7 0 2 MB
PPK-BLUD UPTD PUSKESMAS CISAAT RINGKASAN EKSEKUTIF
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan
pembangunan
kesehatan
berperan
penting
dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan kesehatan
tersebut secara
diselenggarakan
menyeluruh,
berbagai
berjenjang
dan
upaya terpadu.
Puskesmas merupakan penanggungjawab upaya kesehatan tingkat pertama yang memiliki fungsi utama yaitu:
Pusat
pembangunan
wilayah
Pusat
pemberdayaan
masyarakat,
berwawasan Pusat
kesehatan,
pelayanan
kesehatan
masyarakat primer, Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Dalam pelaksanaan fungsinya, puskesmas melakukan upaya
paripurna
yang
meliputi
peningkatan
(promotif),
pencegahan (preventif) pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan di wilayahnya,
maka
Puskesmas
perlu
di
tunjang
oleh
manajemen yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian
serta
pengawasan
dan
pertanggung
jawaban. Dalam fungsi perencanaan tersebut Puskesmas harus
membuat
Rencana
Tahunan
dan
Rencana
Lima
Tahunan (Rencana strategis atau renstra) meliputi rencana
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 1
kegiatan,
tujuan,
sasaran,
serta
kebutuhan
biaya
dan
penganggaranya. Reformasi yang signifikan di bidang Keuangan Negara telah menyebabkan pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja dapat diterapkan pada instansi pemerintah yang tugas
dan
masyarakat.
fungsinya Dengan
memberikan demikian
pelayanan
instansi
kepada
tersebut
dapat
menerapkan pola pengeloaan keuangan yang fleksible dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas sebagai bagian dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik
maupun
pemerintah
dalam
kepada
peningkatan
masyarakat
standar
yang
pelayanan
disebut
Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Puskesmas Cisaatmenjadi salah satu pusat kesehatan masyarakat
sejak
tahun
1975
dan
menjadi
kebanggaan
seluruh masyarakat Kecamatan Cisaat terutama wilayah kerja binaannya. Pada perjalanan sejak awal pendiriannya Puskesmas Cisaat merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan
yang mengalami perubahan dinamika pelayanan
mendapat
kepercayaan
yang
sangat
besar
dari
masyarakat terutama masyarakat yang dari wilayah kerja dan dari Puskesmas lain yang ada di sekitarnya.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 2
BAB I RENCANA ORGANISASI
A. Latar Belakang Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) Puskesmas berperan dari
tugas
Kabupaten pertama
dan
teknis
menyelenggarakan sebagian
operasional
merupakan
unit
Dinas
Kesehatan
pelaksana
tingkat
serta ujung tombak pembangunan kesehatan di
Indonesia. PPK-BLUD
UPTD
Puskesmas
Cisaat
merupakan
Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat jalan di samping
melaksanakan
tugas
fungsi
pokok
lainnya.
Dengan mengemban fungsi yang demikian kompleks maka pengelolaan Puskesmas harus betul - betul optimal untuk dapat memuaskan pelanggan sekaligus mensukseskan program - program pemerintah yang dibebankan kepada Puskesmas. Salah satu bagian dari pengelolaan yang cukup strategis yaitu pengelolaan keuangan. PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat secara geografis terletak
di
Kecamatan
Cisaat
Kabupaten
Sukabumi.
Sebelumnya masih bernama Balai Pengobatan Cisaat, berdiri sejak Tahun 1975 bertempat di alun – alun Cisaat yang sekarang di pakai oleh kantor Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dimana pada waktu itu Balai Pengobatan (BP) Cisaat dipimpin oleh Bapak Alpius, kemudian pindah ke jalan Gelanggang Pemuda Cisaat pada tahun 1981dengan Berganti Nama menjadi Puskemas Cisaat wilayah binaan sebanyak 28 Desa,tahun 1987 ada pemekaran Pustu Kadudampit menjadi Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 3
Puskesmas Kadudampit dengan membina 9 desa, Puskesmas Cisaat tinggal membina 19 desa dengan waktu berjalan,tahun 1991
ada
pemekaran
lagi
Pustu
Gunung
Guruh
di
kembangkan menjadi Puskesmas Gunung Guruh di pimpin oleh dr.Eni Rahmawati Mar’u dengan binaan 5 desa tingal 14 desa , di tahun 1999 ada pengembangan lagi Pustu Selajambe menjadi Puskesmas Selajambe dengan binaan 4 desa di pimpin oleh
Drs.Ripai
Ukon,dan
pengembangan
Pustu
Cibolang
dengan binaan 4 desa di pimpin oleh Drs. H. Otoh Tresna Wangsa,dari tahun 1999 Puskesmas Cisaat membina 6 desa sampai sekarang,saat ini PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat telah beberapa kali berganti pimpinan, Alpius 1975–1978, Otoh Tresnawangsa1979 -1981, dr. Leni 1981– 983, dr. Ubad 19831985,
dr.
H.
Buhono
Thahadibrata,
M.Kes
1986–1989,
dr.Hj.Ellyanora Son 1989–1999, dr.Hj. Adrialty 1999–2003, dr. Sri Suharti (PLH) 2003-2004, drg. Sri Handayani 2004 – 2014, H. Maman Surahman, S.Pd, SKM, MM. PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat berada diwilayah kerja Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdiri dari 6 desa yaitu : 1. Desa Cisaat 2. Desa Sukamanah 3. Desa Cibatu 4. Desa Sukasari 5. Desa Nagrak 6. Desa Sukaresmi yang berbatasan dengan Kota Sukabumi, dengan luas wilayah kerja 972,38 km2. Batas wilayah kerja Puskesmas: Sebelah Utara
: Puskesmas Kadudampit;
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 4
Sebelah Selatan
: PuskesmasCibolang;
Sebelah Timur
: Puskesmas Cipelang Kota Sukabumi;
Sebelah Barat
: Puskesmas Selajambe.
