Identifikasi Resiko Unit Kerja Instalasi Sanitasi [PDF]

Citation preview

IDENTIFIKASI RISIKO RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO TAHUN 2015 SATUAN KERJA : INSTALASI SANITASI AREA : OPERASIONAL DAMPAK NO



I



KATEGORI RISIKO



III



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



Jarang



Kadang



Sering



Sgt Sering



1



2



3



4



5



1



2



3



4



5



SKOR RISIKO



1 – 25



PROBABILITY tidak mungkin



hampir mungkin



mungkin



sangat mungkin



pasti



1



2



3



4



5



RANKING RISIKO (utk Tindakan)



PENYEBAB



1



3



3



5



pemadaman listrik, Kerusakan alat IPAL



6



5



Tidak diambil secara rutin



Pengelolaan Sampah Basah ( Sisa - Sisa Makanan ) a. Timbul Bau yang sangat menyengat di unit penimbul/sumber.



3



b. Gangguan estetika ( terjadi ceceran pada saat pengangkutan )



3



2 3



9



3



Wadah dan Trolly pengangkut tidak standar



Pengendalian Serangga, Tikus, Dan Binatang Pengganggu Lainnya Adanya laporan keluhan dari ruangan terkait dengan pest control



IV



Ringan



Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Hasil Pengelolaan Limbah Cair tidak memenuhi syarat



II



FREKUENSI



Sgt Ringan



2



2



4



5



Jadwal pest control oleh pihak ke III seminggu sekali



Sterilisasi Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan Dan Atau Tindakan Medis Lainnya a. Tindakan Sterilisasi pasca huni pasien penyakit menular tidak segera dilaksanakan sesuai permintaan steril dari ruangan b. SPO sterilisasi ruangan pasca huni pasien penyakit menular tidak bisa dilaksanakan secara optimal



3



4



3



9



3



12



4



3



Kegiatan Steril ruangan dilakukan oleh pihak ke III Penanggung jawab ruangan tidak mendapat rekomendasi dari PPI untuk dilakukan steril



Ketua Komite Mutu dan Manajemen Risiko



dr.Wakhid .



IDENTIFIKASI RISIKO RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO TAHUN 2015 SATUAN KERJA : INSTALASI SANITASI AREA : PUBLIKASI DAMPAK NO



I



KATEGORI RISIKO



FREKUENSI



Sgt Ringan



Ringan



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



1



2



3



4



5



1



Jarang Kadang



2



3



Sering



Sgt Sering



4



5



SKOR RISIKO



1 – 25



tidak mungkin



hampir mungki n



1



2



PROBABILITY mungkin



sangat mungkin



pasti



3



4



5



RANKING RISIKO (utk Tindakan)



PENYEBAB



Pengelolaan Limbah B3 ( Limbah Medis Padat dari Ruang Rawat Inap/Tindakan Medis Lainnya ) Ditemukannya limbah B3 di kontainer limbah domestik



1



3



3



5



Kelalaian petugas medis di unit penimbul limbah B3



Ketua Komite Mutu dan Manajemen Risiko



dr.Wakhid .



IDENTIFIKASI RISIKO RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO TAHUN 2015 SATUAN KERJA : INSTALASI SANITASI AREA : REPUTASI DAMPAK NO



I



KATEGORI RISIKO



Ringan



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



1



2



3



4



5



1



2



3



Sering



Sgt Sering



4



5



SKOR RISIKO



1 – 25



PROBABILITY



tidak mungkin



hampir mungki n



mungkin



sangat mungkin



pasti



1



2



3



4



5



RANKING RISIKO (utk Tindakan)



PEYEBAB



6



5



Terjadi kerusakan pada Trolly pengangkut Limbah B3



5



5



ada parameter y ang tidak memenuh Baku Mutu Limbah Cair



Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit 5



1



Pengelolaan Sampah Basah ( Sisa - Sisa Makanan ) Adanya keluhan dari ruangan terhadap Instalasi Sanitasi



IV



2



3



Penilaln PROPER " HITAM " dari Kementerian Lingkungan Hidup RI III



Jarang Kadang



Pengelolaan Limbah B3 ( Limbah Medis Padat dari Ruang Rawat Inap/Tindakan Medis Lainnya ) Terjadi keterlambatan pengambilan limbah medis



II



FREKUENSI



Sgt Ringan



3



3



9



4



Pengelolaan sampah basah yang tidak optimal



3



3



9



4



Pengendalian Serangga, Tikus, Dan Binatang Pengganggu Lainnya tidak optimal



Pengendalian Serangga, Tikus, Dan Binatang Pengganggu Lainnya Adanya keluhan dari ruangan terhadap Instalasi Sanitasi



Ketua Komite Mutu dan Manajemen Risiko



dr.Wakhid .



IDENTIFIKASI RISIKO RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO TAHUN 2015 SATUAN KERJA : INSTALASI SANITASI AREA : KEUANGAN DAMPAK NO



I



KATEGORI RISIKO



FREKUENSI



Sgt Ringan



Ringan



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



1



2



3



4



5



1



Jarang Kadang



2



3



Sering



Sgt Sering



4



5



SKOR RISIKO



1 – 25



PROBABILITY



tidak mungkin



hampir mungki n



mungkin



sangat mungkin



pasti



1



2



3



4



5



RANKING RISIKO (utk Tindakan)



PENYEBAB



Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Deteksi dini melalui kontrol proses pengolahan limbah cair rumah sakit tidak optimal



4



3



12



2



beberapa alat laboratorium lingkungan rusak



Ketua Komite Mutu dan Manajemen Risiko



dr.Wakhid .



IDENTIFIKASI RISIKO RSUP dr.SOERADJI TIRTONEGORO TAHUN 2015 SATUAN KERJA : INSTALASI SANITASI AREA : KLINIS DAMPAK



KATEGORI RISIKO



NO



I



III



Sedang



Berat



Sgt Berat



Sgt Jarang



1



2



3



4



5



1



Jarang Kadang



2



3



Sering



Sgt Sering



4



5



SKOR RISIKO



1 – 25



PROBABILITY



tidak mungkin



hampir mungki n



mungkin



sangat mungkin



pasti



1



2



3



4



5



RANKING RISIKO (utk Tindakan)



PENYEBAB



2



1



2



4



Kualitas APD tidak memenuhi standar



1



4



4



Terpeleset di area bak pengolahan, Tersengat arus listrik jaringan kabel limbah cair



Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit a. Cidera



4



b. Gangguan Pendengaran



4



2



8



2



Suara bising dari blower dan dewatering unit



2



Pengendalian Serangga, Tikus, Dan Binatang Pengganggu Lainnya tidak optimal



Pengendalian Serangga, Tikus, Dan Binatang Pengganggu Lainnya Menjadi vektor penularan penyakit seperti DBD, Leptospirosis, Diare



IV



Ringan



Pengelolaan Limbah B3 ( Limbah Medis Padat dari Ruang Rawat Inap/Tindakan Medis Lainnya ) Infeksi Nosokomial



II



FREKUENSI



Sgt Ringan



5



1



5



5



1



5



Sterilisasi Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan Dan Atau Tindakan Medis Lainnya Terjadi Infeksi Nosokomial terhadap petugas steril



4



APD tidak memenuhi standar



Ketua Komite Mutu dan Manajemen Risiko



dr.Wakhid .