22 0 234 KB
DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS PONDOK PUCUNG Jl. Santunan Jaya, RT 1/RW 3 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Tlp. 08119927976 Email : [email protected]
REGISTER RISIKO UPT PUSKESMAS PONDOK PUCUNG 2020
No
Pelayanan unit kerja
Risiko yang mungkin terjadi
Tingkat Resiko
Penyebab Terjadinya
Akibat
Pencegahan Resiko
Usaha Penanganan jika Terkena Resiko
Penanggung Pelaporan Jawab jika Terjadi
Petugas belum tau aturan parkir
sedang
Kurang pengetahuan tentang keselamatan pasien
Mobilisasi kendaraan sulit terutama jika terjadi bencana
Sosialisasi aturan parkir
Evaluasi
Security
PJ UKP
Petugas terpapar debu dan asap kendaraan
sedang
Tidak memakai APD
Masalah pernafasan
Monitoring APD, sosialisasi berkala
Pelaporan IK3, pengobatan
Security
Tim PPI
tinggi
petugas kurang waspada
petugas cedera
Pelayanan sesuai SOP, meningkatkan kewaspadaan
P3K, pelaporan IK3
Security
Tim PMKP
tinggi
petugas kurang waspada, pasien kurang hati-hati
pasien cedera
Pelayanan sesuai SOP, orientasi tempat parkir dan jalur keluar masuk
P3K, pelaporan IK3
Security
Tim PMKP
Terbatasnya lahan parkir
Pasien bingung mencari tempat parkir
Himbauan menggunakan angkutan umum, parkir di tempat lain
Evaluasi, kotak saran
Security
Kapus
petugas kurang waspada, lahan parkir tidak aman, belum ada sistem keamanan
kendaraan hilang
Pembuatan tiket parkir
Pelaporan kepolisian
Security
Kapus
Bagi Petugas
Tertabrak kendaraan Bagi Pasien 1
Tempat Parkir
Tertabrak kendaraan
Tidak dapat tempat sedang parkir Kendaraan hilang
tinggi
Helm hilang
sedang
petugas kurang waspada, belum ada sistem keamanan
helm hilang
Pelayanan sesuai SOP
Pelaporan IK3
Security
Tim PMKP
rendah
pasien banyak menggunakan kendaraan bermotor
penghuni sekitar puskesmas terganggu
Himbauan pasien untuk menggunakan kendaraan umum atau tidak bermotor,
Analisis dan evaluasi dalam rapat staff tentang komplain warga
Security
Tim PMKP
Pakai laptop petugas
Evaluasi
Admin, Sapras
Kapus
menghimbau agar memakai APD sesuai standar
pengobatan, pelaporan IK3
Admin
Tim PMKP
sosialisasi alur pelayanan dan hak kewajiban secara berkala, pengobatan, pelaporan IK3, penempelan poster alur pelayanan, pelaporan kepolisian menghimbau agar 5S
Admin
Tim PMKP
Bagi Lingkungan Bising Bagi Petugas
2
Pendaftaran
Komputer hanya ada satu di pendaftaran
sedang
Tertular pasien
sedang
Pendaftaran hanya satu jalur Belum dapat tambahan komputer sehingga memerlukan waktu dari sapras lama tidak memakai APD
petugas terinfeksi
Mendapat perilaku sedang kekerasan
pasien tidak sabar, tidak paham alur, tidak paham hak kewajiban
petugas cedera
Petugas cedera akibat duduk lama
sedang
Petugas duduk lama dalam posisi tidak ergonomis
Keluhan di punggung
front desk dan kursi ergonomis, stetching
Pengobatan, pelaporan IK3
Admin
Kapus
Petugas tersengat aliran listrik
tinggi
Alur kabel berantakan dan kabel terbuka
Petugas cedera
Monitoring sapras
IK3 dan evaluasi, pengobatan
Sapras
Tim PMKP
Alat panggil tidak berfungsi
rendah
Alat rusak
Pasien tidak mendengar panggilan antrian
Perawatan alat secara berkala
Memanggil pasien dengan pengeras suara alternatif
Sapras
Kapus
Sistem down
sedang
Aplikasi atau internet bermasalah
Simpus dan PCare tidak berjalan
Jaringan internet/modem cadangan
Kordinasi dengan IT Dinas, pendaftaran manual
Admin, Sapras
Kapus
Penglihatan terganggu
sedang
Paparan layar dalam waktu yang panjang
Mata lelah atau kelainan refraksi
Memakai lapisan antiradiasi, peregangan/stretching
Pelaporan IK3, pengobatan
Admin, Sapras
Kapus
2
Pendaftaran
Printer rusak atau habis tinta
sedang
Perawatan kurang optimal, persediaan tinta kurang dari kebutuhan
Rujukan terhambat
Perawatan berkala, pemeriksaan printer setiap sebelum pemakaian, pengadaan tinta sesuai kebutuhan
Evaluasi, servis/pembelian printer dan tinta.
