![POB Penggajian ROMS Dan Fasilitator Rev 0220 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/pob-penggajian-roms-dan-fasilitator-rev-0220.jpg)
5 0 2 MB
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
PAMSIMAS
REVISI POB PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS Januari 2020
No. 1
2
Semula
Menjadi
2.2. Pembayaran Gaji Fasilitator 2.2.1 Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji Fasilitator Halaman 5 – 6
2.2. Pembayaran Gaji Fasilitator 2.2.1 Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji Fasilitator Halaman 5 – 6
Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan oleh Fasilitator sebagai berikut: 1. Time Sheet Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS): time sheet di tandatangani oleh Fasilitor senior, DC dan DPMU/Satker Kabupaten Fasilitator Senior: time sheet ditandatangani oleh DC dan DPMU/Satker Kabupaten. 2. Daily Activity Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS): Daily Activity di tandatangani oleh Fasilitor senior, DC dan DPMU/Satker Kabupaten Fasilitator Senior: Daily Activity ditandatangani oleh DC dan DPMU/Satker Kabupaten. 3. Laporan Bulanan yang berisi tentang kegiatan fasilitator selama 1 (satu) bulan baik capaian progres kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di desa dampingan serta rencana kerja, dalam laporan bulanan ada lampiran-lampiran yang berisi logbook berdasarkan siklus dan foto dokumentasi kegiatan di lapangan.
Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan oleh Fasilitator sebagai berikut: 1. Time Sheet Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS): time sheet di tandatangani oleh Fasilitor Senior, DC dan DPMU. Fasilitator Senior: time sheet ditandatangani oleh DC dan DPMU Time Sheet bersifat Monthly Basis, diserahkan kepada DC di akhir bulan penggajian atau selambat – lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya. 2. Daily Activity Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS): Daily Activity di tandatangani oleh Fasilitor Senior, DC dan DPMU. Fasilitator Senior: Daily Activity ditandatangani oleh DC dan DPMU. Daily Activity bersifat Monthly Basis, diserahkan kepada DC di akhir bulan penggajian atau selambat – lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya. 3. Laporan Bulanan yang berisi tentang kegiatan fasilitator selama 1 (satu) bulan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur di POB Penyusunan Laporan Fasilitator, ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi Program Pamsimas III.
2.2.2. Prosedur Pembayaran Gaji Fasilitator Tabel penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Fasilitator (Hal 7 – 8) No 1. Kolom keterangan, Tidak ada
2.2.2. Prosedur Pembayaran Gaji Fasilitator Tabel penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Fasilitator (Hal 7 – 8) No 1. Kolom keterangan, FM menyerahkan Time Sheet dan Daily Activity kepada DC di akhir bulan penggajian atau selambat – lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
ii
PAMSIMAS
No.
3
4
Semula
Menjadi
No. 3. Kolom Keterangan Tidak ada
No. 3. Kolom Keterangan FS menyerahkan Time Sheet dan Daily Activity kepada DC di akhir bulan penggajian atau selambat – lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya.
No. 4. Kolom Output Tagihan pembayaran (invoice) FM dan FS serta kelengkapan dokumen pendukung yang telah diverifikasi oleh District Coordinator ROMS dan ditandatangani oleh DPMU/Satker PIP terkait;
No. 4. Kolom Output Tagihan pembayaran (invoice) FM dan FS serta kelengkapan dokumen pendukung yang telah diverifikasi oleh District Coordinator ROMS.
No. 5 Kolom Waktu Tanggal 29 - 30 setiap bulan
No. 5 Kolom Waktu Tanggal 29 bulan penggajian s/d tanggal 1 bulan berikutnya
No. 6 Kolom Waktu Tanggal 30 sampai tanggal 5 bulan setelah bulan penggajian.
No. 6 Kolom Waktu Tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan setelah bulan penggajian.
2.3. Pembayaran Gaji Personil ROMS 2.3.1. Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten 2.3.1.1 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten (Hal 10)
2.3. Pembayaran Gaji Personil ROMS 2.3.1. Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten 2.3.1.1 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten (Hal 10)
Kelengkapan dokumen prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan personil ROMS Kabupaten yaitu: 1. Time Sheet ditanda tangani oleh DPMU/Satker Kabupaten 2. Daily Activity ditanda tangani oleh DPMU/Satker Kabupaten 3. Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan sesuai dengan periode waktu ketentuan laporan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja ROMS maupun ketentuan Program Pamsimas 4. Laporan Pengelolaan Keuangan ROMS Kabupaten.
