Rab Malang [PDF]

RESUME ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN NAMA PEMILIK : PT. MATRA GUNA JATI NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN CONDOTEL MALANG JA

19 0 171 KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Rab Malang

2 0 115 KB Read more

Kota Malang

16 0 3 MB Read more

JTV Malang

3 0 272 KB Read more

Puskesmas Malang

0 0 2 MB Read more

Nasib Malang

0 0 299 KB Read more

HSPK MALANG

0 0 1 MB Read more

Gadis Malang

0 0 78 KB Read more

Apbd Malang

0 0 39 KB Read more

Kanjurhan Malang

1 0 209 KB Read more

Rab

4 0 105 KB Read more

File loading please wait...

Citation preview

RESUME ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN NAMA PEMILIK : PT. MATRA GUNA JATI NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN CONDOTEL MALANG JAWA TIMUR NO

DESCRIPTION

LOKASI

BIAYA

1 CONDOTEL 15 LANTAI

SUKUN

Rp.

462,000,000,000

2 CONDOTEL 19 LANTAI

SUTOYO

Rp.

748,000,000,000

3 CONDOTEL 21 LANTAI

S PARMAN

Rp.

1,428,000,000,000

Rp.

2,638,000,000,000

T O T A L

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN CONDOTEL SUKUN MALANG - JAWA TIMUR NAMA PEMILIK NAMA PROYEK LOKASI PROYEK LUAS LOKASI JUMLAH LANTAI

: PT. MATRA GUNA JATI : PEMBANGUNAN CONDOTEL SUKUN MALANG : JL. S SUPRIADI MALANG - JAWA TIMUR : 6.000 M2 : 15 LANTAI

JUMLAH KAMAR

: 1200 KAMAR

NO

URAIAN PEKERJAAN 1

A

I

SATUAN VOLUME ASUMSI 4

HARGA

2

3

5

List m2 m2 Persen Persen

2.00 6,000 6,000 10.0% 1.0%

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

50,000,000 7,500,000 500,000 45,000,000,000 45,000,000,000 Jumlah I

I 1 2 3 4 5

BIAYA PRAKONTRUKSI BIAYA PEMBELIAAN TANAH Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengukuran Tanah Biaya Pajak pembelian tanah Biaya Notaris

II 1 2 3 4 5

BIAYA PERIJINAN Fatwa Lokasi /Ijin Prinsip dari BAPPEDA/BPPT Amdal UPL/UKL/LH/Lalin Dishub Pengesahan Site Plan IMB Ijin Usaha Pariwisata

m2 m2 m2 m2 m2

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Jumlah II JUMLAH A

I 1 2 3 4 5 5 6

BIAYA INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI BIAYA INFRASTRUKTUR Land clearing Pengurugan dan pemadatan lahan Pembangunan jalan lingkungan dan drainase Pemagaran Pembangunan jembatan penghubung Taman dan Penghijauan Lahan parkir

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

6,000 5,400 1,800 1,200 72 180 1,200

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00

25,000 250,000 850,000 450,000 12,500,000 5,500,000 350,000 Jumlah I

Ls.

1.00

1.00

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00

1.00 16,575,560 1.00 6,230,270,000 1.00 16,940,100,000 1.00 11,292,600,000 1.00 36,852,000,000 Jumlah A

B

II A 1 2

3 4 5

BIAYA KONTRUKSI PEKERJAAN SIPIL PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PONDASI Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pemancangan PEKERJAAN BETON BASEMENT PEKERJAAN BETON PUBLIC AREA PEKERJAAN BETON TOWER

B

PEKERJAAN ARSITEK

290,000,000

II

1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN ACESORIES

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PEKERJAAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN LAMPU & KOTAK KONTAK

D

6 7 8 9

PEKERJAAN PLUMBING PEKERJAAAN PLUMBING GEDUNG Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor Dan Air Bekas Sanitair Pekerjaan Instalasi Pipa Air Panas Pekerjaan Instalasi Hydrant PEKERJAAN PLUMBING KAWASAN SALURAN PRIMER PEKERJAAN AIR BERSIH KAWASAN PEKERJAAN AIR KOTOR PEKERJAAN IPAL

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN INTERIOR Pekerjaan Interior kamar Pekerjaan interior Lobi Pekerjaan interior Karaoke Room Pekerjaan ruang Meeting Pekerjaan interior Convention Hall Pekerjaan Interior Beaty Care, Spa , Fitnes Digital Key Lock With RFID Pemasangan ACP HPL Finishing