Admin, Sapras
Kapus
Bising dan debu karena pembangunan gedung
sedang
Pendaftaran di ruang terbuka dan terdapat pembangunan gedung baru
Pelayanan pendaftaran terganggu
Ruang tertutup untuk pendaftaran, sosialiasi berkala tentang keterbatasan kondisi pendaftaran
Penyampaian keluhan melalui kotak saran
Admin, Security
Kapus
Alat rusak
Mekanisme antrian terganggu
Perawatan alat secara berkala
Menggunakan kupon antrian manual
Sapras
Kapus
Pasien mengambil kartu identitas
Admin
PJ UKP
Admin
PJ UKP
Mesin antrian rusak sedang Bagi Pasien Tidak membawa identitas
sedang
Pasien lupa
Proses pendaftaran semakin Sosialiasi berkala tentang hak dan lama kewajiban pasien
Pasien bukan warga Tangsel dan Pasien tidak jadi berobat Sosialiasi berkala tentang Perda tidak mengetahui peraturan atau berkeberatan melakukan dan penempelan informasi tentang Menyampaikan tentang Perda retribusi pemeriksaan penunjang retribusi
Tidak mengetahui retribusi
sedang
Pasien kelelahan
sedang
menunggu lama, tempat duduk kurang, komputer hanya satu
Keluhan pasien bertambah
pengadaan kursi ruang tunggu, pelayanan sesuai triase
Pengobatan, pelaporan IKP
Admin
Tim PMKP
Pasien bingung
sedang
Pasien tidak mengerti alur dan sistem pelayanan
Keluhan pasien bertambah
Sosialisasi alur pelayanan secara berkala, penempelan poster alur pelayanan
Menjelaskan alur pelayanan
Admin
Tim PMKP
Tertular pasien
tinggi
Petugas tidak memakai APD, persediaan APD habis
Terinfeksi pasien
Monitoring APD, sosialisasi APD, penyediaan APD
Pelaporan IK3, pengobatan
Perawat
Tim PPI
Peralatan tidak berfungsi/hilang
tinggi
Pemeliharaan peralatan tidak optimal
Proses pemeriksaan terhambat
Pemeliharaan alat berkala
Evaluasi
Perawat
PJ UKP
Salah identifikasi pasien
tinggi
Arus kerja tinggi, kurang teliti
Salah pemeriksaan, diagnosa, dan terapi
Doublecheck identitas pasien
Pelaporan IKP, evaluasi
Perawat
Tim PMKP
Tersengat listrik
tinggi
Kabel berantakan dan ada yang terbuka
Cedera baru
Monitoring sapras
Pelaporan IK3, pengobatan
Sapras
Tim PMKP
Bagi petugas
3
Nurse Station dan Ruang Tunggu
Pasien tidak mendengar panggilan
sedang
Bising, tidak memakai pengeras suara
Antrian tidak urut, keluahn pasien bertambah
Pengadaan alat pengeras suara
Evaluasi
Sapras
Kapus
Dibutuhkan ke UGD
sedang
Keterbatasan SDM, Arus kerja tinggi
Penumpukan rekam medis, pasien menunggu lama
Kordinasi antarbagian, sosialisasi dari security, bekerja sesuai SOP
Kotak saran, evaluasi
Perawat
Tim PMKP
Petugas kelelahan
sedang
Arus kerja tinggi
Berkurang 5S, ketelitian berkurang, cedera petugas
Stretching petugas
Pelaporan IK3, pengobatan
Perawat
Kesja
Komplain/kekerasa n dari pasien
tinggi
Arus kerja tinggi, miskomunikasi
cedera baru, keluhan pasien bertambah
bekerja sesuai SOP
Kotak saran, evaluasi
Perawat
Tim PMKP
Evaluasi
Admin
Kapus
Dikotori pengunjung Bagi Pasien Urutan pasien berantakan Menunggu lama
rendah