Kelengkapan dokumen prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan personil ROMS Kabupaten yaitu: 1. Time Sheet ditanda tangani oleh DPMU 2. Daily Activity ditanda tangani oleh DPMU 3. Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan sesuai dengan periode waktu ketentuan laporan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja ROMS maupun ketentuan dalam POB Penyusunan Laporan Fasilitator, ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi Program Pamsimas III. 4. Laporan Pengelolaan Keuangan ROMS Kabupaten.
2.3.1.2. Tabel penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten (Hal 11) No. 1 Kolom Output Time Sheet dan Daily Activity personil ROMS Kabupaten yang telah ditanda tangani oleh DPMU/Satker Kabupaten. Laporan Bulanan/Laporan lain sesuai ketentuan yang diatur dalam KAK ROMS
2.3.1.2. Tabel penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten (Hal 11) No. 1 Kolom Output Time Sheet dan Daily Activity personil ROMS Kabupaten yang telah ditanda tangani oleh DPMU. Laporan Bulanan/Laporan lain sesuai ketentuan
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
iii
PAMSIMAS
No. 5
Semula 2.3.2. Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten 2.3.2.1 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten (Hal 13) Kelengkapan dokumen prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan personil ROMS Provinsi yaitu: ............. 3. Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan sesuai dengan periode waktu ketentuan laporan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja ROMS
Menjadi 2.3.2. Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten 2.3.2.1 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten (Hal 13) Kelengkapan dokumen prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan personil ROMS Provinsi yaitu: ............. 3. Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan sesuai dengan periode waktu ketentuan laporan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja ROMS maupun ketentuan dalam POB Penyusunan Laporan Fasilitator, ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi Program Pamsimas III.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
iv
PAMSIMAS
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i REVISI POB PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS ................................................................................................................................ ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................ v BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1 1.1
LATAR BELAKANG ................................................................................................. 1
1.2
TUJUAN ................................................................................................................... 2
1.3
PENGGUNA POB .................................................................................................... 2
1.4
REFFERENSI........................................................................................................... 3
BAB 2. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS ........... 4 2.1
KETENTUAN UMUM ............................................................................................... 4
2.2
PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR....................................................................... 5
2.3
2.2.1
Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji Fasilitator ..................... 5
2.2.2
Prosedur Pembayaran Gaji Fasilitator ............................................................. 6
PEMBAYARAN GAJI PERSONIL ROMS .............................................................. 10 2.3.1
Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten ............................... 10
2.3.2
Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi .................................... 13
BAB 3. PENUTUP................................................................................................................... 16
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
v
PAMSIMAS
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Mulai tahun anggaran 2016 Program Pamsimas memasuki era Pamsimas III sebagai kelanjutan dari Pamsimas I dan Pamsimas II. Jumlah target lokasi sasaran sebanyak 15.000 desa baru dan 12.000 desa lama yang tersebar di 396 Kabupaten pada 33 provinsi. Pelaksanaan kegiatan Program Pamsimas didukung oleh tim pendukung pengelolaan program tingkat pusat sampai Kabupaten dan Tim Pendamping Masyarakat tingkat desa. Tim pendukung pengelolaan program tersebut berfungsi untuk membantu Unit Pelaksana Program (Project Implementation Unit/PIU) dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program sesuai dengan tingkatannya untuk tingkat pusat yaitu Tim National Management Consultant (NMC), dan Tim Konsultan Advisor. Sedangkan pengelola program di tingkat provinsi dan kabupaten didukung oleh Tim Regional Oversight Management Services (ROMS). Cakupan Program Pamsimas III yang sangat luas dan melibatkan pelaku Program yang sangat banyak memerlukan sistem manajemen data yang terintegrasi dan menampilkan data yang valid, lengkap dan tepat waktu. Program Pamsimas telah membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis web untuk mengelola data dan informasi kegiatan pelaksanaan program. Selain data-data SIM, Pamsimas juga sudah membangun sistem monitoring cepat yang dikenal dengan Quick Status – yang dikembangkan berdasarkan siklus program. Melalui Quick Status siapapun dapat mengetahui capaian siklus kegiatan yang sudah dilaksanakan di desa-desa sasaran Pamsimas. Data SIM Pamsimas yang terdapat di www.pamsimas.org telah disepakati dan ditetapkan sebagai satu-satunya sumber data tentang pelaksanaan Program Pamsimas. Mengingat pentingnya fungsi data SIM Pamsimas sebagai instrumen monitoring serta dasar pengambilan keputusan terkait program, maka semua pelaku Program termasuk pendukung pengelolaan program tingkat pusat sampai Kabupaten dan Tim Fasilitator harus bertanggung jawab penuh sekaligus berkewajiban terhadap pengisian data SIM yang valid, lengkap dan tepat waktu. Dalam rangka menjamin pemenuhan kewajiban pengisian data SIM oleh Fasilitator dan Personil ROMS, maka hal tersebut menjadi salah satu prasyarat untuk pembayaran gaji. Dalam rangka mengatur tata cara pembayaran gaji Fasilitator dan Personil ROMS termasuk pemenuhan terhadap prasyarat yang ditentukan maka perlu disusun Prosedur Operasional
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
1
PAMSIMAS
Baku (POB) Pembayaran Gaji Fasilitator dan Personil ROMS sebagai bagian dari upaya pengendalian pelaksanaan pembayaran gaji.