1 2 3 4 5

PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI

PEKERJAAN PLESTERAN PEKERJAAN LANTAI KERAMIK PEKERJAAN PLAFOND PEKERJAAN SANITAIR PEKERJAAN PENGECATAN

PEKERJAAN PEKERJAAN PANEL & KABEL FEEDER

PEKERJAAN AC PEKERJAAN FAP PEKERJAAN TELEPHONE PEKERJAAN EXHAUST FAN PEKERJAAN KABEL TRAY PEKERJAAN CCTV PEKERJAAN MATV PEKERJAAN BED ELEVATOR PEKERJAAN PENANGKAL PETIR PEKERJAAN PLN DAN GENSET

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

14,549,622,555 7,181,207,549 6,691,440,000 11,149,485,174 10,131,705,617 8,371,406,400 659,610,000 4,375,408,373 Jumlah B

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 809,280,000 1.00 525,409,200 1.00 9,925,181,400 1.00 641,018,900 1.00 264,195,000 1.00 104,684,400 1.00 320,112,000 1.00 413,230,200 1.00 426,331,000 1.00 25,771,200,000 1.00 97,987,200 1.00 5,600,551,476 Jumlah C

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 650,400,000 1.00 19,591,836,000 1.00 589,440,000 1.00 3,604,596,000 1.00 552,666,112

Ls. Ls. Ls. Ls.

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

Bh. m2 m2 m2 m2 m2 Bh. m2 m2

40.00 288.00 320.00 600.00 342.00 225.00 126.00 40.00 40.00

600.00 6.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4,853,969,280 859,300,000 53,000,000 1,200,000,000 Jumlah D 70,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000 800,000 300,000

10 Wallpaper Finishing 11 Pekerjaan Interior Kolam Renang

m2 m2

40.00 924.00

600.00 1.00

F 1 2 3 4

PEKERJAAN TAMBAHAN/SARANA UMUM Pek Gedung Tenant Pek Kontruksi Gedung Penunjang Pek Pos Security Pek Kolam Renang

m2 m2 m2 m2

128.00 128.00 8.00 192.00

10.00 1.00 4.00 1.00

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI BIAYA EQUIPMENT AC LED Tempat Tidur Sprei dan perlengkapannya Peralatan Masak generator genset Lampu dan sejenisnya CCTV Sanitari lengkap Elevator Telepon Panel 2 Instalasi Perpipaan Mesin Cuci Mobil Operasional hotel Mobil Box Catring

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

7.00 138.00 1,200.00 1,200.00 1.00 4.00 370.00 60.00 145.00 24.00 1,200.00 1,200.00 1.00 4.00 4.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100,000,000 1,000,000 1,000,000 250,000 800,000,000 500,000,000 100,000 20,000,000 500,000 400,000,000 200,000 1,000,000 200,000,000 12,000,000 285,000,000 185,000,000 Jumlah I JUMLAH C

I 1 2 3

BIAYA OPRASIONAL KANTOR BIAYA KENDARAAN OPRASIONAL Mobil oprasional Direksi Mobil oprasional Staf kantor Motor oprasional staf kantor

Unit Unit Unit

2.00 5.00 6.00

1.00 1.00 1.00

350,000,000 200,000,000 20,000,000 Jumlah I

II 1 2 3 4 5

BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR Furniture Peralatan Elektronik Peralatan Rumah Tangga kantor Peralatan Dapur Kantor Peralatan lainnya

Unit Unit Unit Unit Unit

20.00 25.00 30.00 30.00 30.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7,000,000 6,000,000 4,000,000 2,500,000 9,000,000

C

III

D

125,000 350,000 Jumlah E

8,000,000 5,000,000 2,500,000 4,500,000 Jumlah F Jumlah II OVERHEAD 10% PAJAK 10% BIAYA KONSULTAN 2 % Total Biaya Infrastruktur dan Konstruksi ( JUMLAH B )

Jumlah II

IV

III 1 2 3 4 5

GAJI KARYAWAN Gaji Golongan 1 ( Direksi & Komisaris ) Gaji Golongan 2 ( General Maneger & Manager ) Gaji Golongan 3 ( Supervisor & Staf Ahli ) Gaji Golongan 4 ( Karyawan tetap ) Gaji Golongan 5 ( Karyawan harian )

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

3.00 3.00 15.00 50.00 10.00

25,000,000 15,000,000 7,500,000 5,500,000 3,000,000 Jumlah III

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BIAYA OPRASIONAL KANTOR Alat tulis kantor Telepon Listrik Makanan Minuman BBM Mobil BBM Motor Parkir/Tol Biaya Dapur Lain-lain