Jalur transportasi ke Puskesmas dan antar desa, dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan empat. Sarana komunikasi meliputi siaran radio dan televisi dapat diterima di seluruh desa. Jaringan telepon dan surat kabar sudah dapat dinikmati di 6 desa wilayah kerja dan Pelayanan Internet dengan sistem WI-FI Free . Gedung Puskesmas dan luas tanah Terdiri dari : a. Puskesmas induk, terletak di Komplek Gelanggang Olah Raga Cisaat; b. PPK-BLUD Puskesmas Cisaat memiliki
beberapa pos
pelayanan kesehatan yaitu :
1 Pustu Sukaresmi yang terletak di desa Sukaresmi berjarak sekitar 5 km dari Puskesmas Induk;
5 Poskesdes;
74 Posyandu;
10 Posbindu
1 Poned.
B. Visi dan Misi I.
Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi Visi “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 5
Misi 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi Ekonomi Lokal melalui sektor agribisnis dan industri berwawasan lingkungan; 2. Mewujudkan
Sumber
Daya
Manusia
yang
berdaya saing tinggi dan religius; 3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan profesioal; 4. Optimalisasi dibidang
pelayanan
publik
kesehatan,
khususnya
pendidikan
dan
infrastruktur daerah. II.
Visi dan Misi Puskesmas Visi PPK-BLUD Puskesmas Cisaat. “Terwujudnya Pusat Kesehaatn Masyarakat yang berkualitas, religius, mandiri dan akuntable.” Misi PPK-BLUD Puskesmas Cisaat. 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, berkeadilan dan inovatif; 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan religius; 3. Meningkatkan Penata kelolaan Puskesmas yang bersih, tepat guna, kredibel dan mandiri; 4. Meningkatkan wilayah
kerja
pemberdayaan
derajat
kesehatan
Puskesmas masyarakat,
Masyarakat
Cisaat
melalui
kerjasama
lintas
sektor dan kemitraan dengan pihak swasta.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 6
Moto PPK-BLUD Puskesmas Cisaat“IKHLAS” : I Inovatif (Usaha seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru); K Kompeten (Memiliki kemampuan dalam memberikan layanan kesehatan sesuai sumber daya manusia yang ada); H Humanis
(Memiliki rasa empati yang tinggi dalam
memberikan
pelayanan
Kesehatan
kepada
Masyarakat); L loyalitas(Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi Dalam melaksanakan tugas); A Aktualisasi (Hadir di Masyarakat sebagai pelayan Kesehatan); S
Survive
(Selalu
siap
memberikan
pelayanan
kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun; MAKLUMAT PELAYANAN “DENGAN INI KAMI KEPALA PUSKESMAS CISAAT MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATANDENGAN IKHLAS SERTA SESUAI DENGANSTANDAR PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”. C. Tujuan Rencana Strategi Bisnis ini di susun dengan tujuan adalah sebagai berikut : 1) Sebagai salah satu persyaratan administratif yang harus dibuat sebagai dokumen 5 tahunan dari unit
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 7
kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat; 2) Menjabarkan gambaran tentang kondisi
PPK-BLUD
UPTD Puskesmas Cisaat dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin di capai dalam
rangka
mewujudkan visi, misi PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat,
yang
mengacu
kepada
Renstra
Dinas
Kesehatan dan RPJMD Kabupaten Sukabumi; 3) Tersedianya acuan bagi PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat
untuk
pengendalian
perencanaan,
(P1,P2,P3)
pelaksanaan
program
dan
dan
kegiatan
tahunan yang terkait dengan pembiayaan baik yang bersumber dari pendapatan Puskesmas, BOK, JKN APBD II,ataupun sumber lainnya yang sah; 4) Tersedianya
satu
tolok
ukur
untuk
mengukur
pencapaian kinerja tahunan Puskesmas, sesuai dengan arah kebijakan operasional BLUD.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 8
BAB II ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
A. Analisis Lingkungan Eksternal 1. Peluang ( Opportunities ) Adalah faktor dan situasi eksternal yang secara nyata membantu usaha PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat dalam mencapai tujuannya. Peluang yang dapat diraih PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat adalah: 1 . Meningkatnya
kepercayaan
pelanggan
terhadap
pelayanan Puskesmas; 2 . Adanya komitmen yang tinggi dari para pemimpin (stakeholders)
untuk
kemajuan
PKK-BLUD
UPTD
Puskesmas Cisaat; 3 . Meningkatnya kepedulian masyarakatakan kesehatan; 4 . Meningkatnya angka kunjungan pasien ke puskesmas; 5 . Adanya
sistem
pengelolaan
keuangan
yang
lebih
fleksible sesuai dengan amanat Permendagri No. 61 tahun 2007; 6 . Meningkatnya kepesertaan asuransi kesehatan yang menggunakan PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat; 7 . Meningkatkan kerjasama dengan pihak ke tiga untuk melengkapi sarana dan prasarana; 8 . Meningkatkan kompetensi karyawan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan secara mandiri;
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 9
2.
