah Grogot



Potensi Konflik yang terselesaikan



Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada



Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka



Kc. Tanah Grogot



Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan



Pelaksanaan 10 Program PKK



Kc. Tanah Grogot



Jumlah PKK Desa yang aktif



5



kasus 223.700.000



223.700.000



2



Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)



Kc. Tanah Grogot



Potensi Konflik yang terselesaikan



kali 1



11.000.000



F



1



PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada



kali 24 23.500.000



G



1



11.000.000



kali 23.500.000



Kc. Tanah Grogot



Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan



kali 1 64.286.000



1



kali 64.286.000



PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN Pelaksanaan 10 Program PKK



1



24



kali



PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN



Paskibraka



H



1



Kc. Tanah Grogot



Jumlah PKK Desa yang aktif



10



pokja/ang gota 72.950.000



10



pokja/anggota



72.950.000



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



I



PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Renja SKPD



1



PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kc. Tanah Grogot



Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot



Kc. Tanah Grogot



Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Jumlah kegitan musrenbang



dok



Penyusunan Renja SKPD



1



Kc. Tanah Grogot



Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot



Kc. Tanah Grogot



2



60



dok



1



17.618.800



17.618.800 Evaluasi Renja SKPD 2



3



Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan



Kc. Tanah Grogot



dok



Evaluasi Renja SKPD



Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan



Kc. Tanah Grogot



Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Jumlah kegitan musrenbang



Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan



Kl. Tanah Grogot



Jumlah jasa Rt/Rw yang dibayarkan



1 5.260.000 kali 2



dok



1



5.260.000 kali 68.720.000



68.720.000 J



1



PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan



Kl. Tanah Grogot



Jumlah jasa Rt/Rw yang dibayarkan



Rt/Rw 60



Rt/Rw 723.830.000



723.830.000 J



I



PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH Koordinasi Pembinaan usaha Kesehatan Sekolah



PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH Kc. Tanah Grogot



Jumlah sekolah dengan UKS aktif



sekolah



Pembinaan UKS



20



Jumlah sekolah dengan UKS aktif



20



Jumlah dokumen SPIP



1



sekolah 89.100.000



89.100.000 K



1



PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah dokumen SPIP



PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)



dok 1 8.890.000



Kc. Tanah Grogot



dok 8.890.000



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



L



PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM



PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM



Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah Grogot yang tersusun



Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas



Kc. Tanah Grogot



Jumlah tapal batas Desa/Kecamatan yang bermasalah yang terselesaikan



1



dok 1



Korodinasi Pembakuan RupaRupa Bumi



Kc. Tanah Grogot



Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas



Kc. Tanah Grogot



23.190.000 2



M



1



3



30.330.000



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH



1



3



dok 23.190.000 tapal batas 30.330.000



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH



Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan



Kc. Tanah Grogot



Profil Desa/Kelurahan



Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Desa peserta lomba



Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD yang dilakukan



Desa dan Keluraha n Desa



16 2



tapal batas



Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah Grogot yang tersusun Jumlah tapal batas Desa/Kecamatan yang bermasalah yang terselesaikan



Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan



Kc. Tanah Grogot



Profil Desa/Kelurahan



Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Desa peserta lomba



Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD



Kc. Tanah Grogot



Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD yang dilakukan



Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah posyantek yang dibina



Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa



Kc. Tanah Grogot



Jumlah verifikasi keuangan Desa yag dilaksanakan



16



Desa dan Kelurahan



47.485.000



47.485.000,0



15



15



Desa 37.180.000



37.180.000,0 3



Desa 15



15



Desa 55.500.000



55.500.000,0 4



Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah posyantek yang dibina



Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa



Kc. Tanah Grogot



Jumlah verifikasi keuangan Desa yag dilaksanakan



1



posyante k



1



posyantek 47.150.000



47.150.000,0 5



dok 1 108.220.000,0



N



PROGRAM KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM



PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA



1



dok 108.220.000



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1



Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Sosial Masyarakat



Kc. Tanah Grogot



Jumlah RTS penerima Rastra



1. 604



RTS



Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah RTS penerima Rastra



1. 604



RTS



Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah pelayanan perijinan



48. 712



dok



Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan



Kc. Tanah Grogot



Jumlah cabang tilawah yang diikuti (LPTQ)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kegiatan safari ramadhan



106.196.000



106.196.000,0



O



1



2



3



PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan



Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program kesehatan dan KB



Kc. Tanah Grogot



Jumlah pelayanan perijinan



dok 48. 712



Kc. Tanah Grogot



Jumlah cabang tilawah yang diikuti (LPTQ)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kegiatan safari ramadhan



Kl. Tanah Grogot



Jumlah Posyandu Kelurahan aktif



Kc. Tanah Grogot



JumlahPosyandu Kecamatan aktif



4,0



263.910.000,0



cabang



136.410.000,0



kali



41.350.000,0



28



posyandu



98.633.200,0



59



posyandu



17.750.000,0



1



263.910.000



cabang



4,0



136.410.000



kali



41350000



28



posyandu



98633200



59



posyandu



17750000



1



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat a.



Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga



b.



mengahislkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di



c.



Form Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Selain usulan pembangunan Desa, sesuai dengan Visi Misi Kecamatan Tanah Grogot



yang menitik beratkan pada kualitas pelayanan sebagaimana tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Paser tentang Pelayanan Publik, maka usulan program dan kegiatan yang disusun merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan namun tanpa melupakan kegiatan lain sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Adapun usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel T-C32 berikut.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Tabel T-C32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Paser Kecamatan Tanah Grogot Rancangan Awal RKPD No .



Program/Kegiatan



Lokasi



Indikator Kinerja



Besaran/ Volume



Catatan Penting



PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



A 1



B



Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan.



Kc. Tanah Grogot



Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Penyediaan bahan bacaan



720 eks



Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat



1 unit



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional



1



Kc. Tanah Grogot



- Jumlah razia/penertiban yang dilakukan



C



Penyediaan koran/majalah ruang pelayanan



PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA



Penyediaan mobil pickup operasional razia penertiban Trantibmas



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1



D 1



Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



Kc. Tanah Grogot



Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Penyediaan sarana dan prasarana publik



4 unit



TV ruang layanan, kursi tunggu, Komputer PC, AC, Online dan/offline



- Penyediaan aplikasi sistem informasi data dan layanan



1 paket



Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu



2 kali



Sosialisasi Kependudukan



Persentase surat permohonan pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu



1 kali



Sosialisasi peraturan terkait perijinan



Persentase capain keberhasilan urusan pemerintahan umum



3 kali



Sosialisasi persiapan pelaksanaan agenda Kabupaten (layak anak, lembaga adat, pramuka)



Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan



5 kali



Sosialisasi siskeudes, profil Desa, RKPDes, Monitoring evaluasi keuangan Desa, inovasi Desa



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



Kc. Tanah Grogot



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TANAH GROGOT



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2020 KEC. TANAH GROGOT KAB. PASER



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TANAH GROGOT 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dokumen Perencanaan disusun dimulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, oleh karena itu pada hakekatnya Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot merupakan gambaran mengenai perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu yang dalam penyusunannya harus memperhatikan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Kebijakan Provinsi. Kebijakan Nasional Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yang merupakan agenda prioritas Pembangunan Nasional, yaitu : 1.



Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa



2. 3.



aman kepada seluruh warga Negara Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam



4.



kerangka Negara kesatuan Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum



5. 6. 7.



yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi



8. 9.



domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Adapun yang menjadi sasaran Pembangunan Nasional adalah :



1.



Pemulihan ekonomi yang semakin cepat dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.



2.



Kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya.



3.



Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik



4.



Membangun sistem politik yang demokratis dan mempertahankan persatuan dan kesatuan.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



5.



Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendorong pembangunan di daerah-daerah. Jika dalam RPJMN membawa 9 Nawa Cita dalam prioritas Nasionalnya, maka



berikut 12 prioritas RPJMN Provinsi Kalimantan Timur : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



Reformasi birokrasi dantata kelola pemerintahan Peningkatan kualitas infrastruktur dasar Peningkatan produksi pangan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendiidkan Peningkatan kualitas layanan kesehatan Percepatan pengentasan kemiskinan Pengembangan ekonomi kerakyatan Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja Percepatan transformasi ekonomi Pengembangan agribisnis Peningkatan kualitas lingkungan hidup Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan



KEBIJAKAN PROVINSI Berdasarkan rencana kinerja Pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 terdapat sejumlah program yang menjadi prioritas pembangunan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Program Penanggulangan kemiskinan bidang dan sarpras Dasar Permukiman Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program Penataan Struktur industri Program Peningkatan kerjasama perdagangan Program kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan Program pengembangan produksi budidaya air dan penguatan Daya Saing produk



perikanan 11. Program peningkatan produktivitas perkebunan 12. Program perluasan komoditas perkebunan non sawit 13. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.



lainnya Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan Program pengembangan perikanan tangkap Program peningkatan produksi peternakan Program pengembangan ketenagalistrikan Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan aor minum dan air limbah Program pengendalian banjir Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan Program pembangunan jalan tol Program pembukaan keterisoliran wilayah sektor jalan dan jembatan Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan,jembatan dan jaringan irigasi/wilayah I (baru)