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

25.00 4.00 2.00 5.00 5.00 13.00 6.00 19.00 15.00 15.00

500,000 2,500,000 25,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 250,000 250,000 500,000 500,000 Jumlah IV

V 1 2 3 4

BIAYA PROMOSI & MARKETING Biaya Mobilisasi Marketing Biaya Promosi indoor Biaya Promosi Outdoor Biaya Operator Hotel dan ( Franchise dll )

Bulan Bulan Bulan Bulan

12.00 12.00 12.00 12.00

10.00 10.00 10.00 1.00

1 2 3

BIAYA OVER HEAD Biaya perawatan gedung Hotel Biaya perawatan peralatan hotel Biaya perbaikan peralatan Hotel

Persen Persen Persen

0.5% 10% 10%

E

V

5,000,000 5,000,000 5,000,000 200,000,000 Jumlah V TOTAL JUMLAH D

1.00 289,916,705,359 1.00 19,245,500,000 1.00 19,245,500,000 JUMLAH E JUMLAH TOTAL KESELURUHAN CSR 2% TOTAL JUMLAH INVESTASI DIBULATKAN

jumlah kamar x harga/ kamar Laba / rugi : jumlah penjualan - biaya pembangunan

1,200

450,000,000

AWA TIMUR

JUMLAH 6

100,000,000 45,000,000,000 3,000,000,000 4,500,000,000 450,000,000 53,050,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,500,000,000 54,550,000,000

150,000,000 1,350,000,000 1,530,000,000 540,000,000 1,800,000,000 990,000,000 1,260,000,000 7,620,000,000

290,000,000 16,575,560 6,230,270,000 33,915,535,000 21,407,465,777 71,246,185,185 133,106,031,522

14,549,622,555 7,181,207,549 6,691,440,000 11,149,485,174 10,131,705,617 8,371,406,400 659,610,000 4,375,408,373 63,109,885,669 809,280,000 525,409,200 9,925,181,400 641,018,900 264,195,000 104,684,400 320,112,000 413,230,200 426,331,000 25,771,200,000 97,987,200 5,600,551,476 44,899,180,776

650,400,000 19,591,836,000 589,440,000 3,604,596,000 552,666,112 4,853,969,280 859,300,000 53,000,000 1,200,000,000 31,955,207,392 2,800,000,000 288,000,000 320,000,000 360,000,000 342,000,000 225,000,000 315,000,000 32,000,000 12,000,000

5,000,000 323,400,000 5,022,400,000 10,240,000,000 640,000,000 80,000,000 864,000,000 11,824,000,000 289,916,705,359 28,991,670,536 28,991,670,536 5,798,334,107 361,318,380,538

700,000,000 138,000,000 1,200,000,000 300,000,000 800,000,000 2,000,000,000 37,000,000 1,200,000,000 72,500,000 9,600,000,000 240,000,000 1,200,000,000 200,000,000 48,000,000 1,140,000,000 370,000,000 19,245,500,000 19,245,500,000

700,000,000 1,000,000,000 120,000,000 1,820,000,000 140,000,000 150,000,000 120,000,000 75,000,000 270,000,000

755,000,000 900,000,000 540,000,000 1,350,000,000 3,300,000,000 360,000,000 6,450,000,000 150,000,000 120,000,000 600,000,000 60,000,000 60,000,000 78,000,000 18,000,000 57,000,000 90,000,000 90,000,000 1,323,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 2,400,000,000 1,800,000,000 12,148,000,000 1,449,583,527 1,924,550,000 1,924,550,000 5,298,683,527 452,560,564,065 9,051,211,281 461,611,775,346 462,000,000,000

540,000,000,000 78,000,000,000

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN CONDOTEL SUTOYO MALANG - JAWA TIMUR NAMA PEMILIK NAMA PROYEK LOKASI PROYEK LUAS LOKASI JUMLAH LANTAI

: PT. MATRA GUNA JATI : PEMBANGUNAN CONDOTEL SUTOYO MALANG : JL. SUTOYO MALANG - JAWA TIMUR : 9.500 M2 : 19 LANTAI

JUMLAH KAMAR

: 2000 KAMAR

NO

URAIAN PEKERJAAN 1

A

I

SATUAN VOLUME ASUMSI 4

HARGA

2

3

5

List m2 m2 Persen Persen

2.00 9,500 9,500 10.0% 1.0%

1.00 50,000,000 1.00 20,000,000 1.00 500,000 1.00 190,000,000,000 1.00 190,000,000,000 Jumlah I

I 1 2 3 4 5

BIAYA PRAKONTRUKSI BIAYA PEMBELIAAN TANAH Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengukuran Tanah Biaya Pajak pembelian tanah Biaya Notaris

