Pinago Prosedur Pengendalian Catatan K3 No. 25 [PDF]

Citation preview

PT. PINAGO UTAMA SISTEM MANAGEMEN K3



PROSEDUR PENYIMPANAN CATATAN DAN DATA K3



NO. PU - 25



Tanggal Diterbitkan Jumlah Halaman Revisi



Dibuat Oleh



Pirdana Tiranda Sekertaris P2K3



: 01 Nopember 2012 :5 :0



Ditinjau Oleh



J. Silalahi Ketua P2K3



Alexander Wakil Ketua P2K3



Disetujui Oleh



Wilson Sutantio Direktur



STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE



PT. PINAGO UTAMA



PROSEDUR PENYIMPANAN CATATAN & DATA K3



Doc. No. Rev. No. Issue Date Page



PU - 25 0 01 Nopember 2012 2 of 5



DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI 1.0. TUJUAN-------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.0. RUANG LINGKUP------------------------------------------------------------------------------- 3 3.0. REFERENSI -----------------------------------------------------------------------------------3 4.0. DEFINISI------------------------------------------------------------------------------------------- 3 5.0. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB--------------------------------------------------------- 3 6.0. PROSEDUR---------------------------------------------------------------------------------------3 7.0. DOKUMEN KETERKAITAN-----------------------------------------------------------------5 8.0. LAMPIRAN--------------------------------------------------------------------------------------5



Sistem Managemen PT. Pinago Utama



STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE



PT. PINAGO UTAMA



1.



PROSEDUR PENYIMPANAN CATATAN & DATA K3



Doc. No. Rev. No. Issue Date Page



PU - 25 0 01 Nopember 2012 3 of 5



TUJUAN Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan panduan mengenai langkah-langkah dalam pengelolaan catatan/laporan/data yang berhubungan dengan K3.



2.



RUANG LINGKUP Prosedur ini diberlakukan di lingkungan PT Pinago Utama. Prosedur ini meliputi proses pengelolaan yang meliputi identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan dan penyimpanan semua jenis catatan/laporan/data K3



yang



relevan. 3.



4.



REFERENSI 3.1



Permenaker No. 05/Men/1996, tentang Sistem Manajemen K3



3.2



Pedoman SMK3 PT Pinago Utama



3.3



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012



DEFINISI 4.1 Catatan : Segala catatan yang didapat dari hasil pengamatan di lapangan, form yang telah terisi, hasil pertemuan/sosialisasi dll yang berhubungan dengan K3. 4.2 Laporan : Semua jenis laporan tertulis baik internal ataupun eksternal, yang berhubungan dengan K3 dan dilaporkan/diterima ke dan dari instansi lain/perusahaan .



5.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Sekretaris P2K3 Unit PUlina bertanggung jawab atas pengawasan dan penyimpanan catatan dan data K3.



6.



URAIAN PROSEDUR



Sistem Managemen PT. Pinago Utama



STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE



PT. PINAGO UTAMA



PROSEDUR PENYIMPANAN CATATAN & DATA K3



Doc. No. Rev. No. Issue Date Page



PU - 25 0 01 Nopember 2012 4 of 5



6.1 Identifikasi 6.1.1



Melakukan identifikasi dan pengelompokkan catatan-catatan K3 yang ada seperti laporan kecelakaan, catatan pemeriksaan karyawan, hasil rapat P2K3, dll.



Catatan-catatan K3 tersebut diatur dan dikendalikan oleh



penanggung jawab proses. 6.1.2 Dilihat dari sifatnya apakah rahasia/terbatas/dapat diketahui semua orang, sehingga harus dilakukan pengendalian penggunaan data/laporan tersebut. 6.1.3 Penanggung jawab : Penanggung jawab proses 6.2 Pengumpulan : Mengumpulkan semua laporan, data, catatan dll yang berhubungan dengan K3 dan ditempatkan dalam suatu tempat khusus sebagai dokumentasi K3. Penanggung jawab : Sekretaris P2K3 6.3 Pengarsipan : Mengarsipkan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan K3 dalam suatu tempat sebagai catatan K3. Penanggung jawab : Sekretaris P2K3 6.4 Pemeliharaan : Melakukan kegiatan pemeliharaan laporan,catatan, data, dll yang berhubungan dengan K3 yaitu memperbaharui ( updating ) segala sesuatu yang sudah tidak berlaku/dinyatakan tidak berlaku/diubah/diganti dengan yang baru. 6.4.1 Memeriksa secara teratur kelengkapan dari catatan K3 tersebut. 6.4.2 Penanggung jawab : Sekretaris P2K3 6.5 Penyimpanan : Penyimpanan dilakukan pada suatu tempat dan diatur supaya peletakannya teratur dan rapi. Untuk data/laporan yang bersifat rahasia penyimpanan sebaiknya dalam tempat yang terkunci dan harus diawasi kelengkapannya. Penanggung jawab : Sekretaris P2K3 Sistem Managemen PT. Pinago Utama



STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE



PT. PINAGO UTAMA



PROSEDUR PENYIMPANAN CATATAN & DATA K3



6.6 Penggunaan



:



Untuk



penggunaan



Doc. No. Rev. No. Issue Date Page



laporan/catatan/data



PU - 25 0 01 Nopember 2012 5 of 5



K3



harus



berhubungan dengan penanggung jawabnya dalam hal ini Sekretaris P2K3, karena ada beberapa data yang terbatas penggunaannya (tidak untuk disebarluaskan) kalaupun meminjam/menggunakannya harus seijin atasan terkait.Penanggung jawab : Sekretaris P2K3 7.



DOKUMEN KETERKAITAN Prosedur Pengendalian Dokumen, PU-P2K3-PRO-K3-000



8.



LAMPIRAN Form Catatan K3, PU-P2K3-FM-K3-000-00 .



Sistem Managemen PT. Pinago Utama