pengunjung kurang hati-hati, tidak menjaga kebersihan
ruang tunggu kotor
petugas kebersihan membersihkan ruang tunggu secara berkala, himbauan untuk menjaga kebersihan melalui poster dan penyuluhan
sedang
rekam medis tidak ditaruh berurutan
Keluhan pasien bertambah
menaruh rekam medis lebih cermat sesuai urutan
evaluasi
sedang
Arus kerja tinggi, perawat dibutuhkan di UGD
Keluhan pasien bertambah
Sosialisasi oleh security, bekerja sesuai triase, kordinasi antarbagian
Evaluasi, kotak saran
pasien tidak memakai masker, tidak mengetahui etika batuk, penyakit transmisi droplet dan airborne
pasien tertular
Tertular pasien lain sedang
pembagian masker kepada pengunjung, sosialisasi etika batuk pengobatan, pelaporan IK3 melalui poster, video, penyuluhan
Rekam Medis PJ UKP Perawat
Tim PMKP
Perawat
Kapus
Pasien jatuh
tinggi
pasien terpeleset, tersandung
cedera baru
petugas kebersihan memersihkan ruang tunggu secara berkala, screening risiko jatuh rawat jalan
pengobatan, pelaporan IK3
Perawat
Kapus
Pasien kelelahan
sedang
menunggu lama, tempat duduk kurang, sirkulasi udara
Keluhan pasien bertambah
pengadaan kursi ruang tunggu, pelayanan sesuai triase, ruangan terbuka, penyediaan minum
Pengobatan, pelaporan IKP
Admin
Tim PMKP
rendah
keterbatasan luas area tunggu
Kenyamanan menurun, berdesakan, sirkulasi udara tidak baik, menunggu di luar area tunggu
Tersandung mainan sedang
Mainan di ruang tunggu anak tercecer, anak-anak kurang terawasi
cedera baru
himbauan untuk saling menjaga
pertolongan, pelaporan IK3
Admin
Tim PMKP
sedang
atap bocor
pasien kehujanan, dokumen basah
memperbaiki atap
Evaluasi, menyelamatkan dokumen
Sapras
Kapus
Petugas terinfeksi Pasien
sedang
petugas tidak memakai APD dan hand hygiene
Petugas terinfeksi
Gunakan APD sesuai Standar
Melakukan SOP pajanan, melakukan tindak lanjut pengobatan, evaluasi pelaksanaan SOP
Dokter
Tim PMKP
Petugas jatuh
sedang
Kursi petugas rusak
Petugas cedera
Monitoring kelayakan sapras secara rutin, pengadaan kursi ergonomis
Pelaporan IK3, pengobatan
Dokter, Sapras
Kapus
Petugas cedera akibat duduk lama
sedang
Petugas duduk lama dalam posisi tidak ergonomis
Keluhan di punggung
Edukasi untuk duduk ergonomis dan peregangan berkala
Pengobatan, pelaporan IK3
Dokter
Tim PMKP
Salah identifikasi pasien
tinggi
tidak melakukan double check identitas, tidak membawa kartu identitas
diagnosa dan therapi yang diberikan tidak sesuai
melakukan double check, petugas Konfimasi, evaluasi menulis rekam medik dengan rapi ketapatan identifikasi pasien dan jelas
Admin, Dokter
Tim PMKP
Petugas mendapat kekerasan fisik atau sedang verbal
Miskomunikasi dengan pasien
Petugas cedera
Bekerja sesuai SOP dan memasang Pelaporan IK3, pengobatan CCTV
Dokter, Security
Tim PMKP
Alat pemeriksaan sedang tidak lengkap/rusak
Keterbatasan sapras
Menghambat pelayanan, pasien tidak diperiksa sesuai SOP
Pengadaan sesuai kebutuhan, pemeliharaan alat.