1.2
TUJUAN
Tujuan POB Pembayaran Gaji Fasilitator dan Personil ROMS Program Pamsimas III adalah: 4.
Menjadi pedoman bagi Manajemen Facilitator Administration Services (FAS) dan Regional Oversight Management Services (ROMS) serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembayaran gaji personil.
5.
1.3
Menjadi pedoman bagi pihak terkait dalam melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dalam pelaksanaan pembayaran gaji.
PENGGUNA POB
Pengguna POB dan manfaat untuk masing-masing pengguna dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Pengguna
Manfaat
Fasilitator
Memahami Panduan pemenuhan Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji serta prosedur pembayaran gaji Fasilitator.
Personil ROMS Provinsi dan Kabupaten
1. Memahami Panduan pemenuhan Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji serta prosedur pembayaran gaji personil ROMS Provinsi dan kabupaten. 2. Memahami prosedur pembayaran gaji fasilitator, proses dan Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji yang harus diverifikasi
Manajemen Facilitator Administration Services (FAS)
Panduan prosedur pembayaran gaji Fasilitator
Regional Oversight Management Services (ROMS)
Panduan prosedur pembayaran gaji personil ROMS
National Management Consultant (NMC)
Panduan prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Provinsi
DPMU dan Satker Kabupaten
Mengetahui Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji serta prosedur pembayaran gaji Fasilitator dan Personil ROMS Kabupaten
PPMU dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Mengetahui Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji serta prosedur pembayaran gaji Fasilitator dan Personil ROMS Kabupaten dan Provinsi.
Satker PAMBM
Panduan prosedur pembayaran gaji personil ROMS
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
2
PAMSIMAS
1.4
REFFERENSI
6.
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7.
Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
9.
Kerangka Acuan Kerja Regional Oversight Management Services (ROMS)
10. Kerangka Acuan Kerja FACILITATOR ADMINISTRATION SERVICES [FAS] khususnya
nomor IV. Ruang Lingkup dan Lampiran B KONTRAK KERJA DAN KERANGKA ACUAN KERJA FS DAN FM.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
3
PAMSIMAS
BAB 2. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS
2.1 1.
KETENTUAN UMUM Prosedur pembayaran gaji yang diatur di dalam POB Pembayaran Gaji Fasilitator dan Personil ROMS ini adalah penggajian: a. Fasilitator, meliputi Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS) dan Fasilitator Senior (FS) b. Personil ROMS meliputi: i.
Tim ROMS Provinsi, terdiri dari posisi/jabatan sebagai berikut: (a) Provincial Coordinator (PC) (b) Co Provincial Coordinator (Co PC) (c) Water Supply and Sanitation Specialist (WSS S) (d) Comdev Specialist/CB Coordinator (CDS/CBS) (e) Local Government Specialist (LGS) (f) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Specialist (g) Financial Management Specialist (FMS) (h) Data Management Analyst (DMA)
ii.
Tim ROMS Kabupaten, terdiri dari posisi/jabatan sebagai berikut: (a) District Coordinator (DC) (b) Co District Coordinator (Co DC) (c) District Financial Management Assistant (DFMA) (d) Data Entry Operator and Administration Officer (DEAO)
2.