Ancaman (Threats) Adalah faktor eksternal yang memungkinkan PPKBLUD UPTD Puskesmas Cisaat mengalami kegagalan dalam usahanya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ancaman yang mempengaruhi adalah: 1 . Dukungan anggaran yang kurang untuk operasioanal Puskesmas; 2 . Tumbuhnya pelayanan kesehatan sejenis; 3 . Media yang tidak bertanggung jawab; 4 . Hubungan lintas sektor yang belum optimal; 5 . Regulasi yang sering berubah tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 6 . Mutasi pegawai atas permintaan sendiri; 7 . Situasi politik; 8 . Bencana;
B. Analisis Lingkungan Internal 1. Kekuatan (Strengths) Adalah keunggulan-keunggulan internal dan kondisi internal lainnya yang dimiliki oleh PPK-BLUD UPTD Puskesmas
yang
mendukung
ke
arah
perkembangan
Puskesmas, adapun kekuatan yang dimiliki adalah: a. Proses Bisnis Internal; 1 . Jenis pelayanan PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat yang lengkap dengan jenis pelayanan dalam gedung dan luar gedung; 2 . SPO (Standar Prosedur Operasinal) yang lengkap sebagai landasan kerja; 3 . Adanya uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas;
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 10
4 . Peralatan medis dan penunjang medis diagnostic yang memadai (Legalisasi Depkes); 5 . Tarif PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat terjangkau oleh masyarakat (diluar Perda); 6 . Lokasi sangat strategi dan kondisi bangunan yang kondusif; b. Sumber Daya Manusia; 1 . Sumber daya manusia yang profesional; 2 . Komitmen yang tinggi dari para petugas PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat untuk peningkatan kinerja; 3 . Tim tata kelola PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat yang kredibel; c. Keuangan; 1. Kondisi cash flow PPK-BLUD UPTD Puskesmas Cisaat sangat baik dari segi pendapatan maupun penyetoran; 2. Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan selalu di audit baik oleh internal maupun eksternal; d. Orientasi Pelanggan; 1 Pelanggan
PPK-BLUD
Puskesmas
Cisaat
adalah
Semua lapisan masyarakat; 2 Memiliki
cakupan
pelanggan
yang
luas
meliputi
wilayah kerja PPK-BLUD Puskesmas dan luar wilayah kerja PPK-BLUD Puskesmas; 3 Adanya jaminan pembiayaan bagi keluarga miskin oleh pemerintah.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 11
2. Kelemahan (Weaknesses) Adalah kelemahan-kelemahan internal dan kondisi internal lainnya yang dimiliki oleh PPK-BLU Puskesmas Cisaatdan memungkinkan Puskesmas tersebut mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelemahan yang dimiliki PPK-BLUD Puskesmas Cisaat : a. Proses Bisnis Internal; 1. Puskesmas belum terakreditasi; 2. Pencapaian target kinerja untuk semua program belum merata; 3. Manajemen perencanaan masih bersipat top down; b. Sumber Daya Manusia; 1. Disiplin kerja karyawan masih rendah; 2. Kuantitas
sumber
daya
manusia
yang
belum
memadai; 3. Karyawan masih belum berorientasi pada kepuasan pelanggan; 4. Keterbatasan
biaya
pelatihan
dan
pengembangan
profesi dalam upaya pelayanan bagi pegawai; c. Keuangan; 1. Belum tercapainya pembiayaan operasional oleh PPKBLUD Puskesmas Cisaat sesuai yang diharapkan; 2. Manajemen keuangan yang masih konvensional; 3. Biaya investasi belum memadai; 4. Akuntansi manajemen dalam tahap pengembangan; 5. Sistem pentarifan yang belum mencerminkan unit cost.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 12
d. Orientasi Pelanggan; 1. Penyelesaian
masalah
internal
yang
kurang
responsive; 2. Kepuasan pelanggan internal yang belum optimal; 3. Sistem reward dan punishment yang belum terukur sesuai standar; C. Analisis SWOT Untuk
Mengindentifikasi
berbagai
faktor
secara
sistematis yang berguna bagi perkembangan Puskesmas, diperlukan
adanya
analisa
yang
dapat
memetakan
posisiPPK-BLUD Puskesmas Cisaat saat ini,yang akan mengembangkan produk–produk unggulan dan menggali potensi sumber pendapatan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat secara Optimal. Analisa yang umum digunakan adalah Analisa SWOT, dimana Analisa SWOTini membandingkan antara faktor Ekternal (Opportunities) dan Ancaman (Threaths) dengan faktor
Internal
kekuatan
(Strength)
dan
Kelemahan
(Weakness). Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bobot x No 1
Opportunities Meningkatnya
kepercayaan
Bobot pelanggan 0,15
Rating
Rating
3
0,45
2
0,2
terhadap pelayanan Puskesmas 2
Adanya komitmen yang tinggi dari para 0,1 pemimpin (stakeholders) untuk kemajuan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 13
3
Meningkatnya
kepedulian
masyarakat 0,1
3
0,3
4
0,2
3
0,15
2
0,10
3
0,15
3
0,15
akan kesehatan 4
Meningkatnya angka kunjungan pasien 0,05 ke puskesmas
5
Adanya
sistem
pengelolaan
keuangan 0,05
yang lebih fleksibel sesuai dengan amanat Permendagri No. 61 Tahun 2007 6
Meningkatnya
kepesertaan
asuransi 0,05
kesehatan yang menggunakan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat 7
Meningkatkan kerjasama dengan pihak ke 0,05 tiga
untuk
melengkapi
sarana
dan
prasarana 8
Meningkatkan melalui
kompetensi
kerjasama
dengan
karyawan 0,05 institusi
pendidikan secara mandiri Total Op 0,6
1,7
Threaths 1
Dukungan anggaran yang berkurang
0,08
1
0,08
0,08
2
0,16
untuk operasional puskesmas 2
Tumbunya pelayanan kesehatan yang sejenis
3
Media yang tidak bertanggung jawab
0,04
2
0,08
4
Hubungan lintas sektor yang belum
0,08
1
0,08
0,04
2
0,08
optimal 5
Regulasi yang sering berubah tentang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
6
Mutasi pegawai atas permintaan sendiri
0,04
1
0,08
7
Situasi politik
0,02
2
0,04
8
Bencana
0,02
2
0,04
total Th 0,4
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
0,6
Page 14
Total Op + Th
1
2,3 Bobot x
No
Strenggth
Bobot
Rating
Rating
0,05
4
0,20
Proses Bisnis Internal 1
Jenis pelayanan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat yang lengkap dengan jumlah pelayanan dalam gedung dan luar gedung
2
SOP yang lengkap sebagai landasan kerja
