Lampiran 2 Kertas Kerja Kuesioner SPIP [PDF]

Citation preview

Lampiran: 2 / 1 - 4



CONTOH REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONTMENT EVALUATION (CEE) PBJ



NO.



PERTANYAAN /KUESIONER



(1)



(2)



A. 1



2



B 1 2 3



C 1 2 3



4 5 D 1 2 3



JAWABAN RESPONDE R1



R2



R3



PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA Pelaku PBJ mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll) Kode etik pelaku PBJ telah diterapkan dengan baik KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI Syarat kompetensi setiap pelaku PBJ telah ditentukan Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi pelaku PBJ Strategi peningkatan kompetensi pelaku PBJ telah diterapkan dengan baik KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF Penilaian oleh pimpinan telah memperhatikan keahlian dan pelaksanaan tugas Pimpinan menerapkankan manajemen risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas Pimpinan mampu mengarahkan sumber daya dan potensi organisasi untuk melaksanakan PBJ sesuai prosedur yang ditetapkan Pimpinan melibatkan dan memperhatikan pertimbangan pegawai dalam pengambilan keputusan Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN Organisasi pelaksanaan PBJ (misal UKPBJ) telah bersifat mandiri Pejabat yang ditunjuk mengerti dan taat pada tanggung jawabnya Organisasi pelaksanaan PBJ berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



4



Personel yang bertugas di organisasi pelaksanaan PBJ merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara) dari unit kerja lain



5



Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi dilakukan secara berkala



E



PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat



1



(3)



Lampiran: 2 / 2 - 4



NO.



PERTANYAAN /KUESIONER



(1)



(2)



2 3



F 1



Rekruitmen, retensi, maupun Prosedur pemilihan SDM (PA, KPA, PPK, Panitia Pengadaan) telah dilakukan dengan baik



3



Honorarium pelaku PBJ telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja



4



Program pengembangan SDM yang ada dapat meningkatkan pengendalian intern Program perencanaan pelatihan memadai Anggaran pengembangan SDM memadai



6 7



G 1 2 3



H 1



2



R1



R2



R3



(3)



Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat Kewenangan direviu secara periodik PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN DAYA MANUSIA Kebijakan SDM secara efektif dipahami oleh para pegawai



2



5



JAWABAN RESPONDE



Evaluasi kinerja manajemen pelaksanaan PBJ dilakukan dengan baik PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTI Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan PBJ secara periodik Inspektorat Daerah memiliki pengetahuan terhadap proses PBJ Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum terkait PBJ dan aturan lainnya HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun



Lampiran: 2 / 3 - 4



ENGENDALIAN INTERN E) PBJ



JAWABAN RESPONDEN (R) R4



R5



(3)



GAN KEBUTUHAN



NG TEPAT



R6



Dst



Modus



Lampiran: 2 / 4 - 4



JAWABAN RESPONDEN (R) R4



R5



R6



Dst



Modus



(3)



ENTANG PEMBINAAN SUMBER



RINTAH YANG EFEKTIF



NTAH TERKAIT