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



25. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan,jembatan dan jaringan irigasi/wilayah II (baru) 26. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan,jembatan dan jaringan irigasi/wilayah III (baru) 27. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut dan udara dan ASDP 28. Program peningkatan pelayanan publik 29. Program perlindungan atmosfir dan perubahan 30. Program pengelolaan DAS dan RHL (Baru) Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser 2016-2021 telah disusun sejumlah sasaran dan program prioritas pembangunan Paser yakni bidang infrastruktur jalan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pertanian. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten paser tahun 2016-2021, Visi Kepala Daerah adalah : “ Terwujudnya Kabupaten paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan “ Adapun Misi yang akna dilaksanakan oleh Kabupaten Paser adalah : 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih, dan Pemukiman. 2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. 3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan. 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Hal tersebut dijadikan acuan dalma penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD).



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah RENJA Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020 ditujukan untuk memberikan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Tanah Grogot. Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi Kecamatatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut : 1. 2.



Meningkatkan akses pelayanan publik. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sasaran dari penyusunan RENJA adalah untuk mewujudkan keterpaduan



perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah diusulkan melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan untuk dapat mengatasi permasalahan, adapu sasaran yang diingin dicapai Kecamatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut :



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1. 2. 3. 4. 5.



Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Aparatur Kecamatan Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi dengan Dinas Tekhnis Terwujudnya perecapatan pembangunan Kecamatan.



3.3. Program dan Kegiatan Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dna kegiatan tahun 2019 meliputi pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian renstra serta IKU serta impelemntasi dari peraturan-peraturan bidang pemerintahan Kecamatan. Program dan kegiatan terlampir pada dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot tahun 2019 dan secara rinci dapat dilihat pada tabel T-C33 berikut. Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot tahun 2019 mencakup 23 Program dan 55 kegiatan, yang dipangku oleh Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot, yaitu :



A 1



PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik



11



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



B



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



1 2 3 4 C



Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



1



Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



D



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN



1



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



E



PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)



2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1 F 1 2 G 1 2 H 1 2 3 4 5 I 1 J 1 K 1 2 L 1 2 M 1 N 1 O 1 2 3 P 1 Q 1 2



Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Koordinasi Pelayanan Administrasi Terapdu Kecamatan PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG) Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN Pelaksanaan 10 program PKK PROGRAM KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Program Kesehatan dan KB PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Paskibraka PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Renja SKPD Evaluasi Renja SKPD Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB IV RENCANA AWAL KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANAH GROGOT



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2020 KEC. TANAH GROGOT KAB. PASER



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB IV RANCANGAN AWAL RENACANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TANAH GROGOT



Rencana kerja Kecamatan Tanah Grogot tahun rencana 2020 meliputi 18 Program Pembangunan dengan 45 kegiatan, terdiri dari : 1



PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN , tota pagu usulan anggaran Rp. 1.341.953.200,-, terdiri dari kegiatan berikut : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



2



3



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR , total pagu usulan anggaran Rp. 545.461.600,Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, total pagu usulan anggara Rp. 101.681.000,Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



4



PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN total pagu usulan anggaran Rp. 5.950.000,Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



5



6



7



PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) , total usulan Rp. 8.890.000,Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, total usulan Rp. 83.450.000,Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Koordinasi Pelayanan Administrasi Terapdu Kecamatan PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM , total usulan Rp. 53.520.000,Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas 8



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH , total usulan Rp. 295.535.000,Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG) Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa 9 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL , total usulan Rp. 234.700.000,Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah 1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN, total usulan Rp. 0 72.950.000,Pelaksanaan 10 program PKK 11 PROGRAM KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM , total usulan Rp . 106.196.000,Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Program Kesehatan dan KB 1 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT 2 DAERAH LAINNYA, total usulan Rp. 558.053.200,Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Keagamaan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program kesehatan dan KB 1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN, total usulan Rp. 3 64.286.000,Paskibraka 1 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, total usulan 4 Rp. 723.830.000,Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 1 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , total usulan Rp. 5 91.598.800,Penyusunan Renja SKPD Evaluasi Renja SKPD Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH , total usulan Rp. 89.100.000,6 Koordinasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN, total 7 usulan Rp. 234.700.000,Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Adapun pendanaan keseluruhan untuk rencana awal rencana kerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot bersumber dari APBD Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5.193.408.800, yang semuanya berasal dari usulan belanja langsung untuk Kantor Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot. Adapun belanja langsung terdiri



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



dari belanja rutin sebesar Rp. 3.305.994.000,- dan belanja pembangunan sebesar Rp. 1.887.414.800.