0,05
4
0,20
3
Adanya uraian tugas pokok dan fungsi
0,05
4
0,20
0,05
3
0,15
0,03
3
0,09
0,03
4
0,12
yang jelas 4
Peralatan medis, penunjang medis diagnostic memadai (Legalisasi Depkes)
5
Tarif PPK-BLUD Puskesmas Cisaat terjangkau oleh masyarakat (diluar Perda)
6
Lokasi sangat strategi dan bangunan yang kondusif Sumber Daya Manusia
1
Sumber daya manusia yang profesional
0,05
4
0,20
2
Komitmen yang tinggi dari para petugas
0,04
3
0,12
PPK-BLUD Puskesmas Cisaat untuk peningkatan kinerja 3
Tim Tata Kelola PPK-BLUD Puskesmas
0,04
4
0,16
0,05
4
0,20
0,05
4
0,20
0,04
4
0,16
Cisaat yang kredibel Keuangan 1
Kondisi cash flow PPK-BLUD Puskesmas Cisaat sangat baik dari segi pendapatan dan penyetoran
2
Sistem pengelolaan keuangan yang trasnfaran dan selalu diaudit baik oleh internal maupun eksternal Orientasi Pelanggan
1
Pelanggan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 15
adalah Semua lapisan masyarakat 2
Memiliki cakupan pelanggan yang luas
0,04
4
0,16
0,03
3
0,09
meliputi wilayah kerja puskesmas dan luar wilayah kerja puskesmas 3
Adanya jaminan pembiayaan bagi keluarga miskin oleh pemerintah Total St
0,6
2,25
Weaknesses Proses Bisnis Internal 1
Puskesmas belum terakreditasi
0,04
1
0,04
2
Pencapaian target kinerja untuk semua
0,02
1
0,02
0,02
2
0,04
program belum merata 3
Manajemen perencanaan masih bersifat top down Sumber Daya Manusia
1
Disiplin kerja petugas masih rendah
0,05
2
0,10
2
Kuantitas sumber daya manusia yang
0,05
2
0,10
0,01
1
0,01
0,02
1
0,0
0,04
2
0,08
0,02
1
0,02
belum memadai 3
Karyawan masih belum berorientasi pada kepuasan pelanggan
4
Keterbatasan biaya pelatihan dan pengembangan profesi dalam upaya pelayanan bagi pegawai Keuangan
1
Belum tercapainya pembiayaan operasional oleh PPK-BLUD Puskesmas Cisaat sesuai yang diharapkan
2
Manajemen keuangan yang masih konvensional
3
Biaya investasi belum memadai
0,02
1
0,02
4
Akuntansi manajemen dalam tahap
0,03
1
0,02
pengembangan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 16
5
Sistem pentarifan yang belum
0,01
1
0,03
0,02
1
0,02
0,03
1
0,03
0,02
1
0,02
mencerminkan unit cost Pelanggan 1
Penyelesaian masalah internal yang kurang respnsive
2
Kepuasan pelanggan internal yang belum optimal
3
Sistem reward dan punishment yang belum terukur sesuai standar Total We Total St + We
O
III RETRENCHMENT Mendukung Strategi Difensif
0,4
0,56
1
2,81
I EXPANSION Mendukung Strategi Ofensif
3
2
1,7 1
(0,80 : 0,55) 0,56
W
-3
-2
1
2
2,25 3
-1
S
0,6 -1
IV COMBINASI Mendukung Strategi Divertifikasi
-2 -3
II STABILITAS Mendukung Strategi Rasionalisasi
T
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 17
Kuadran
Posisi titik
Luas
Ranking
Prioritas Strategi
Matrik I
(2,25 ; 3,8)
3,8
1
Pertumbuhan
II
(2,25 ; 0,6)
1,4
2
Stabiltas
III
(0,56 ; 1,7)
0,95
3
Penciutan
IV
(0,56 ; 0,6)
0,34
4
Kombinasi
Keterangan : Pada kuadran I (S O strategi) strategi umum yang dapat dilakukan oleh PPK-BLUD Puskesmas Cisaat adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Pada kuadran II (S T strategi) menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan
diversifikasi
untuk
menciptakan
peluang. Pada kuadran III (W O strategi) perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Pada kuadran IV (W T strategi) meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman Dari
analisis
tersebut
diatas
dapat
dikatakan
faktor
kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan dan pengaruh faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman. Oleh karena itu PPK-BLUD Puskesmas Cisaat berada pada kwadran I yang berarti pada posisi PERTUMBUHAN, dimana hal ini Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 18
menunjukan kondisi intern PPK-BLUD Puskesmas Cisaat yang KUAT, dengan lingkungan yang sedikit mengancam. Untuk mencari koordinat, dapat dicari dengan cara sbagai berikut :
Koordinat Analisa Internal (Skor total Kekuatan – Skor total Kelemahan) : 2 (2,25 – 0,56) : 2
= 0,84
Koordinat Analisa Eksternal (Skor total Peluang – Skor total Ancaman) : 2 (1,7 – 0,6) : 2
= 0,55
Jadi titik koordinatnya terletak pada : 0,84 : 0,55
D. Asumsi Teknik analisis titik impas sudah umum bagi segenap pelaku bisnis. Hal ini sangat berguna di dalam pengaturan bisnis dalam cakupan yang luas, termasuk organisasi yang kecil dan besar. Ada 2 (dua) alasan mengapa para pelaku bisnis menerima alasan ini adalah analisis ini berdasarkan pada asumsi yang lugas dan informasi yang didapat dari metode titik impas, ini sangat menguntungkan di dalam pengambilan keputusan. Analisis lingkungan internal lebih mengarah pada analisis
interndalam
menilai
atau
mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset dan pengembangan, personalia serta operasional.Inti dari analisis lingkungan internal ini adalah berusaha untuk mencari keunggulan strategis yang dipakai untuk membedakan diri dari pesaing. Ancaman dapat berasal dari munculnya teknologi yang lebih canggih, dikenalkannya produk baru yang lebih baik, Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 19
masuknya pesaing dengan modal kuat, adanya regulasi pemerintah, naiknya tingkat bunga, fluktuasi kurs rupiah terhadap
mata
uang
asing
kuat,
mudah
keluarnya
pendatang baru yang mengacaukan prediksi pasar. E. Isue – Isue Strategi / Pengembangan Untuk menaikkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebagai
indikator
keberhasilan
pembangunan
kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bertekad membenahi kebijakan maupun program-program di bidang kesehatan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan menerapkan Puskesmas Cisaat menjadi PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) pada tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemilik Puskesmas. Peran pihak swasta dalam pelayanan kesehatan sangat penting. Klinik swasta di samping sebagai mitra bagi pemerintah daerah sekaligus juga sebagai pesaing bagi pemerintah
daerah.