Prosedur pembayaran gaji yang diatur dalam POB Pembayaran Gaji Fasilitator dan Personil ROMS Program Pamsimas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak masing-masing Fasilitator dan Personil ROMS dengan manajemen perusahaan khususnya pada bagian yang mengatur tentang pembayaran gaji.
3.
Pembayaran gaji dapat dilakukan setelah personil yang bersangkutan memenuhi seluruh kewajibannya pada bulan penggajian termasuk pengisian data SIM pada wilayah kerjanya secara lengkap dan valid. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
4
PAMSIMAS
4.
Gaji personil yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang nilai yang tertuang dalam kontrak masing-masing personil.
5.
Ketentuan pengisian data SIM untuk Fasilitator Senior dan Fasilitator Masyarakat adalah 100% data desa dampingan telah terisi sampai dengan bulan penggajian dan pengisian data sesuai dengan Progres kegiatan yang seharusnya sebagaimana diatur di dalam Annual Work Plan (AWP).
6.
Ketentuan pengisian data SIM untuk Personil ROMS Kabupaten dan Personil ROMS Provinsi adalah 90% data desa dampingan telah terisi sampai dengan bulan penggajian dan pengisian data sesuai dengan Progres kegiatan yang seharusnya sebagaimana diatur di dalam Annual Work Plan (AWP).
7.
Pemenuhan persyaratan pengisian data SIM yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan bukan karena kelalaian tetapi karena kendala tertentu yang berada di luar kendali Fasilitator, Personil ROMS Kabupaten, dan Personil ROMS Provinsi maka informasi harus disampaikan dalam laporan bulanan sehingga proses pembayaran gaji yang berkaitan dengan persyaratan pengisian data SIM dapat tetap dilanjutkan.
8.
Tahapan prosedur pembayaran gaji Fasilitator dan personil ROMS dilakukan pada hari kerja, jika ada tahapan yang waktu pelaksanaannya bertepatan dengan hari libur maka dapat dilakukan setelah hari libur.
9.
Pada kondisi terjadinya kekosongan FS maka proses pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan pengisian data SIM Fasilitator Masyarakat (FM WSS dan FM CD) langsung dilakukan oleh DC, sedangkan jika terjadi kekosongan DC ataupun PC maka tugas mereka dalam proses yang terkait proses pembayaran gaji dilakukan oleh pihak Pelaksana Tugas (PLT) yang ditunjuk oleh Manajemen ROMS sampai ditetapkannya personil defenitif.
2.2 2.2.1
PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji Fasilitator
Kelengkapan dokumen Prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan oleh Fasilitator sebagai berikut: 1.
Time Sheet Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS): time sheet di tandatangani oleh Fasilitor Senior, DC dan DPMU. Fasilitator Senior: time sheet ditandatangani oleh DC dan DPMU. Time Sheet bersifat Monthly Basis, diserahkan kepada DC di akhir bulan penggajian atau selambat – lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
5
PAMSIMAS
Daily Activity
2.
Fasilitator Masyarakat (FM CD dan FM WSS): Daily Activity di tandatangani oleh Fasilitor Senior, DC dan DPMU. Fasilitator Senior: Daily Activity ditandatangani oleh DC dan DPMU. Daily Activity bersifat Monthly Basis, diserahkan kepada DC di akhir bulan penggajian atau selambat – lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya. Laporan Bulanan yang berisi tentang kegiatan fasilitator selama 1 (satu) bulan dengan
3.
merujuk pada ketentuan yang diatur di POB Penyusunan Laporan Fasilitator, ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi Program Pamsimas III. Laporan Biaya Operasional (BOP), (remote area dan wilayah normal)
4.
2.2.2
Prosedur Pembayaran Gaji Fasilitator
Alur prosedur pembayaran gaji Fasilitator (FM dan FS) adalah sebagai berikut: 3
2
1
PC melakukan Verifikasi Invoice, dokumen pendukung & pengisian data SIM FM dan FS
dokumen pendukung FS
4
5
6
FS menyerahkan kepada DC: (1) Invoice, dokumen pendukung & hasil verifikasi pengisian data SIM FM, (2) Invoice &
FS melakukan Verifikasi Invoice, dokumen pendukung & pengisian data SIM oleh FM
FM menyerahkan Invoice & dokumen pendukung kepada FS.
