P Sop k3 035 Prpsedur Internal Audit [PDF]

Citation preview

PROSEDUR INTERNAL AUDIT



No Dok : P/SOP/K3/035 Terbit : 14 Desember 2020 No Rev : Tgl Rev : Hal :1



1. TUJUAN Sebagai pedoman dalam pelaksanaan internal audit yang dilaksanakan di PT Harindotama 2. RUANG LINGKUP 2.1 Internal Audit Keselamatan kerja & Lingkungan 2.2 Internal Audit CT-PAT 2.3 Internal Audit Compliance 3. URAIAN UMUM Internal Audit merupakan suatu aktifitas penilaian independen di dalam suatu organiasi untuk penilain pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang ada. Internal audit digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perbaikan yang telah dilakasanakan dan menilai keefektifanya. 4. REFERENSI PP No 50 Tahun 2012 Tentang SMK3 5. DEFINISI Internal Audit



:



Kegiatan mengevaluasi penerapan system manajemen yang telah berlaku



6. PROSEDUR INTERNAL AUDIT 6.1 Rencana Internal Audit 6.1.1 Management Representative 6.1.1.1 Menyiapkan program pelaksanaan internal audit 6.1.1.2 Membuat jadwal internal audit 6.1.1.3 Pelaksanaan internal audit bersifat announcement / atau diberitahukan kepada bagian terkait 6.1.2 Bagian terkait 6.1.2.1 Melakukan persiapan-persiapan dibagianya agar audit internal dapat terlaksana dengan efektif 6.1.2.2 Mengkoordinir yang ada dibawah pengendaliannya dan membantu tim auditor dalam pelaksanaan audit dengan memberikan informasi dan penjelasan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada 6.2 pelaksanaan internal audit 6.2.1 Tim auditor menyiapkan cek list audit 6.2.2 Melaksanakan internal audit berdasarkan daftar periksa yang telah disiapkan dan mencatat temuan penyimpangan yang ada 6.2.3 Mengkonfirmasi semua temua penyimpangan kepada audit. Bila audit ternyata dapat membuktikan bahwa penyimpangan tersebut tidak terbukti, maka temuan tersebut dapat dibatalkan 6.2.4 Meminta persetujuan audit terkait atas temuan temuan penyimpangan yang disepakati, termasuk waktu penyelesaian dari setiap temuan penyimpangan tersebut. 6.2.5 Mencatat semua temuan penyimpangan yang telah disepakati dan meminta untuk tindakan perbaikan



No Dok : P/SOP/K3/035 Terbit : 14 Desember 2020 No Rev : Tgl Rev : Hal :2



PROSEDUR INTERNAL AUDIT



dan pencegahan. 6.3 Tindak lanjut pelaksanaan internal Audit 6.3.1 6.3.2 6.3.2



Audit melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan Auditor memverifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari audit Auditor membuat laporan hasil internal audit atas temuan penyimpangan



7. Person in charge Audit internal K3



: Siti Fatimah (HSE Officer)



Audit internal CT-PAT



: Ardi Cornelis (Compliance)



Audit internal Sosial Compliance



: Ardi Cornelis (Compliance)



Sukoharjo, 14 Desember 2020 Dibuat Oleh,



Mengetahui,



Siti Fatimah



Hasto Tri wibowo



Sarah Gunawan



(HR)



(Factory Manager)



(HSE Officer)



Disetujui Oleh,