Apabila
prestasi
Puskesmas
pemerintah sampai di bawah klinik swasta, maka hal itu menunjukkan
Puskesmas
kurang
berhasil
dalam
menjalankan misinya. Usaha
Puskesmas
akan
semakin
ketat
dalam
persaingan, bukan hanya pelaku usaha nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia. Persaingan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperebutkan pasar Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 20
potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Pendapatan
fungsional
yang
terus
meningkat
belum
diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang profesional. Selain
itu,
pola
tarif
pelayanan
yang
belum
memperhitungkan biaya satuan (unit cost) menyebabkan pelayanan kurang optimal. Sedangkan Isue-isue Strategis yang ada di PPK-BLUD Puskesmas Cisaat adalah: PPK-BLUD Puskesmas Cisaatberada pada posisi agresif,
pemanfaatan oleh masyarakat cenderung meningkat; Pelanggan
semakin
meningkat,
jumlah
sumberdaya
manusia masih ada yang kurangsesuai dengan standar kepegawaian PPK-BLUD Puskesmas Cisaat, keadaan tersebut bisa menyebabkan pelayanan tidak memuaskan pelanggan; Melengkapi, renovasi, merehabilitasi, atau menambah
bangunan
atraktif,bersih,aman,
dan
nyaman
serta
peralatan atas dasar kebutuhan fungsional PPK-BLUD Puskesmas Cisaat; Meningkatkan,
mengembangkan
dan
mendorong
kompetensi sumber daya manusiadalam 3 domain (skill,knowledge dan attitude); Posisi
PPK-BLUD
Puskesmas
Cisaat
Di
wilayah
perkotaan yang padat penduduk, sosial ekonomi rendah, diharapkan bisa menarik pelanggan dengan biaya yang murah tetapi berkualitas dan memuaskan terutama untuk Pelayanan Poned;
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 21
F. STRATEGI Strategi bisnis merupakan upaya-upaya yang dilakukan Puskesmas
untuk
mencapai
ditetapkan,
upaya-upaya
sasaran
tersebut
strategis dilakukan
yang dengan
menyusun program-program kerja yang direncanakan dengan memperhatikan kekuatan sumber dana yang dimiliki,program kerja diarahkan pada pencapaian sasaran strategis. Strategi yang dilakukan di PPK-BLUD Puskesmas Cisaat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan adalah : 1) Memenuhi Pelayanan yang lengkap untuk Meningkatkat kepercayaan Pelanggan sehingga bisa meningkatnya kepersertaan JKN; 2) Komitmen dari Pimpinan dan Karyawan untuk melaksanakan SOP 3) Penerapan Tupoksi yang jelas untuk meningkatkan
kepedulian
masyarakat terhadap kesehatan; 4) Dilengkapinya peralatan, penunjang medis untuk meningkatkan kunjungan pasien; 5) Tarif harus terjangkau sesuai dengan unit cost; 6) Kelengkapan banggunan terus ditambah untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan; 7) Profesionalisme sumberdaya manusia terus di tinggkatkan baik dalam pelayanan maupun administrasi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga; 8) Akreditasi Puskesmas harus segera terealisasi; 9) Disiplin kerja harus ditingkatkan juga sumber daya manusia ditambah sesuai kebutuhan; 10) Diterapkannya sistem reward dan punishment untuk kepuasan karyawan dengan standar management mutu kepegawaian 11) Tercapainya kemandirian Puskesmas dalam tata kelola keuangan Puskesmas yang akuntabel.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 22
G.