DC menyerahkan invoice & dokumen pendukung & pengisian data SIM FM dan FS yang telah diverikasi kepada PC
DC melakukan Verifikasi Invoice, dokumen pendukung & pengisian data SIM FM dan FS
8
7 PC ROMS menerbitkan Otorisasi Pembayaran gaji FM dan FS serta menyampaikannya kpd FAS
FAS menyampaikan kepada Balai PPW ttg otorisasi oleh PC ROMS untuk pembayaran gaji dan tunjangan FS dan FM yg memenuhi syarat
9 FAS melakukan pembayaran gaji melalui transfer ke FM dan FS
Penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Fasilitator adalah sebagai berikut:
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
6
PAMSIMAS
No
Urutan Prosedur
Output
Waktu
Keterangan
1
Fasilitator Masyarakat (FM) menyerahkan Invoice Invoice beserta kelengkapan dokumen Tanggal 25 setiap FM menyerahkan Time Sheet dan Daily Activity kepada beserta kelengkapan dokumen pendukung pendukung yang telah diverifikasi dan bulan DC di akhir bulan penggajian atau selambat – kepada FS. Ditanda tangani oleh FS. lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya.
2
FS memeriksa kelengkapan dokumen pendukung dan pengisian data SIM yang menjadi kewajiban FM sampai dengan periode bulan penggajian meliputi kelengkapan dan validitas data.
Daftar Hasil pemeriksaan kelengkapan Tanggal 25 - 26 100% Data SIM untuk desa yang menjadi tanggung dokumen pendukung dan pengisian Data Setiap bulan jawab masing-masing Fasilitator harus sudah diisi. SIM oleh FM meliputi kelengkapan dan Tagihan pembayaran (invoice) FM serta validitas data. kelengkapan dokumen pendukung yang sudah memenuhi persyaratan dan pengisian Data SIM yang sudah diisi lengkap dan benar diajukan kepada DC untuk dilakukan verifikasi Tagihan pembayaran (invoice) FM serta kelengkapan yang belum memenuhi persyaratan dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi lengkap dan atau benar, maka dikembalikan kepada FM guna dilengkapi.
3
FS menyerahkan: (1) Invoice beserta kelengkapan dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan pengisian Data SIM oleh FM yang telah memenuhi syarat, (2) Invoice beserta kelengkapan dokumen pendukung FS yang bersangkutan kepada District Coordinator (DC)
Invoice beserta kelengkapan dokumen Tanggal 26 - 27 FS menyerahkan Time Sheet dan Daily Activity kepada pendukung FM dan FS serta hasil Setiap bulan DC di akhir bulan penggajian atau selambat – pemeriksaan FS terhadap pengisian Data lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya. SIM diterima oleh DC.
4
DC melakukan verifikasi invoice beserta Tagihan pembayaran (invoice) FM Tanggal 27 - 28 100% Data SIM untuk desa yang menjadi tanggung kelengkapan dokumen pendukung serta dan FS serta kelengkapan dokumen setiap bulan jawab FS harus sudah diisi memeriksa kelengkapan pengisian data SIM yang pendukung yang telah diverifikasi Tagihan pembayaran (invoice) FM dan FS serta menjadi kewajiban FM dan FS sampai dengan oleh District Coordinator; kelengkapan dokumen pendukung yang sudah periode bulan penggajian meliputi kelengkapan Daftar hasil pemeriksaan pengisian memenuhi persyaratan dan pengisian Data SIM dan validitas data. data SIM yang menjadi tanggung yang sudah diisi lengkap dan benar diajukan kepada
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
7
PAMSIMAS
No
Urutan Prosedur
Output
Waktu
jawab FM dan FS
Keterangan PC untuk dilakukan verifikasi Tagihan pembayaran (invoice) FM dan FS serta kelengkapan yang belum memenuhi persyaratan dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi lengkap dan atau benar, maka dikembalikan kepada FS guna dilengkapi.
5
DC menyerahkan Invoice beserta kelengkapan dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan pengisian Data SIM oleh FM dan FS yang telah memenuhi syarat kepada Provincial Coordinator (PC) ROMS
Invoice beserta kelengkapan dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan pengisian Data SIM oleh FM diterima oleh PC ROMS untuk diverifikasi.