Evaluasi
PJ UKP, Sapras
PJ UKP
Sabun, handsanitizer, tissue sedang habis
Ketersediaan kurang dari kebutuhan
Pelayanan terhambat, HAI's
Pengadaan sesuai kebutuhan
Evaluasi
Sapras
PJ UKP
Ruang terbatas
Bocor
Memperluas ruang tunggu
Evaluasi
Sapras
Kapus
Bagi Petugas
4
Poli Umum
Salah mendiagnosa
tinggi
tidak paham SOP klinis, petugas lalai akibat kelelahan
pasien salah minum obat, pasien cedera
petugas paham SOP klinis, identifikasi pasien benar, SDM cukup, sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan SOP, pelaporan IKP
Dokter
Tim PMKP
Petugas tersengat aliran listrik
tinggi
Alur kabel berantakan dan kabel terbuka
Petugas cedera
Monitoring sapras
IK3 dan evaluasi, pengobatan
Sapras
Tim PMKP
Salah therapi
tinggi
salah diagnosa, tidak paham SOP klinis, penulisan resep tidak jelas, salah dosis
pasien salah minum obat, pasien cedera
petugas paham SOP klinis, identifikasi pasien benar, dosis sesuai BB
Evaluasi pelaksanaan SOP, pelaporan IKP
Dokter
Tim PMKP
Infeksi bertambah
sedang
dokter tidak melakukan hand hygiene, alat pemeriksaan tidak bersih/steril
HAI's
meningkatkan kepatuhan hand hygiene, peralatan pemeriksaan bersih, monitoring hand hygiene
pengobatan, surveilans PPI
Dokter, Tim PPI
Tim PMKP
Alat panggil tidak berfungsi
ringan
batre habis, microphone rusak
evaluasi
PJ UKP, Sapras
Kapus
Ruangan sangat sempit
sedang
Keterbatasan ruangan
Privasi pasien terganggu, gerak tidak leluasa
Pengajuan untuk ruang periksa yang layak
Evaluasi, kotak saran
PJ UKP, Sapras
Kapus
sedang
beban kerja tidak sesuai
berkurangnya keramahan, pelayanan tidak optimal, kesalahan diagnosis
Analisa kebutuhan sumber daya manusia
Permintaan SDM ke dinas kesehatan Tangerang Selatan
Dokter
Kapus
sedang
Pasien banyak, dokter melakukan tindakan di UGD
Keluhan bertambah, penyakit bertambah parah
Bekerja sesuai SOP, menerapkan triase
Pelaporan IKP, pengobatan
Dokter
Tim PMKP
Pasien tidak menjalankan instruksi atau adanya keluhan pasien
Memakai bahasa yang dimengerti pasien, bertanya ulang tentang apa yang disampaikan ke pasien, menjalankan SOP hambatan bahasa
Pelaporan IKP
Dokter
Tim PMKP
Pasien tidak puas
Peregangan berkala, menerapkan 5S
Kotak Saran, Evaluasi
Dokter
Tim PMKP
Morbiditas dan keluhan pasien bertambah
Anamnesa riwayat alergi dan menulisnya di rekam medis
Pelaporan IKP, pengobatan
Dokter
Tim PMKP
Petugas kelelahan Bagi pasien Pasien menunggu lama
Kesalahan penerimaan informasi
Pasien tidak mengerti, bahasa yang tinggi dipakai dokter terlalu tinggi
Pasien tidak puas dengan pelayanan
tinggi
Arus kerja tinggi, dokter kurang ramah, dokter kelelahan, dokter terburu-buru
Alergi obat
tinggi
Pasien tidak tau/lupa riwayat alergi, kejadian tidak terduga