Analisis Isue – isue Strategi dan Pilihan 1. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tahun 2015 PPK-BLUD Puskesmas Cisaat adalah salah satu unit pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan CisaatKabupaten Sukabumi, namun demikian derajat kesehatan masyarakat masih di bawah harapan, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya
Indeks
Pembangunan
Manusiadimana
Angka
Harapan Hidup baru mencapai usia 69,50 tahun mengacu pada AHH Provinsi Jawa Barat (BPS Tahun 2015). Untuk mengangkat IPM tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan peran Puskesmas. Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan baik yang mendukung maupun yang menghambat. Setidaknya PPKBLUD Puskesmas Cisaat lebih diuntungkan, karena sebagian anggaran belanja puskesmas masih ditopang dari subsidi pemerintah, hampir seratus prosen infrastruktur dan belanja pegawai yang sebagian besar PNS daerah dibayar dari APBN dan APBD. Tabel 2.1 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Umum Puskesmas Cisaat Tahun 2015 Bulan
Jumlah
Januari
4973
Februari
5788
Maret
6212
April
5825
Mei
5396
Juni
5633
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 23
Juli
5150
Agustus
6160
September
6363
Oktober
6716
November
6517
Desember
5807
Sumber: Laporan Tahunan 2015Puskesmas Cisaat
Grafik 2.1 Kunjungan Pasien Rawat Jalan UmumPuskesmas Cisaat Tahun 2015 8000 7000 5788
6000 5000
6212
5825
4973
6160 6363 5396
6716 6517
5633
5807
5150
4000 3000 2000 1000 0
Sumber: Laporan Tahunan Tahun 2015 Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa untuk rawat jalan umum masih memeperlihatkan data yang fluktuatif. Melihat dari
grafik
diatas,
kunjungan
pasien
tertinggi
pada
bulan
Oktobersebanyak 6716 pasien. Sedangkan kunjungan pasien rawat jalan terendah pada bulan Januari sebanyak 4973 pasien.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 24
Hal ini disebabkan pada bulan Januari, merupakan bulan awal ditahun 2015 Tabel 2.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Gigi Puskesmas Cisaat Tahun 2015 Bulan
Jumlah Kunjungan Baru
Lama
Januari
272
178
Februari
213
239
Maret
237
285
April
239
213
Mei
231
189
Juni
265
280
Juli
252
135
Agustus
273
252
September
319
259
Oktober
329
263
November
308
268
Desember
332
289
3210
2850
Sumber: Laporan Tahunan 2015Puskesmas Cisaat
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 25
Grafik 2.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Gigi Puskesmas Cisaat. Tahun2015
Series 1 700 600 500 400 300
200
450
452
522
452
420
525
485
578
592
576
621
387
100 0
Sumber : Laporan Tahunan 2015 Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi kunjungan pasien rawat jalan gigi memperlihatkan data
yang fluktuatif.Kunjungan
pasien rawat jalan gigi terendah pada bulan Juli sebanyak 387pasien. Hal ini disebabkan pada bulan juli bertepatan dengan bulan Suci Ramadhan.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 26
Tabel 2.3 Jumlah Kunjungan Persalinan Nakes Puskesmas Cisaat Tahun 2015 Bulan
Jumlah Kunjungan
Januari
121
Februari
118
Maret
116
April
110
Mei
103
Juni
100
Juli
98
Agustus
105
September
98
Oktober
97
November
83
Desember
87
Sumber: Laporan Tahunan 2015Puskesmas Cisaat Grafik 2.3 Kunjungan Persalinan Nakes Puskesmas Cisaat Tahun 2015 140 121 120
100
118
116
110
103
100
98
105
98
97 83
87
80 60 40 20 0
Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2015
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 27
Berdasarkan persalinan
grafik
Nakes
diatas
masih
menunjukan
bahwa
untuk
memperlihatkan
data
yang
fluktuatif,dimana dari bulan ke bulan tidak bisa ditentukan jumlah kelahirannya. Tabel 2.4 Jumlah Kunjungan KIA dan KB Puskesmas Cisaat Tahun 2015 Bulan
Kunjungan KIA Baru
Lama
Januari
27
124
Februari
32
Maret
Bulan
Kunjungan KB Baru
Lama
Januari
9
42
146
Februari
12
54
36
162
Maret
13
60
April
40
180
April
9
41
Mei
35
158
Mei
14
61
Juni
36
163
Juni
14
64
Juli
33
150
Juli
9
43
Agustus
32
147
Agustus
14
65
September
39
176
September
13
58
Oktober
37
167
Oktober
8
37
November
51
233
November
9
42
Desember
47
214
Desember
13
57
Sumber: Laporan Tahunan 2015Puskesmas Cisaat
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 28
Grafik 2.4 Kunjungan KIA dan KB Puskesmas Cisaat Tahun 2015 284
300
261 250
220 198
200
178
215
199
193
183
204
179
151 150 100
66
51
79
78
75
73
71
52
50
70 45
50
51
0
KIA
KB
Sumber: Laporan Tahunan 2015 Berdasarkan
grafik
diatas
menunjukan
bahwa
untuk
kunjungan KIA dan KB masih memeperlihatkan data yang fluktuatif.
2. Analisis Lingkungan Internal a. Perspektif Pelanggan Salah
satu
kinerja
pelayanan
adalah
bagaimana
memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat tiga indikator yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu:
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 29
1. Customer Acquisition. Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana "pasien baru" menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir
menunjukkan
kecenderungan
peningkatan
kinerja. Rata-rata kunjungan pasien baru mencapai 17 % per tahun dengan jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2015
mencapai 18 %. Perkembangan jumlah
kunjungan pasien baru dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.5 Perkembangan jumlah kunjungan pasien baru Tahun Pasien Baru Total Pasien 2013 7721 54431 2014 9754 56435 2015 12687 70540 Rata-rata 10054 60671 Sumber: Laporan Tahunan 2015
% 15 18 18 17
2. Customer Loyality. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh
mana
Puskesmas
mampu
mempertahankan
pasien lama (kunjungan ulang) untuk menggunakan jasa layanan yang disediakan. Berdasarkan data historis 3 tahun
terakhir
rata-rata
84,3%
dengan
kunjungan
pasien lama terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 82% dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 86%. Perkembangan kunjungan pasien lama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 30
Tabel 2.6 Perkembangan jumlah kunjungan pasien lama Tahun Pasien Lama 2013 46710 2014 46681 2015 57853 Rata-rata 47707 Sumber: Laporan Tahunan 2015
Total Pasien 54431 56435 70540 60670
% 85 86 82 84.3
3. Keluhan Pasien Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Data survei kepuasan pelanggan yang tersedia dari tahun 2013-2015. Survei tentang kepuasan pelanggan terakhir dilakukan
pada
tahun
2015,
dengan
menyediakan
layanan keluhan pelanggan baik melalui kotak saran, maupun layanan pesan singkat (SMS). Sampai dengan bulan Desember 2015, terdapat 2 keluhan dari pasien dan seluruhnya telah direspon dan dapat diselesaikan dengan baik. b. Perspektif Proses Bisnis Internal Kinerja pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan (goal) pelayanan medis, yang meliputi kualitas mutu pelayanan (quality of services). Quality Of Services Kualitas
mutu layanan puskesmas mengacu pada SPM.