Tanggal 29 bulan penggajian s/d tanggal 1 bulan berikutnya
6
PC ROMS melakukan verifikasi invoice beserta Tagihan pembayaran (invoice) FM kelengkapan dokumen pendukung serta dan FS serta kelengkapan dokumen memeriksa pengisian data SIM yang menjadi pendukung yang telah diverifikasi kewajiban FM dan FS sampai dengan periode oleh PC ROMS; bulan penggajian meliputi kelengkapan dan Daftar hasil pemeriksaan pengisian validitas data. data SIM yang menjadi tanggung jawab FM dan FS. Invoice yang sudah lengkap maka diterbitkan Otorisasi Pembayaran dari PC ROMS kepada FAS dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap
7
PC ROMS menerbitkan Otorisasi Pembayaran Otoritasi pembayaran gaji dari PC Tanggal 5 - 6 Manajemen FAS menyampaikan otoritasi pembayaran dan menyampaikannya kepada FAS dengan ROMS beserta dokumen pendukung bulan setelah gaji fasilitator kepada Balai Prasarana Permukiman melampirkan dokumen pendukung yang lengkap diterima Manajemen FAS. bulan penggajian Wilayah.
Tanggal 1 sampai Tagihan pembayaran (invoice) FM dan FS serta tanggal 5 bulan kelengkapan dokumen pendukung yang sudah setelah bulan memenuhi persyaratan dan pengisian Data SIM penggajian. yang sudah diisi lengkap dan benar diterbitkan Otorisasi Pembayaran dari PC ROMS kepada FAS dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap Tagihan pembayaran (invoice) FM serta kelengkapan yang belum memenuhi persyaratan dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi lengkap dan atau benar dikembalikan kepada DC guna dilengkapi.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
8
PAMSIMAS
No
Urutan Prosedur
Output
Waktu
8
Manajemen FAS menyampaikan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah berkenaan dengan dikeluarkannya otorisasi oleh PC ROMS untuk pembayaran gaji dan tunjangan FS dan FM (yang telah memenuhi persyaratan) pada bulan tertentu
9
Manajemen FAS melakukan pembayaran gaji FM dan FS yang telah memenuhi Tanggal 10 melalui transfer ke FM dan FS persyaratan kelengkapan dokumen setelah periode pendukung dan pengisian data SIM bulan penggajian menerima gaji melalui transfer Bank.
Keterangan
Persetujuan Balai Prasarana Tanggal 6 - 9 Balai Prasarana Permukiman Wilayah memberikan Permukiman Wilayah kepada FAS untuk bulan setelah persetujuan kepada FAS untuk melakukan pembayaran melakukan pembayaran Gaji FM dan FS bulan penggajian gaji FS dan FM. yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen pendukung dan pengisian data SIM
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
9
PAMSIMAS
2.3
PEMBAYARAN GAJI PERSONIL ROMS
2.3.1
Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten
2.3.1.1 Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji Kelengkapan dokumen prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan personil ROMS Kabupaten yaitu: 1.
Time Sheet ditanda tangani oleh DPMU
2.
Daily Activity ditanda tangani oleh DPMU
3.
Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan sesuai dengan periode waktu ketentuan laporan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja ROMS maupun ketentuan dalam POB Penyusunan Laporan Fasilitator, ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi Program Pamsimas III. Laporan Pengelolaan Keuangan ROMS Kabupaten.
4.
2.3.1.2 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Kabupaten Alur prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten adalah sebagai berikut:
1
3
2 DC menyerahkan kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji personil ROM S Kabupaten kepada PC ROM S
Personil ROM S Kabupaten mempersiapkan kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji.
PC memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji serta memeriksa pengisian data SIM yang menjadi kewajiban Personil ROM S Kabupaten
4
5 Manajemen ROMS melakukan pembayaran gaji melalui transfer ke Personil ROMS Kabupaten
PC ROMS menerbitkan Otorisasi Pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten dan menyampaikannya kepada Manajemen ROMS .
Penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten adalah sebagai berikut
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
10
PAMSIMAS
No
Urutan Prosedur
Output
Waktu
1
Personil ROMS Kabupaten mempersiapkan Time Sheet dan Daily Activity personil Tanggal 28 - 30 kelengkapan dokumen pendukung pembayaran ROMS Kabupaten yang telah ditanda setiap bulan gaji tangani oleh DPMU. Laporan Bulanan/Laporan lain sesuai ketentuan Laporan keuangan Kabupaten.