II 1 2 3 4 5

BIAYA PERIJINAN Fatwa Lokasi /Ijin Prinsip dari BAPPEDA/BPPT Amdal UPL/UKL/LH/Lalin Dishub Pengesahan Site Plan IMB Ijin Usaha Pariwisata

m2 m2 m2 m2 m2

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Jumlah II JUMLAH A

I 1 2 3 4 5 5 6

BIAYA INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI BIAYA INFRASTRUKTUR Land clearing Pengurugan dan pemadatan lahan Pembangunan jalan lingkungan dan drainase Pemagaran Pembangunan jembatan penghubung Taman dan Penghijauan Lahan parkir

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

9,500 8,550 2,850 1,900 72 285 1,900

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00

25,000 250,000 850,000 450,000 12,500,000 5,500,000 350,000 Jumlah I

Ls.

1.00

1.00

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

1.00 1.00 2.00 2.00 2.50

1.00 16,575,560 1.00 6,230,270,000 1.00 16,940,100,000 1.00 11,292,600,000 1.00 36,852,000,000 Jumlah A

B

II A 1 2

3 4 5

BIAYA KONTRUKSI PEKERJAAN SIPIL PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PONDASI Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pemancangan PEKERJAAN BETON BASEMENT PEKERJAAN BETON PUBLIC AREA PEKERJAAN BETON TOWER

B

PEKERJAAN ARSITEK

290,000,000

II

1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN ACESORIES

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PEKERJAAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN LAMPU & KOTAK KONTAK

D

6 7 8 9

PEKERJAAN PLUMBING PEKERJAAAN PLUMBING GEDUNG Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor Dan Air Bekas Sanitair Pekerjaan Instalasi Pipa Air Panas Pekerjaan Instalasi Hydrant PEKERJAAN PLUMBING KAWASAN SALURAN PRIMER PEKERJAAN AIR BERSIH KAWASAN PEKERJAAN AIR KOTOR PEKERJAAN IPAL

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEKERJAAN INTERIOR Pekerjaan Interior kamar Pekerjaan interior Lobi Pekerjaan interior Karaoke Room Pekerjaan ruang Meeting Pekerjaan interior Convention Hall Pekerjaan Interior Beaty Care, Spa , Fitnes Digital Key Lock With RFID Pemasangan ACP HPL Finishing

1 2 3 4 5

PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI

PEKERJAAN PLESTERAN PEKERJAAN LANTAI KERAMIK PEKERJAAN PLAFOND PEKERJAAN SANITAIR PEKERJAAN PENGECATAN

PEKERJAAN PEKERJAAN PANEL & KABEL FEEDER

PEKERJAAN AC PEKERJAAN FAP PEKERJAAN TELEPHONE PEKERJAAN EXHAUST FAN PEKERJAAN KABEL TRAY PEKERJAAN CCTV PEKERJAAN MATV PEKERJAAN BED ELEVATOR PEKERJAAN PENANGKAL PETIR PEKERJAAN PLN DAN GENSET

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

14,549,622,555 7,181,207,549 6,691,440,000 11,149,485,174 10,131,705,617 8,371,406,400 659,610,000 4,375,408,373 Jumlah B

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

1.00 809,280,000 1.00 525,409,200 1.00 9,925,181,400 1.00 641,018,900 1.00 264,195,000 1.00 104,684,400 1.00 320,112,000 1.00 413,230,200 1.00 426,331,000 1.00 25,771,200,000 1.00 97,987,200 1.00 5,600,551,476 Jumlah C

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

1.00 650,400,000 1.00 19,591,836,000 1.00 589,440,000 1.00 3,604,596,000 1.00 552,666,112

Ls. Ls. Ls. Ls.

1.50 1.50 1.50 1.50

1.00 1.00 1.00 1.00

Bh. m2 m2 m2 m2 m2 Bh. m2 m2

40.00 288.00 320.00 600.00 342.00 225.00 126.00 40.00 40.00

600.00 6.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4,853,969,280 859,300,000 53,000,000 1,200,000,000 Jumlah D 70,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 2,500,000 800,000 300,000

10 Wallpaper Finishing 11 Pekerjaan Interior Kolam Renang

m2 m2

40.00 924.00

600.00 1.00

F 1 2 3 4

PEKERJAAN TAMBAHAN/SARANA UMUM Pek Gedung Tenant Pek Kontruksi Gedung Penunjang Pek Pos Security Pek Kolam Renang

m2 m2 m2 m2

150.00 150.00 12.00 240.00

10.00 1.00 4.00 1.00

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI BIAYA EQUIPMENT AC LED Tempat Tidur Sprei dan perlengkapannya Peralatan Masak generator genset Lampu dan sejenisnya CCTV Sanitari lengkap Elevator Telepon Panel 2 Instalasi Perpipaan Mesin Cuci Mobil Operasional hotel Mobil Box Catring

