Instrumen Kaji Banding Pokja Ukp [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN KAJI BANDING POKJA UKP 1. Informasi petugas pelayanan a. Apakah terdapat jadwal petugas pelayanan? b. Apakah terdapat papan informasi petugas pelayanan c. Apakah terdapat papan informasi perubahan jadwal petugas pelayanan? 2. Informasi alur pelayanan a. Apakah terdapat bagan alur pelayanan kasir? b. Apakah terdapat leaflet alur pelayanan kasir ? c. Apakah tersedia SOP alur pelayanan kasir? d. Apakah sudah terlaksana SOP alur pelayanan kasir? e. Bagaimana alur pelayanan kasir? 3. Proses pendaftaran a. Apakah terdapat bagan alur pendaftaran ? b. Apakah antrian pasien menggunakan nomor antrian? c. Apakah terdapat informasi pengambilan nomor antrian? d. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pasien baru dalam melakukan proses registrasi? e. Berapa jumlah petugas loket dan kasir? 4. Rekam medis a. Bagaimana cara penyimpanan rekam medis dan siapa saja yang dapat mengaksesnya? b. Berikan contoh status rekam medis pasien ? c. Berapa petugas rekam medis ? d. Apakah ada petugas khusus untuk mengantar rekam medis? Layanan Klinis 1.



Dalam pengkajian berisi kajian medis, keperawatan, kajian kesehatan yang lain: apakah SOP tindakan medis dan askep di buat semuanya atau 10 besar diagnosis medis ? mohon penjelasanya



2.



Apakah maksud dari rencana layanan disusun dengan mempertimbangkan resiko? Mohon penjelasanya dan berikan contohnya?



3.



Mohon diberikan penjelasan dan contohnya dari rencana layanan yang memuat pendidikan pasien?



4.



Apa yang dimaksud dengan kewajiban membuat resume tertulis tentang kondisi klinis? Apakah semua pasien diberi resume?



5.



Apakah semua pelayanan di UKP harus dibuatkan KAK dan pedoman ?



6.



Temuan apa aja yang biasa ditemukan sourveyer di UKP?



7.



Apakah data askeb / askep harus dibuatkan sop semuanya?



8.



Apa saja yang di cermati sourveyer dalam dokumen RM?



9.



Apakah ada standar baku di masing-masing pelayanan?



10. Apakah dengan SK pendelegasian wewenang bidan/perawat bisa menandatangani RM? 11. Bagaimana alur pelayanan klinis? Apakah ada pedoman layanan yang di internalkan dari dokumen external? Berikan contohnya ? Patient Safety 1. Apakah ada perbedaan ruang tunggu pasien berkebutuhan khusus/ tidak? 2. Apakah ada tempat tunggu didepan ruang-ruang pelayanan ? (obat, SDM dan sarana prasarana UGD) 1. Apakah semua petugas UGD memiliki sertifikat BTCLS? 2. Apakah sarana dan prasarana UGD di tempat anda sudah lengkap dan sesuai kebutuhan? IGD 1.



Kondisi lingkungan kerja



2.



Cara penerimaan pasien bagaimana ?



3.



Alat kesehatan sudah memenuhi permenkes no 75 tahun 2014 ?



4.



Pemisahan sampah sesuai standar apa belum?



5.



Apakah ada SK dan SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor ?



6.



Apakah ada kerangka acuan program pelatihan gawat darurat ?



7.



Apakah ada sop penerimaan barang dipuskesmas ?



8.



Apakah ada sop pengeluaran barang di puskesmas ?



Laboratorium 1. Bagaimana cara penanganan spesimen beresiko tinggi di puskesmas anda? 2. Apa bukti dilakukanya kalibrasi atau validasi pada peralatan laboratorium? 3. Seperti apa implementasi dan bukti telusur terkait BAB VIII? 4. Bagaimana manajemen resiko di identifikasi , di analisa dan di tindak lanjut? 5. Apakah dapat di lakukan pemeriksaan laboratorium atau dasar permintaan sendiri (pasien ) tanpa ada rujukan ? 6. Bagaimana cara penanganan B3 dan pembuangan limbah di puskesmas?