2
DC menyerahkan kelengkapan dokumen Kelengkapan dokumen pendukung Tanggal 28 - 30 pendukung pembayaran gaji personil ROMS pembayaran gaji personil ROMS Setiap bulan Kabupaten kepada PC ROMS Kabupaten diterima oleh PC
3
PC melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Kelengkapan dokumen pendukung pendukung pembayaran gaji serta memeriksa pembayaran gaji yang telah pengisian data SIM yang menjadi kewajiban diverifikasi oleh PC; Personil ROMS Kabupaten sampai dengan Daftar hasil pemeriksaan pengisian periode bulan penggajian meliputi kelengkapan data SIM yang menjadi tanggung dan validitas data. jawab Personil ROMS Kabupaten.
Keterangan
Tanggal 1 - 3 Kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji setiap bulan yang sudah memenuhi persyaratan dan pengisian setelah bulan Data SIM yang sudah diisi lengkap dan benar penggajian diterbitkan Otorisasi Pembayaran dari PC ROMS kepada Manajemen ROMS dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap Kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji personil ROMS Kabupaten yang belum memenuhi persyaratan dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi lengkap dan atau benar dikembalikan kepada DC guna dilengkapi. Sekurang-kurangnya 90% desa dampingan data SIM nya sudah terisi secara lengkap, valid dan tepat waktu.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
11
PAMSIMAS
No
Urutan Prosedur
Output
Waktu
4
PC ROMS menerbitkan Otorisasi Pembayaran gaji Surat Otorisasi Pembayaran gaji Personil Personil ROMS Kabupaten dan ROMS Kabupaten dilampiri dokumen menyampaikannya kepada Manajemen ROMS pendukung yang lengkap dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap
5
Manajemen ROMS melakukan pembayaran gaji Personil ROMS Kabupaten yang telah Tanggal 5 - 8 melalui transfer ke Personil ROMS Kabupaten memenuhi persyaratan kelengkapan setelah periode dokumen pendukung dan pengisian data bulan penggajian SIM menerima gaji melalui transfer Bank.
Keterangan
Tanggal 3 - 5 Berdasarkan otorisasi pembayaran gaji personil ROMS setiap bulan Kabupaten yang diterbitkan oleh PC ROMS, Manajemen setelah bulan ROMS mempersiapkan proses pembayaran gaji. penggajian.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
12
PAMSIMAS
2.3.2
Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi
2.3.2.1 Kelengkapan Dokumen Prasyarat Pembayaran Gaji Kelengkapan dokumen prasyarat pembayaran gaji yang harus dipersiapkan personil ROMS Provinsi yaitu: 1.
Time Sheet ditanda tangani oleh PPMU/Balai Prasarana Permukiman Wilayah
2.
Daily Activity ditanda tangani oleh PPMU/Balai Prasarana Permukiman Wilayah
3.
Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan sesuai dengan periode waktu ketentuan laporan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja ROMS maupun ketentuan dalam POB Penyusunan Laporan Fasilitator, ROMS Kabupaten dan ROMS Provinsi Program Pamsimas III.
4.
Laporan Pengelolaan Keuangan ROMS Provinsi.
2.3.2.2 Prosedur Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi Alur prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Provinsi adalah sebagai berikut: 1
3
2 Personil ROM S Provinsi mempersiapkan kelengkapan dokumen pendukung pembayaran gaji.
NMC (TA MONEV) melakukan verifikasi Laporan bulanan/Laporan lain serta memeriksa pengisian data SIM periode bulan penggajian meliputi kelengkapan dan validitas data.
PC menyerahkan Laporan Bulanan/laporan lain sesuai ketentuan kepada NM C (TA M onev).
5 PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah menerbitkan Persetujuan Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi kepada Manajemen ROMS
4 NMC (TA MONEV) menerbitkan Laporan hasil pemeriksaan Laporan bulanan/Laporan lain dan pengisian data SIM untuk disampaikan kepada PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah.