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

10.00 145.00 1,800.00 1,800.00 1.00 5.00 370.00 90.00 145.00 33.00 1,800.00 1,800.00 1.00 8.00 5.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100,000,000 1,000,000 1,000,000 250,000 800,000,000 500,000,000 100,000 20,000,000 500,000 400,000,000 200,000 1,000,000 200,000,000 12,000,000 285,000,000 185,000,000 Jumlah I JUMLAH C

I 1 2 3

BIAYA OPRASIONAL KANTOR BIAYA KENDARAAN OPRASIONAL Mobil oprasional Direksi Mobil oprasional Staf kantor Motor oprasional staf kantor

Unit Unit Unit

3.00 7.00 8.00

1.00 1.00 1.00

350,000,000 200,000,000 20,000,000 Jumlah I

II 1 2 3 4 5

BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR Furniture Peralatan Elektronik Peralatan Rumah Tangga kantor Peralatan Dapur Kantor Peralatan lainnya

Unit Unit Unit Unit Unit

25.00 30.00 35.00 35.00 35.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7,000,000 6,000,000 4,000,000 2,500,000 9,000,000

C

III

D

125,000 350,000 Jumlah E

8,000,000 5,000,000 2,500,000 4,500,000 Jumlah F Jumlah II OVERHEAD 10% PAJAK 10% BIAYA KONSULTAN 2 % Total Biaya Infrastruktur dan Konstruksi ( JUMLAH B )

Jumlah II

IV

III 1 2 3 4 5

GAJI KARYAWAN Gaji Golongan 1 ( Direksi & Komisaris ) Gaji Golongan 2 ( General Maneger & Manager ) Gaji Golongan 3 ( Supervisor & Staf Ahli ) Gaji Golongan 4 ( Karyawan tetap ) Gaji Golongan 5 ( Karyawan harian )

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

3.00 3.00 15.00 50.00 10.00

25,000,000 15,000,000 7,500,000 5,500,000 3,000,000 Jumlah III

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BIAYA OPRASIONAL KANTOR Alat tulis kantor Telepon Listrik Makanan Minuman BBM Mobil BBM Motor Parkir/Tol Biaya Dapur Lain-lain

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

25.00 4.00 2.00 5.00 5.00 17.00 8.00 25.00 15.00 15.00

500,000 2,500,000 25,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 250,000 250,000 500,000 500,000 Jumlah IV

V 1 2 3 4

BIAYA PROMOSI & MARKETING Biaya Mobilisasi Marketing Biaya Promosi indoor Biaya Promosi Outdoor Biaya Operator Hotel dan ( Franchise dll )

Bulan Bulan Bulan Bulan

12.00 12.00 12.00 14.00

10.00 10.00 10.00 1.00

1 2 3

BIAYA OVER HEAD Biaya perawatan gedung Hotel Biaya perawatan peralatan hotel Biaya perbaikan peralatan Hotel

Persen Persen Persen

0.5% 10% 10%

E

V

5,000,000 5,000,000 5,000,000 200,000,000 Jumlah V TOTAL JUMLAH D

1.00 374,867,360,695 1.00 26,055,500,000 1.00 26,055,500,000 JUMLAH E JUMLAH TOTAL KESELURUHAN CSR 2% TOTAL JUMLAH INVESTASI DIBULATKAN

jumlah kamar x harga/ kamar Laba / rugi : jumlah penjualan - biaya pembangunan

2,000

450,000,000

NG - JAWA TIMUR

JUMLAH 6

100,000,000 190,000,000,000 4,750,000,000 19,000,000,000 1,900,000,000 215,750,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000 475,000,000 2,375,000,000 218,125,000,000

237,500,000 2,137,500,000 2,422,500,000 855,000,000 1,800,000,000 1,567,500,000 1,995,000,000 11,015,000,000

290,000,000 16,575,560 6,230,270,000 36,699,565,166 21,882,200,000 80,829,939,214 145,948,549,940

21,824,433,832 10,771,811,324 10,037,160,000 16,724,227,761 15,197,558,426 12,557,109,600 989,415,000 6,563,112,560 94,664,828,503 1,213,920,000 788,113,800 14,887,772,100 961,528,350 396,292,500 157,026,600 480,168,000 619,845,300 639,496,500 38,656,800,000 146,980,800 8,400,827,214 67,348,771,164