Perspektif proses bisnis internal yang diukur dari quality of service menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu sesuai dengan standar nasional. Dengan demikian PPK-BLUD
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 31
Puskesmas
Cisaat dapat memberikan mutu pelayanan
seperti harapan masyarakat. c. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Dalam pencapaian mutu layanan pada perspektif pertumbuhan
dan
pembelajaran,
dibutuhkan
upaya
manajemen dalam penyediaan sumber daya pelayanan, utamanya
dari
aspek
sumber
daya
manusia
dan
infrastruktur. Dalam perspektif ini terdapat empat aspek yang dinilai, yaitu: 1) Penyediaan Sumber Daya Manusia; PPK-BLUD UPTD
Puskesmas Cisaat senantiasa
menempatkan sumber daya manusia pada posisi sentral dalam pengelolaannya. Sebab keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci sukses
dalam
upaya
memberikan
pelayanan
yang
berkualitas bagi masyarakat. Oleh karenanya, seluruh aspek terkait dengan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Puskesmas Cisaat memiliki 1 Puskesmas Pembantu 5 Poskesdes, 10 Posbindu, 74 Posyandusebagai upaya untuk
mendekatkan
masyarakat
dan
pelayanan
membantu
kesehatan
pelaksanaan
kepada program
menuju tercapainya visi dan misi Puskesmas. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia saat ini tengah dilakukan berbagai upaya penyempurnaan fungsi manajemen; Penyempurnaan Sistem pengelolaan aset; pengembangan Penyempurnaan
kompetensi Sistem
dan
Reward
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
pembinaan and
karir;
punishment; Page 32
Pengembangan sumber daya manusia diprioritaskan pada pendidikan sumber daya manusia yang mempunyai daya
ungkit
Puskesmas kontribusi
yang
signifikan
berdasarkan
terhadap
prestasi,
terhadap
kemajuan
kompetensi
Puskesmas
pengembangan/pendidikan
yang
&
serta
mengutamakan
pelayanan, maka berbagai kegiatan manajemen umum, diantaranya
meningkatkan
kinerja
manajemen
operasional dengan mewujudkan indikator kinerja serta menyempurnakan sistem informasi manajemen; sistem pengelolaan
keuangan
dan
akuntansi
serta
mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi. Kebijakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia didasarkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi,
kebutuhan
Puskesmas sehingga memiliki daya ungkit yang besar dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dari alokasi biaya pengembangan sumber daya manusia, sampai akhir tahun 2015 Puskesmas telah memberikan kesempatan
peningkatan
pendidikan
berbagai
jenis
ketenagaan diantaranya tenaga perawat, tenaga medis, tenaga non medis, dan tenaga kesehatan lainnya. 2) Pengembangan Infrastruktur; Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur puskesmas
Dalam
menilai
kondisi
infrastruktur
digunakan dua indikator yaitu ketersediaan peralatan dan ruangan. Ketersediaan peralatan diukur dengan 3 proxy yaitu (1) kelengkapan peralatan, (2) kalibrasi, dan (3)
kondisi
peralatan
pada
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
layanan
rawat
jalan, Page 33
penunjang ketersediaan
medis,
dan
ruangan
non
diukur
medis.
Sedangkan
dengan
pemenuhan
standar minimum luas ruangan pada layanan rawat jalan, penunjang medis, dan non medis. Dari kinerja indikator perspektif pelanggan di atas dapat disimpulkan bahwa penyediaan sumber daya pelayanan
berupa
sumber
daya
manusia
dan
infrastruktur masih belum memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima. H.
Faktor Utama Penentu Keberhasilan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Dari hasil analisis di atas, dapat dikemukakan lima faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut: 1) Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan
aspek
pengendalian
internal
yang
berpihak pada kepentingan pasien; 2) Menerapkan
Standar
Pelayanan
Minimal,
meliputi
standar input, standar output dan standar mutu secara konsisten sesuai kaidah ilmu kedokteran klinik dan standar yang ditetapkan oleh departemen teknis terkait, serta melakukan evaluasi kinerja mutu pelayanan secara periodik dengan mengembangkan sistem pengukuran data kinerja secara bertahap; 3) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan PPK-BLUD Puskesmas
Cisaat
persoalan-persoalan
yang
ada
elementer
dalam
memecahkan
Puskesmas
melalui
pendidikan dan pelatihan; 4) Penataan kelembagaan dengan memperjelas peran dan komitmen semua komponen Puskesmas yang berfokus Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 34
pada peningkatan mutu layanan serta mengembangkan budaya kerja organisasi yang dilandasi etika kerja sesuai pedoman perilaku yang telah ditetapkan; 5) Pemanfaatan
pendanaan
subsidi
pemerintah
secara
efisien untuk memicu peningkatan mutu layanan; I.