Pagu tersebut akan disesuaikan kembali dengan pembagian plafond atau



anggaran untuk masing-masing perangkat daerah.



Apabila ada program kegiatan tidak



terakomodir akan tetap diupayakan untuk terakomodir mengingat pentingnya kegiatan tersebut. Adapun rincian rencana pendaan Kecamatan Tanah Grogot tahun 2020 beserta perkiraan maju rencana anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel T-C33.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Tabel T-C33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KECAMATAN TANAH GROGOT



No.



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DAN Program/Kegiatan



Indikator Kinerja Program/Kegiatan



Lokasi



Target Capaian Kinerja



Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2020



Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021 Sumber Dana



Catatan Penting



Target Capaian Kinerja



Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kecamatan



URUSAN WAJIB A 1 2



URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi sumber Jumlah penyediaan jasa daya air dan listrik (Kecamatan dan komunikasi sumberdaya air dan Kc. Tanah Kelurahan) listrik Grogot Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas Kc. Tanah perizinan kendaraan dinas/operasional operasional layak jalan Grogot Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Laporan Keuangan akhir tahun



3



4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5



Jenis bahan dan peralatan kebersihan Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item)



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan



penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



8



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



9



Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.



Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan



7



bulan



2



unit



1



dok



1



Item



6



Item



254.870.000 2.100.000



Kc. Tanah Grogot Penyediaan jasa kebersihan kantor



6



1 2



Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot



632.361.400 5



12.573.800



5



65.000.000



35.00 0



lbr



25



unit



2



unit



23.531.000



APBD APBD



APBD APBD APBD APBD



Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Pelayanan Publik Yang Prima dengan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Memadai



12



bulan



2



unit



1



dok



15



Item



65



Item



280.357.000,0 2.310.000,0



695.597.540,0 13.831.180,0 71.500.000,0 35.00 0



lbr



250



unit



20



unit



720



eks



25.884.100,0



0 5.275.000 0



189.450.000 72



0



eks 4.392.000



APBD APBD APBD



5.802.500,0 208.395.000,0 4.831.200,0



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



1



Penyediaan Makanan dan Minuman



1



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi



0 1 B



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional



Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang dihadiri



Jumlah kendaraan dinas/oper



1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Jumlah gedung kantor yang dipelihara



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara



Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor



Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan (kali) Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan (kali)



2 3 4 5



C 1 D



Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor



PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal



1 2 E



1 F



Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot



2.00 0 2



kotak 42.400.000



5



Kc. Tanah Grogot



110.000.000



1



unit



2



unit



2



unit



8



unit



1



unit



209.145.800



Kc. Tanah Grogot



23.145.800



Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot



25



300.000.000



Kc. Tanah Grogot



APBD



kali



2.00 0



4.050.000



kotak 46.640.000,0 kali



APBD



121.000.000,0



1



unit



2



unit



2



unit



8



unit



10



unit



APBD



330.000.000,0



APBD



230.060.380,0



APBD



25.460.380,0



APBD



4.455.000,0



0 9.120.000



APBD



10.032.000,0



APBD 1



stel



0



10



stel



-



APBD



Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi



Kc. Tanah Grogot



Jumlah peraturan/sosialisasi yang dilaksanakan



32.800.000 3



kali



3



Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



kali



68.881.000



Kc. Tanah Grogot



75.769.100,0



APBD 1



dok



1 5.950.800



APBD



dok 6.545.880,0



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan



Jumlah layanan kependudukan



1 2



Koordinasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan



Jumlah layanan kependudukan dna perijinan kelurahan



G



PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan



1



1



Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah



I



PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN



2 H



Paskibraka 1 J



Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani



Kc. Tanah Grogot Kc. Tanah Grogot



53.63 4



dok



68.450.000 15.000.000



5



kasus



1



kali



223.700.000



Potensi Konflik yang terselesaikan



APBD APBD



7.50 1



dok



53.63 4



dok



75.295.000,0 16.500.000,0



5



kasus



1



kali



APBD



246.070.000,0



11.000.000



Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada



2



Kc. Tanah Grogot



kali



4



24 23.500.000



Kc. Tanah Grogot Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan



12.100.000,0



kali



APBD



25.850.000,0



APBD 1



kali



Kc. Tanah Grogot



1 64.286.000



kali



APBD



70.714.600,0



PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN Pelaksanaan 10 Program PKK