Farmasi 1. Bagaimana perencanan kebutuhan obat dan BMHP di susun? Mohon diberi penjelasan berkenan dengan membuat buffer stock yang aman untuk stok obat? 2. Bagaimana pengadaan obat dipuskesmas yang tidak tertera di fornas? 3. Bagaimana pengelolaan obat narkotika, psikotropika dan OOT? 4. Bagaimana pengendalian obat dan BMHP dipuskesmas? 5. Bagaimana penanganan obat yangt telah kadaluarsa? 6. Administrasi apa saja yang dibuat dalam pengelolaan obat dan BMHP? 7. Bagaimana penanganan obat jelang kadaluwarsa? 8. Bagaimana mengatasi antrian yang banyak di ruang farmasi? 9. Bagaimana prosedur pelaporan efek samping obat? 10. Metode apa yang digunaan untuk menilai dan mengendalikan penyediaan dan penggunaan obat? Kesehatan Lingkungan 1. Adanya kebijakan pemerintah desa yang mendukung penyelenggaraan program STBM ? 2. Bagaimana peran-peran pemerintahan desa dalam mensukseskan program STBM ? 3. Adakah kegiatan lain yang mendukung terlaksannya STBM ? 4. Berapa kali dilakukan penyuluhan yang berkaitan dengan stop BABS? 5. Metode apa yang digunakan dalam melaksanakan penyuluhan/pemicuan? 6. Adakah kegiatan konseling sanitasi? 7. Bagimana intervensi terhadap pasien PBL Yang di IS? PMKP 1. Bagaiman cara penetapan indicator mutu/kinerja klinis 2. Apa saja bukti analisis dan upaya meminimalkan resiko 3. Bagaimana cara penyusunan indicator klinis dan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan penilaiannya 4. Apa bukti analisis, dan tindak lanjut KTD,KTC,KPC,KNC 5. Bagaimana cara pengukuran sasaran keselamatan pasien, bukti monitoring dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis 6. Bagaimana pembentukan SK tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien, bagaimana uraian tugas dan program kerja tim 7. Bagaimana rencana dan program tim peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien? Bukti pelaksanaan program kerja , monitoring dan evaluasi



8. Apa bukti pencatatan pelaksaanan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dan bagaimana cara mengevaluasinya 9. Apa rencana program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien Program Kerja Mutu 1. Bagaimana struktur organisasi tim mutu di dalam Puskesmas Semen ? 2. a. Apa saja yang menjadi indikator mutu Admen, UKM dan UKP ? b. Bagaimana cara memilih dan menetapkan indikator mutu tersebut ? c. Bagaimana cara monitoring dan evaluasinya ? 3. a. Bagaimanakah pelaksanaan survei kepuasan di Puskesmas Semen ? b. Dilakukan dengan metode apa ? c. Bagaimana capaian hasilnya ? d. Bagaiamana cara menitoring dan evaluasinya ? 4 Bagaimanakah pelaksanaan penanganan komplain di Puskesmas Semen ? a. Dilakukan dengan metode apa ? b. Bagaimanakah cara pengumpulan komplain dari pasien / masyarakat? c. Kapan dilakukan pembahasan penanganan komplain ? d Bagaimana cara monitoring dan evaluasinya ? 5. Bagaimana pelaksanaan 5R di Puskesmas Semen? a. Apa saja indikator5 R di Puskemas Semen ? b. Bagimana cara pengumpulan data kinerja 5R ? c. Bagaimana cara monitoring dan evaluasinya ? 6. a. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen resiko di Puskesmas Semen? b. Bagaimana cara indentifikasi manajeman resiko pada Administrasi Manajemen ? c. Bagaimana cara indentifikasi manajeman resiko di pelayanaan UKM ? d. Bagaimana cara indentifikasi manajeman resiko di pelayanaan UKP ? e. Bagaiamana cara monitoring dan evaluasinya ?