6 Manajemen ROMS melakukan pembayaran gaji melalui transfer ke Personil ROMS Provinsi
Penjelasan lebih rinci tentang prosedur pembayaran gaji Personil ROMS Provinsi adalah sebagai berikut
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
13
PAMSIMAS
No
Urutan Prosedur
Output
Waktu
1
Personil ROMS Provinsi mempersiapkan Time Sheet dan Daily Activity personil kelengkapan dokumen pendukung pembayaran ROMS Provinsi yang telah ditanda gaji tangani oleh PPMU/Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Laporan Bulanan/Laporan lain sesuai ketentuan yang diatur dalam KAK ROMS Laporan keuangan Provinsi
2
PC menyerahkan Laporan Bulanan/laporan lain Dokumen Laporan /Laporan Lain Tanggal 5 sesuai ketentuan kepada NMC (TA Monev). diterima oleh NMC (TA MONEV) setiap bulan setelah bulan Penggajian
3
NMC (TA MONEV) melakukan verifikasi Laporan Hasil verifikasi NMC (TA MONEV) bulanan/Laporan lain serta memeriksa pengisian terhadap laporan bulanan/laporan lain data SIM periode bulan penggajian meliputi serta pengisian data SIM kelengkapan dan validitas data.
4
NMC (TA MONEV) menerbitkan Laporan hasil pemeriksaan Laporan bulanan/Laporan lain dan pengisian data SIM untuk disampaikan kepada PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah.
Keterangan
Tanggal 1 - 4 Time Sheet dan Daily Activity personil ROMS setiap bulan Provinsi yang telah ditanda tangani oleh oleh setelah bulan PPMU/Balai Prasarana Permukiman Wilayah Penggajian diserahkan kepada Manajemen ROMS. Laporan Bulanan/laporan lain dikirimkan kepada NMC (TA Monev) untuk diverifikasi.
Tanggal 5 - 7 Laporan hasil verifikasi NMC (TA MONEV) terhadap Setiap bulan laporan bulanan/laporan lain serta pengisian data setelah bulan SIM disampaikan kepada PPK Pembinaan penggajian Pelaksanaan Wilayah. Sekurang-kurangnya 90% desa dampingan data SIM nya sudah terisi secara lengkap, valid dan tepat waktu.
Laporan hasil pemeriksaan Laporan Tanggal 8 Setiap Laporan yang sudah memenuhi persyaratan dan bulanan/Laporan lain dan pengisian data bulan setelah pengisian Data SIM yang sudah diisi lengkap dan SIM dan disampaikan kepada PPK bulan penggajian benar diterbitkan Laporan hasil pemeriksaan untuk Pembinaan Pelaksanaan Wilayah. disampaikan kepada PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah untuk selanjutnya menerbitkan Persetujuan Pembayaran Gaji Personil ROMS Provinsi kepada Manajemen ROMS.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
14
PAMSIMAS
No
Urutan Prosedur
Output
Waktu
Keterangan Laporan yang belum memenuhi persyaratan dan/atau pengisian Data SIM yang belum diisi lengkap dan atau benar diterbitkan Laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah untuk selanjutnya menerbitkan Surat Teguran untuk perbaikan laporan dan atau melengkapi data SIM yang ditujukan kepada PC ROMS dan ditembuskan kepada Manajemen ROMS
5
PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Persetujuan Pembayaran Gaji Personil Tanggal 9 Setiap Manajemen ROMS menerbitkan Persetujuan Pembayaran Gaji ROMS Provinsi kepada Manajemen bulan setelah Personil ROMS Provinsi kepada Manajemen ROMS bulan penggajian ROMS
6
Manajemen ROMS melakukan pembayaran gaji Personil ROMS Provinsi yang telah Tanggal 10 melalui transfer ke Personil ROMS Provinsi memenuhi persyaratan kelengkapan setelah periode dokumen pendukung dan pengisian data bulan penggajian SIM menerima gaji melalui transfer Bank
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
15
PAMSIMAS
BAB 3. PENUTUP POB Pembayaran Gaji Fasilitator dan Personil ROMS Program Pamsimas sangat menuntut penerapan prinsip – prinsip objektifitas, keadilan, akuntabel dan transparan, sehingga prosedur pembayaran gaji dalam rangka pemenuhan hak - hak Fasiltator dan Personil ROMS dapat terlaksana dengan baik. Penerapan prosedur pembayaran gaji ini merupakan bagian dari implementasi pemenuhan kewajiban Fasilitator dan Personil ROMS terhadap pelaporan dan pengisian data SIM secara valid, lengkap, dan tepat waktu.
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMBAYARAN GAJI FASILITATOR DAN PERSONIL ROMS PROGRAM PAMSIMAS
16