Jumlah PKK Desa yang aktif



pokja/ anggota



10



10 72.950.000



PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Renja SKPD



1



Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot



Kc. Tanah Grogot



1



dok dok



17.618.800



Evaluasi Renja SKPD



Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot



1



Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan



Jumlah kegitan musrenbang



2



2 3



dok



Kc. Tanah Grogot



1 K



7.50 1



pokja/ anggota



APBD



80.245.000,0 1



dok



1



dok



APBD



19.380.680,0



5.260.000 Kc. Tanah Grogot



5.786.000,0



kali



2 68.720.000



APBD



kali 75.592.000,0



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



L



PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan



Jumlah jasa Rt/Rw yang dibayarkan



1



Kl. Tanah grogot



M



PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH



1



Koordinasi Pembinaan usaha Kesehatan Sekolah



N



1



PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi



1 2 P



1



Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa



723.830.000



Jumlah sekolah dengan UKS aktif



796.213.000,0



Kc. Tanah Grogot



0



20 89.100.000



sekolah



APBD



98.010.000,0



APBD 1



Kc. Tanah Grogot



dok



1 8.890.000



dok



APBD



9.779.000,0



APBD Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah Grogot yang tersusun Jumlah tapal batas Desa/Kecamatan yang bermasalah yang terselesaikan



1



dok



3



tapal batas



Kc. Tanah Grogot



23.190.000



1



dok



3



tapal batas



APBD



25.509.000,0



30.330.000



33.363.000,0 APBD



Profil Desa/Kelurahan



Desa dan Kelurahan



16 Jumlah Desa peserta lomba



1



Desa



1



Desa



1



posyante k



47.485.000,0



16 15



Desa dan Kelurahan



52.233.500,0



Desa



5



Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD yang dilakukan



3



37.180.000,0



APBD



40.898.000,0 15



Desa



1



posyantek



5 Kc. Tanah Grogot



Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG)



APBD



sekolah



Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen SPIP



Rt/Rw



APBD 2



Kc. Tanah Grogot Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD



60



Kc. Tanah Grogot



2



4



Rt/Rw 60



Jumlah posyantek yang dibina Kc. Tanah Grogot



55.500.000,0



47.150.000,0



APBD



APBD



61.050.000,0



51.865.000,0



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



5 Q



1 R



1 2



3



Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa PROGRAM KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Sosial Masyarakat PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan



Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program kesehatan dan KB



JUMLAH



Jumlah verifikasi keuangan Desa yag dilaksanakan



Jumlah RTS penerima Rastra



Jumlah pelayanan perijinan



1



Kc. Tanah Grogot



1 108.220.000,0



1.60 4



RTS



48.71 2



dok



Kc. Tanah Grogot



Kc. Tanah Grogot



dok



dok



APBD



119.042.000,0



1.60 4



RTS



106.196.000,0



APBD



116.815.600,0



263.910.000,0



APBD



48.71 2



dok



cabang



136.410.000,0



APBD



4,0



cabang



kali



41.350.000,0



APBD



1



290.301.000,0



Jumlah cabang tilawah yang diikuti (LPTQ)



Kc. Tanah Grogot



Jumlah kegiatan safari ramadhan



Kc. Tanah Grogot



1



Jumlah Posyandu Kelurahan aktif



Kl. Tanah grogot



28



posyandu



98.633.200,0



APBD



28



posyandu



108.496.520,0



JumlahPosyandu Kecamatan aktif



Kc. Tanah Grogot



59



posyandu



17.750.000,0



APBD



59



posyandu



19.525.000,0



4,0



4.400.655.600 ,0



kali



150.051.000,0 45.485.000,0



4.804.641.160,0



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB V PENUTUP



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2020 KEC. TANAH GROGOT KAB. PASER



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



BAB V. PENUTUP Rancangan awal rencana kerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten paser tahun 2020 ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, dimana Rencana Kerja ini digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan di Kecamatan. Catatan penting yang merupakan perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja ini adalah : 1.



Upaya peningkatan kualitas pelayanan baik dari segi sumber daya manusianya maupun faktor pendukung sarana dan media pelayanannya



2.



Upaya peningkatan peran pemerintahan, pemberdayaan, keamanan dan ketertiban serta bidang kesehatan dan pendidikan di lingkungan Kecamatan. Pada akhirnya, Rancangan Awal rencana Kerja tahun 2020 ini bertujuan agar Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser serta aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan korodinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Diharapkan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan perencanaan dan program kegiatan yang telah terlaksana dapat dievaluasi serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun anggaran berikutnya.



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



38



Ranwal Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2020



40