pelayanan terhambat, persediaan batre memadai, kenyamanan kerja terganggu pemeriksaan alat sebelum dipakai
tinggi
Foot step goyah, lantai licin akibat tetesan AC
cedera baru
Monitoring sarana prasarana, upaya perbaikan
P3K, pelaporan IK3
Sapras
Kapus
tinggi
kontak terus menerus dengan pasien TB, tidak memakai APD
petugas terinfeksi TB
gunakan APD selama pelayanan, tata ruangan standard PPI
Melaksanakan SOP pajanan, pengobatan petugas, pelaporan IKP
Pemegang program
Tim PMKP
Alergi OAT
sedang
pasien tidak bisa minum fixdose OAT
pasien gatal, DIH, pasien trauma minum OAT
Merujuk ke RS, evaluasi Melakukan pelayanan sesuai SOP pelaksanaan SOP, pelaporan IKP
Pemegang Program
Tim PMKP
putus obat
kurang pengetahuan pasien tentang resisten OAT, pasien tidak tinggi TB, kurang proaktif petugas dalam sembuh pelayanan TB
edukasi pasien, kunjungan rumah, sistem PMO, libatkan keluarga
Kunjungan rumah, pemeriksaan ulang
pemegang program
Tim PMKP, P2P
Pasien jatuh Bagi Petugas petugas terinfeksi pasien Bagi Pasien
5
TB Paru
Bagi Lingkungan tinggi
masih digabungnya pendaftaran pasien TB dan umum
tertularnya pasien atau pengunjung lainnya
pasien TB diberikan masker, alur pelayanan pasien TB dikhususkan, membuat ruang tunggu khusus pasien TBC
Melakukan pemeriksaan, evaluasi pelaksaan SOP
Pemegang program
Kapus
Salah posisi saat membantu mobilisasi pasien
sedang
kurangnya pengetahuan petugas tentang teknik membantu mobilisasi pasien, belum adanya SOP terkait
pasien dan petugas cedera
membuat SOP mobilisasi pasien, sosialisasi SOP dan pengetahuan terkait
P3K, pelaporan IK3
Dokter, perawat, bidan
Tim PMKP
Petugas tertusuk jarum
sedang
tidak sesuai SOP : recapping, tidak membuang pd safetybox
risiko tertular penyakit
melakukan pelayanan sesuai SOP
Melaksanakan SOP pajanan, pelaporan IKP
Dokter
Tim PMKP
Pemeriksaan penunjang tidak tersedia 24 jam
tinggi
Analis tidak standby 24 jam, keterbatasan reagen
diagnosa dan therapi terhambat, pasien butuh pemeriksaan penunjang di luar puskesmas
delegasi wewenang ke tim medis yang jaga, informed consent pemeriksaan penunjang di luar puskesmas
Pelaporan IK3, evaluasi
Dokter
Tim PMKP
Salah identifikasi pasien
tinggi
tidak melakukan double check identitas, tidak membawa kartu identitas
diagnosa dan therapi yang diberikan tidak sesuai
melakukan double check, petugas Konfimasi, evaluasi menulis rekam medik dengan rapi ketapatan identifikasi pasien dan jelas
Admin, Dokter
Tim PMKP
pengunjung atau pasien lain terinfeksi Tb Bagi Petugas
Sabun, handsanitizer, tissue sedang habis Petugas tersengat aliran listrik
Petugas lupa informed consent
tinggi
Ketersediaan kurang dari kebutuhan
Pelayanan terhambat, HAI's
Pengadaan sesuai kebutuhan
