Instrumen Audit Kepegawaian [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN AUDIT



Nama unit yang diaudit : Kepegawaian Auditor



: 1. dr. Oktavi Kurnia, 2. Yelmia Pitri, 3. Devita Sahara



Tanggal pelaksanaan



: 30 Oktober 2018



Standar Akreditasi Puskesmas Bab II No



Kriteria audit



Daftar Pertanyaan



1



Standar akreditasi Puskesmas 2.3.4



Apakah ada persyaratan kompetensi pegawai?



2



Standart akreditasi 8.7.3



Fakta lapangan



Temuan audit



Rekomendasi audit



Apakah ada pola ketenagaan, pemetaan kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi pegawai Apakah ada pemeliharaan dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman dalam bentuk file kepegawaian? Apakah ada bukti evaluasi dan tindaklanjut hasil pelatihan? Apakah ada bukti dukungan manajemen untuk pendidikan dan pelatihan? Apakah ada bukti dokumen pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut termasuk bukti sertifikat?



Daftar Tilik Seminar / Pelatihan NO.



Langkah Kegiatan



1



Kepegawaian menerima surat undangan/surat tugas pelatihan/seminar dari Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Pulogadung



2



Kepegawaian mengagendakan surat masuk



3



Kepegawaian menyerahkan surat kepada Kepala Puskesmas



4



Kepala Puskesmas membaca surat



Ya



Tidak



TB



5



Kepala Puskesmas menunjuk calon peserta sesuai dengan kompetensi dan rencana pengembangan pegawai / sesuai dengan nama disurat tugas



6



Calon Peserta menerima surat



7



Calon peserta mengikuti pelatihan/seminar



8



Setelah pelatihan peserta membuat laporan hasil pelatihan/seminar dan membuat Rencana Tindak Lanjut



9



Setelah pelatihan/seminar Peserta melapor dan menyerahkan laporan serta foto copy sertifikat dan surat pengembalian atau tanda bukti lain kepada kepegawaian



10



Kepegawaian menyerahkan hasil laporan dan lembar evaluasi untuk dinilai oleh Kepala Puskesmas



11



Kepala Puskesmas memberikan penilaian dan menerima laporan serta foto copy sertifikat dan surat pengembalian atau tanda bukti lain dan menyerahkan kembali ke kepegawaian



12



Kepegawaian mengarsipkan laporan serta foto copy sertifikat dan surat pengembalian atau tanda bukti lain



Compliance Rate (CR)



=



=



=



Jumlah Ya Jumlah Ya + Jumlah Tidak



X



100%



X



100%