975,600,000 29,387,754,000 884,160,000 5,406,894,000 828,999,168 7,280,953,920 1,288,950,000 79,500,000 1,800,000,000 47,932,811,088 2,800,000,000 288,000,000 320,000,000 360,000,000 342,000,000 225,000,000 315,000,000 32,000,000 12,000,000

5,000,000 323,400,000 5,022,400,000 12,000,000,000 750,000,000 120,000,000 1,080,000,000 13,950,000,000 374,867,360,695 37,486,736,070 37,486,736,070 7,497,347,214 468,353,180,048

1,000,000,000 145,000,000 1,800,000,000 450,000,000 800,000,000 2,500,000,000 37,000,000 1,800,000,000 72,500,000 13,200,000,000 360,000,000 1,800,000,000 200,000,000 96,000,000 1,425,000,000 370,000,000 26,055,500,000 26,055,500,000

1,050,000,000 1,400,000,000 160,000,000 2,610,000,000 175,000,000 180,000,000 140,000,000 87,500,000 315,000,000

897,500,000 900,000,000 540,000,000 1,350,000,000 3,300,000,000 360,000,000 6,450,000,000 150,000,000 120,000,000 600,000,000 60,000,000 60,000,000 102,000,000 24,000,000 75,000,000 90,000,000 90,000,000 1,371,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 2,800,000,000 1,800,000,000 13,128,500,000 2,045,804,356 2,605,550,000 2,605,550,000 7,256,904,356 732,919,084,405 14,658,381,688 747,577,466,093 748,000,000,000

900,000,000,000 152,000,000,000

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN CONDOTEL S PARMAN MALANG - JAWA TIMUR NAMA PEMILIK NAMA PROYEK LOKASI PROYEK LUAS LOKASI JUMLAH LANTAI

: PT. MATRA GUNA JATI : PEMBANGUNAN CONDOTEL S PARMAN MALANG : JL. S PARMAN MALANG - JAWA TIMUR : 15.000 M2 : 21 LANTAI

JUMLAH KAMAR

: 4500 KAMAR

NO

URAIAN PEKERJAAN 1

A

I

I 1 2 3 4 5

BIAYA PRAKONTRUKSI BIAYA PEMBELIAAN TANAH Sosialisasi Pembebasan Tanah Pengukuran Tanah Biaya Pajak pembelian tanah Biaya Notaris

II 1 2 3 4 5

I 1 2 3 4 5 5 6

B

II A 1 2

3 4

SATUAN VOLUME ASUMSI 2

3

4

HARGA 5

List m2 m2 Persen Persen

2.00 15,000 15,000 10.0% 1.0%

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

50,000,000 30,000,000 500,000 450,000,000,000 450,000,000,000 Jumlah I

BIAYA PERIJINAN Fatwa Lokasi /Ijin Prinsip dari BAPPEDA/BPPT Amdal UPL/UKL/LH/Lalin Dishub Pengesahan Site Plan IMB Ijin Usaha Pariwisata

m2 m2 m2 m2 m2

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Jumlah II JUMLAH A

BIAYA INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI BIAYA INFRASTRUKTUR Land clearing Pengurugan dan pemadatan lahan Pembangunan jalan lingkungan dan drainase Pemagaran Pembangunan jembatan penghubung Taman dan Penghijauan Lahan parkir

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

15,000 13,500 4,500 3,000 72 450 3,000

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00

25,000 250,000 850,000 450,000 12,500,000 5,500,000 350,000 Jumlah I

Ls.

2.00

1.00

290,000,000

Ls. Ls. Ls. Ls.

2.00 2.00 3.00 3.00

1.00 1.00 1.00 1.00

16,575,560 6,230,270,000 16,940,100,000 11,292,600,000

BIAYA KONTRUKSI PEKERJAAN SIPIL PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PONDASI Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pemancangan PEKERJAAN BETON BASEMENT PEKERJAAN BETON PUBLIC AREA

II

5

PEKERJAAN BETON TOWER

B 1 2 3 4 5 6 7 8

PEKERJAAN ARSITEK PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN ACESORIES

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PEKERJAAN ELEKTRIKAL PEKERJAAN LAMPU & KOTAK KONTAK

D

6 7 8 9

PEKERJAAN PLUMBING PEKERJAAAN PLUMBING GEDUNG Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih Pekerjaan Instalasi Pipa Air Kotor Dan Air Bekas Sanitair Pekerjaan Instalasi Pipa Air Panas Pekerjaan Instalasi Hydrant PEKERJAAN PLUMBING KAWASAN SALURAN PRIMER PEKERJAAN AIR BERSIH KAWASAN PEKERJAAN AIR KOTOR PEKERJAAN IPAL

