Mitigasi Risiko Farmasi [PDF]

Citation preview

IDENTIFIKASI RISIKO Nama Bagian/Bidang/ Instalasi/Komite/Unit : Direktorat



RISK ASSESSM



No



IDENTIFIKASI RISIKO



RISIKO/KONDISI SAAT INI



KONTROL INTERNAL YG ADA SAAT INI Probability / likelihood (15)



1 1



2 3 Obat Kanker tidak tersedia Masih terjadi kekosongan sehingga pelayanan tertunda obat kanker



4 Sudah ada SPO obat/alkes kosong



5



3



2



3



Pengiriman Obat CCP (Cold Chain Product) yang tidak sesuai standar



Pengiriman Obat CCP tidak Sudah ada SPO dilengkapi dengan penerimaan obat CCP termometer dan vaksin carrier



Pengiriman Obat Injeksi yang Masih adanya obat injeksi Rusak yang pecah saat diterima



4



* Sudah ada SPO Penerimaan Obat * Dokumentasi Pengembalian Barang 4



4



Pengiriman Obat diluar Jam Masih adanya pengiriman * Sudah ada SPO Operasional Gudang Farmasi obat yang diterima melalui Penerimaan Obat oleh Instalasi Farmasi Gudang Farmasi bukanmelalui Gudang Farmasi * Dokumentasi Penerimaan obat oleh Petugas non Gudang Farmasi



5



: Instalasi Farmasi : Teknik Pengelolaan Risiko (Treat Risk) RISK ASSESSMENT KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) 1. Pencegahan risiko (Risk Avoidance) 2. Pencegahan Kerugian (Loss Prevention)



Kesiapan Situasi saat Total 3. Reduksi Kerugian (Loss Impact ini / Score Reduction) (1-5) Prepared Risk 4. Segregation ness (1-5) 5. Transfer dgn Kontrak (Noninsurance) (Contractual Transfer) 6



7



8



12



1. Pencegahan risiko (Risk Avoidance) 5



4



2



2



3



2



PEMBIAYAAN RISIKO (FINANCIAL RISK)



1. Transfer Risiko (Risk Transfer) Asuransi



2. Terima / Retensi risiko (Risk Retention)



13 2. Retensi Resiko



30



1. Pencegahan risiko (Risk Avoidance)



2. Retensi Resiko



1. Pencegahan risiko (Risk Avoidance)



2. Retensi Resiko



48



16



1. Pencegahan risiko (Risk Avoidance)



2



3



30



2. Retensi Resiko



MONITORING & EVALUASI STRATEGY MITIGASI / REDUKSI RISIKO



RISK OWNER / PIC



WAKTU



RE-ASES SKOR RISIKO



14



15 IFS



16 Tiap Bulan



17



IFS



Tiap Bulan



Menengah



IFS



Tiap 3 Bulan



Menengah



1. Berkoordinasi dengan SIM RS tentang manajemen pengadaan 2. Berkoordinasi dengan UPBJ ttg pemesanan obat/alkes 3. Stok Opname secara teratur 1. Berkoordinasi dengan PBF tentang CDOB 2. Berkoordinasi dengan bagian penerimaan untuk menolak distribusi obat yang tidak sesuai standar 1. Berkoordinasi dengan PBF tentang CDOB 2. Berkoordinasi dengan PBF terkait penanganan Produk Kembalian 3. Berkoordinasi dengan bagian penerimaan untuk membuat dokumentasi pengembalian barang



1. Berkoordinasi dengan PBF terkait pengiriman obat pada saat jam operasional 2. Berkoordinasi dengan petugas penerimaan non gudang untuk membuat dokumentasi penerimaan barang diluar jam operasional gudang



IFS



Tiap Bulan



Menengah