Evaluasi
Sapras
PJ UKP
Alur kabel berantakan dan kabel terbuka
Petugas cedera
Monitoring sapras
IK3 dan evaluasi, pengobatan
Sapras
Tim PMKP
Pelaporan IKP
Dokter
Tim PMKP
Bekerja sesuai SOP dan memasang Pelaporan IK3, pengobatan CCTV
Dokter, Security
Tim PMKP
Petugas tidak memiliki perlindungan kerja, pasien Monitoring informed consent dan dan keluarga tidak evaluasi terinformasikan penyakit dan tindakan dengan baik
tinggi
Arus kerja tinggi, petugas tidak menjalankan sesuai SOP
Petugas mendapat kekerasan fisik atau sedang verbal
Miskomunikasi dengan pasien
Petugas cedera
Pasien terkena infeksi baru
tinggi
Petugas tidak HH, Alat tidak steril, jarak bed tidak sesuai
Morbiditas bertambah
Monitoring HH dan sterilisasi alat
Pelaporan IKP, pengobatan
Dokter
Tim PPI
Tertular pasien
sedang
Tidak memakai APD dan hand hygiene
risiko tertular penyakit
Memakai APD, hand hygiene
Evaluasi pemakaian APD, pengobatan, pelaporan IKP
Dokter
Tim PMKP
Respond time lama
tinggi
Jumlah dokter umum terbatas, pasien IGD banyak
penyakit bertambah parah
Melaksanakan SOP triase, meningkatkan pelayanan terpadu
Klarifikasi tentang triase, meningkatkan pelayanan terpadu
Dokter
Tim PMKP
Salah triase
tinggi
tidak paham SOP triase
bertambah parahnya penyakit pasien
Sosialisasi SOP triase
Pelaporan IKP dan evaluasi
Dokter
Tim PMKP
Salah diagnosa
tinggi
Sosialisasi SOP klinis
Pelaporan IKP dan evaluasi
Dokter
Tim PMKP
Pasien tidak menjalankan instruksi atau adanya keluhan pasien
Memakai bahasa yang dimengerti pasien, bertanya ulang tentang apa yang disampaikan ke pasien, menjalankan SOP hambatan bahasa
Pelaporan IKP
Dokter
Tim PMKP
Pasien tidak puas
Peregangan berkala, menerapkan 5S
Kotak Saran, Evaluasi
Dokter
Tim PMKP
Bagi Pasien 6
UGD
Kesalahan penerimaan informasi Pasien tidak puas dengan pelayanan
bertambah parahnya keterbatasan sarana, kurang paham penyakit pasien, salah tata SOP kegawatdaruratan laksana
Pasien tidak mengerti, bahasa yang tinggi dipakai dokter terlalu tinggi
tinggi
Arus kerja tinggi, dokter kurang ramah, dokter kelelahan, dokter terburu-buru
Alergi obat
tinggi
Pasien tidak tau/lupa riwayat alergi, kejadian tidak terduga
Morbiditas dan keluhan pasien bertambah
Anamnesa riwayat alergi dan menulisnya di rekam medis
Pelaporan IKP, pengobatan
Dokter
Tim PMKP
Salah terapi
tinggi
Kurang telitinya SDM
bertambah parahnya penyakit pasien
Pembuatan SOP
melakukan pelayanan sesuai dengan SOP
Dokter
Tim PMKP
Pasien jatuh
tinggi
Kurang pengawasan, tidak dilakukan kajian risiko jatuh, bed tidak ada restrain
cedera baru
kajian risiko jatuh, libatkan keluarga pasien untuk pengawasan, mengadakan bed restrain
P3K, pelaporan IKP
Dokter
Tim PMKP
sedang
Penempatan bed