E 1 2 3 4

PEKERJAAN INTERIOR Pekerjaan Interior kamar Pekerjaan interior Lobi Pekerjaan interior Karaoke Room Pekerjaan ruang Meeting

1 2 3 4 5

PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI

PEKERJAAN PLESTERAN PEKERJAAN LANTAI KERAMIK PEKERJAAN PLAFOND PEKERJAAN SANITAIR PEKERJAAN PENGECATAN

PEKERJAAN PEKERJAAN PANEL & KABEL FEEDER

PEKERJAAN AC PEKERJAAN FAP PEKERJAAN TELEPHONE PEKERJAAN EXHAUST FAN PEKERJAAN KABEL TRAY PEKERJAAN CCTV PEKERJAAN MATV PEKERJAAN BED ELEVATOR PEKERJAAN PENANGKAL PETIR PEKERJAAN PLN DAN GENSET

Ls.

3.00

1.00

36,852,000,000 Jumlah A

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

14,549,622,555 7,181,207,549 6,691,440,000 11,149,485,174 10,131,705,617 8,371,406,400 659,610,000 4,375,408,373 Jumlah B

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

809,280,000 525,409,200 9,925,181,400 641,018,900 264,195,000 104,684,400 320,112,000 413,230,200 426,331,000 25,771,200,000 97,987,200 5,600,551,476 Jumlah C

Ls. Ls. Ls. Ls. Ls.

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

650,400,000 19,591,836,000 589,440,000 3,604,596,000 552,666,112

Ls. Ls. Ls. Ls.

2.00 2.00 2.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00

Bh. m2 m2 m2

80.00 288.00 320.00 600.00

600.00 6.00 1.00 3.00

4,853,969,280 859,300,000 53,000,000 1,200,000,000 Jumlah D 70,000,000 6,000,000 6,000,000 1,000,000

5 6 7 8 9 10 11

Pekerjaan interior Convention Hall Pekerjaan Interior Beaty Care, Spa , Fitnes Digital Key Lock With RFID Pemasangan ACP HPL Finishing Wallpaper Finishing Pekerjaan Interior Kolam Renang

m2 m2 Bh. m2 m2 m2 m2

342.00 450.00 260.00 1,100.00 1,200.00 1,200.00 1,364.00

3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 600.00 1.00

F 1 2 3 4

PEKERJAAN TAMBAHAN/SARANA UMUM Pek Gedung Tenant Pek Kontruksi Gedung Penunjang Pek Pos Security Pek Kolam Renang

m2 m2 m2 m2

240.00 240.00 32.00 372.00

10.00 1.00 4.00 1.00

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI BIAYA EQUIPMENT AC LED Tempat Tidur Sprei dan perlengkapannya Peralatan Masak generator genset Lampu dan sejenisnya CCTV Sanitari lengkap Elevator Telepon Panel 2 Instalasi Perpipaan Mesin Cuci Mobil Operasional hotel Mobil Box Catring

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

7.00 138.00 3,500.00 3,500.00 1.00 4.00 370.00 120.00 145.00 35.00 3,500.00 3,500.00 1.00 8.00 4.00 2.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

100,000,000 1,000,000 1,000,000 250,000 800,000,000 500,000,000 100,000 20,000,000 500,000 400,000,000 200,000 1,000,000 200,000,000 12,000,000 285,000,000 185,000,000 Jumlah I JUMLAH C

I 1 2 3

BIAYA OPRASIONAL KANTOR BIAYA KENDARAAN OPRASIONAL Mobil oprasional Direksi Mobil oprasional Staf kantor Motor oprasional staf kantor

Unit Unit Unit

5.00 10.00 10.00

1.00 1.00 1.00

350,000,000 200,000,000 20,000,000

C

III

D

6,000,000 1,000,000 2,500,000 800,000 300,000 125,000 350,000 Jumlah E

8,000,000 5,000,000 2,500,000 4,500,000 Jumlah F Jumlah II OVERHEAD 10% PAJAK 10% BIAYA KONSULTAN 2 % Total Biaya Infrastruktur dan Konstruksi ( JUMLAH B )

Jumlah I

IV

II 1 2 3 4 5

BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR Furniture Peralatan Elektronik Peralatan Rumah Tangga kantor Peralatan Dapur Kantor Peralatan lainnya

III 1 2 3 4 5

Unit Unit Unit Unit Unit

30.00 40.00 45.00 45.00 45.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7,000,000 6,000,000 4,000,000 2,500,000 9,000,000 Jumlah II

GAJI KARYAWAN Gaji Golongan 1 ( Direksi & Komisaris ) Gaji Golongan 2 ( General Maneger & Manager ) Gaji Golongan 3 ( Supervisor & Staf Ahli ) Gaji Golongan 4 ( Karyawan tetap ) Gaji Golongan 5 ( Karyawan harian )

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

6.00 6.00 25.00 100.00 50.00

25,000,000 15,000,000 7,500,000 5,500,000 3,000,000 Jumlah III

IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BIAYA OPRASIONAL KANTOR Alat tulis kantor Telepon Listrik Makanan Minuman BBM Mobil BBM Motor Parkir/Tol Biaya Dapur Lain-lain

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

25.00 4.00 2.00 5.00 5.00 21.00 10.00 31.00 15.00 15.00

1,000,000 2,500,000 25,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Jumlah IV

V 1 2 3 4

BIAYA PROMOSI & MARKETING Biaya Mobilisasi Marketing Biaya Promosi indoor Biaya Promosi Outdoor Biaya Operator Hotel dan ( Franchise dll )

Bulan Bulan Bulan Bulan

12.00 12.00 12.00 24.00

10.00 10.00 10.00 1.00

15,000,000 15,000,000 15,000,000 200,000,000 Jumlah V TOTAL JUMLAH D

1 2 3

BIAYA OVER HEAD Biaya perawatan gedung Hotel Biaya perawatan peralatan hotel Biaya perbaikan peralatan Hotel

Persen Persen Persen

0.5% 10% 10%

2.00 1.00 2.00

E

V

525,517,738,794 152,642,500,000 152,642,500,000 JUMLAH E JUMLAH TOTAL KESELURUHAN CSR 2% TOTAL JUMLAH INVESTASI DIBULATKAN

jumlah kamar x harga/ kamar Laba / rugi : jumlah penjualan - biaya pembangunan

4,500

450,000,000

JAWA TIMUR

JUMLAH 6

100,000,000 450,000,000,000 7,500,000,000 45,000,000,000 4,500,000,000 507,100,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 3,750,000,000 510,850,000,000

375,000,000 3,375,000,000 3,825,000,000 1,350,000,000 1,800,000,000 2,475,000,000 3,150,000,000 16,350,000,000

580,000,000 33,151,120 12,460,540,000 50,820,300,000 33,877,800,000

110,556,000,000 208,327,791,120 29,099,245,110 14,362,415,099 13,382,880,000 22,298,970,348 20,263,411,234 16,742,812,800 1,319,220,000 8,750,816,747 126,219,771,338 1,618,560,000 1,050,818,400 19,850,362,800 1,282,037,800 528,390,000 209,368,800 640,224,000 826,460,400 852,662,000 51,542,400,000 195,974,400 11,201,102,952 89,798,361,552

1,300,800,000 39,183,672,000 1,178,880,000 7,209,192,000 1,105,332,224 9,707,938,560 1,718,600,000 106,000,000 2,400,000,000 63,910,414,784 5,600,000,000 1,728,000,000 1,920,000,000 600,000,000

2,052,000,000 450,000,000 650,000,000 880,000,000 360,000,000 150,000,000 477,400,000 14,867,400,000 19,200,000,000 1,200,000,000 320,000,000 1,674,000,000 22,394,000,000 525,517,738,794 52,551,773,879 52,551,773,879 10,510,354,776 657,481,641,328

3,500,000,000 690,000,000 17,500,000,000 4,375,000,000 4,000,000,000 10,000,000,000 185,000,000 12,000,000,000 362,500,000 70,000,000,000 3,500,000,000 17,500,000,000 1,000,000,000 480,000,000 5,700,000,000 1,850,000,000 152,642,500,000 152,642,500,000

1,750,000,000 2,000,000,000 200,000,000

3,950,000,000 210,000,000 240,000,000 180,000,000 112,500,000 405,000,000 1,147,500,000 1,800,000,000 1,080,000,000 2,250,000,000 6,600,000,000 1,800,000,000 13,530,000,000 600,000,000 240,000,000 1,200,000,000 120,000,000 120,000,000 504,000,000 240,000,000 744,000,000 360,000,000 360,000,000 4,488,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 4,800,000,000 5,400,000,000 28,515,500,000 5,255,177,388 14,665,880,000 30,528,500,000 50,449,557,388 1,399,939,198,716 27,998,783,974 1,427,937,982,691 1,428,000,000,000

2,025,000,000,000 597,000,000,000

luas tnh 6000 9000 15000

kamar 1200 2000 4500

lantai

kamar/lantai 15 19 21

80 105 214