Tujuan (Goals) 1) Meningkatnya prospek sebagai pemanfaatan peluang pasar; 2) Meningkatnya utilisasi PPK-BLUD PuskesmasCisaat; 3) Meningkatnya captive market dari 70% menjadi 90% pada tahun 2020; 4) Tertangkapnya
ceruk
pasar
sebesar
10
%
dari
prospek yang ada;
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 35
BAB III RENCANA PEMASARAN
A. Sasaran, Target, dan Strategi 1. Sasaran, Indikator dan Target Volume Kegiatan 2017 – 2020 Sasaran yang ingin dicapai oleh PPK-BLUD Puskesmas Cisaat adalah: a. Tercapainya target program upaya kesehatan masyarakat; b. Terpenuhinya peningkatan kepuasan pelanggan; c. Terpenuhinya pemenuhan diversifikasi layanan; d. Terpenuhinya peningkatan profesionalisme dan komitment sumber daya manusia; e. Tercapainya target pendapatan; 2. Indikator Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan Tabel 3.1 No. 1
PROGRAM Upaya Kesehatan
KEGIATAN Rawat jalan
Indikator Kinerja I. Cakupan Rawat Jalan
Target (%)
100%
II. Pemberi Pelayanan Medis
Perorangan
(Dokter) : a. Poli Umum
100%
b. Poli Gigi
100%
c. Pustu
50%
d. Pusling
30%
e. Ruang Tindakan
50%
III. Jam buka pelayanan :
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 36
a. Poli Umum, gigi,
8 Jam
KIA/KB, Pustu, Pusling dan ruang tindakan b. PONED 24Jam Pendaftaran
Waktu Yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien : Registrasi Pasien dan catatan medik : 1) Lama waktu proses pendaftaran dan pencarian catatan medic pasien lama : 1.1. Pasien Tunai Baru
5Mnt
1.2. Pasien Tunai Lama
2Mnt
1.3. Pasien BPJS Baru
6Mnt
1.4. Pasien BPJS Lama
3Mnt
1.5. Pasien Baru Jamkesda
5Mnt
1.6. Pasien Lama Jamkesda
2Mnt
2) Lama waktu distribusi
2Mnt
catatan medik ke poli pelayanan 3) Kelengkapan informed
100%
consent 4) Kelengkapan pengisian
100%
identitas pasiendi Family Folder 5) Tata kelola rekam medik
100%
6) Durasi Waktu Rekam Medik ke Buku : -
RM Tunai
60Mnt
-
RM BJPS dan
90Mnt
Jamkesda 7) Waktu tunggu pasien
15Mnt
rawat jalan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 37
8) Kenyamanan ruang
80%
tunggu 9) Kepuasan Pelanggan Poli Umum
1. Skrining Catatan Medik dan
80% 1 Mnt
peresepan 2. Pemeriksaan Tekanan
1 Mnt
Darah 3. Mengukur Suhu Tubuh
5 Mnt
4. Penimbangan Berat Badan
30 dtk
5. Pengukuran Tinggi Badan
1 Mnt
6. Anamnesa & Pemeriksaan
5 Mnt
dokter 7. Registrasi Rujukan
3 Mnt
8. Registrasi Surat Sakit
3 Mnt
9. Kompetensi Petugas
100%
Pemeriksa adalah dokter dibantu oleh Perawat 10. Kepuasan Pelanggan Poli Gigi
1.
Skrining Catatan Medik,
80% 2 Mnt
peresepan dan Rekam medic 2.
Anamnesa & pemeriksaan
5 Mnt
Fisik 3.
Persiapan Mental pasien
3 Mnt
pratindakan 4.
Persiapan Alat-alat
5 Mnt
5.
Tindakan Penambalan
2 Mnt
Sementara 6.
Tindakan Penambalan
15Mnt
Tetap 7.
Tindakan Penambalan
13Mnt
Permanent setelah Perawatan syaraf (mumifikasi) 8.
Tindakan pencabutan gigi anak kooperatif :
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 38
8.1. Dengan Chlorethyl
10Mnt
8.2. Dengan Anestesi
15Mnt
injeksi 9.
Tindakan Pencabutan gigi anak tidak kooperatif : 9.1. Dengan chlorethyl
10Mnt
9.2. Dengan anestesi
15Mnt
injeksi 10.
Tindakan Pencabutan gigi dewasa : 10.1. Dengan penyulit
30Mnt
10.2. Tanpa penyulit
25Mnt
11. Sterilisasi alat 11.1. Dengan chlorine
15Mnt
11.2. Direbus
60Mnt
12. Kepuasan Pelanggan a.
Skrining Catatan Medi
70% 1 Mnt
Pasien b.
Proses Pemeriksaan :
1. Pemeriksaan Ibu hamil normal : 1.1. Ibu Hamil Baru
30Mnt
1.2. Ibu Hamil Lama
20Mnt
2. Pemeriksaan Ibu Hamil dengan risti : 2.1. Baru
30Mnt
2.2. Lama
20Mnt
3. Pemeriksaan Ibu Nifas : 3.1. KF II
30Mnt
3.2. KF III
20Mnt
4. Pemeriksaan Neonatal 4.1. KN II
30Mnt
4.2. KN III
20Mnt
5. Pelayanan KB Baru
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
5.1. IUD
30Mnt
5.2. Implant
30Mnt
Page 39
5.3. Suntik dan Pil
15Mnt
6. Pelayanan KB Lama/Kontrol: 6.1. IUD
20Mnt
6.2. Implant
20Mnt
6.3. Suntik dan Pil
10Mnt
7. Pelayanan Imunisasi : 7.1. BCG
15Mnt
7.2. DPT
15Mnt
7.3. Polio
5 Mnt
7.4. Campak
15Mnt
7.5. TT Bumil
10Mnt
7.6. TT Catin
10Mnt
8. Kepuasan Pelanggan Tindakan Medis
a. Skrining Catatan Medik
80% 1 Mnt
Pasien b. Jenis Tindakan Medis 1. Corpus Alienum
15Mnt
2. Extraksi kuku
15Mnt
3. Extirpasi Clavus
30Mnt
4. Extirpasi Lipoma /
20Mnt
Veruka Vulgaris 5. Ganti Verban
5Mnt
6. Hecting Vulnus Laceratum : -
< 10 jahitan
15Mnt
-
> 10 jahitan
20Mnt
7. Incisi Abses
10Mnt
8. Inhalasi
20Mnt
9. Irigasi Serumen
20Mnt
10. Oksigenasi
2 Mnt
11. Pemasangan Infus
15Mnt
12. Pemasangan Kateter
10Mnt
13. Pemasangan Spalk
15Mnt
14. Penanganan Convulsi -
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Pada Anak
2 Mnt
Page 40
-
Pada Dewasa
3 Mnt
15. RJP
30Mnt
16. Sircumcisi
20Mnt
17. Sterilisasi Alat dengan
30Mnt
sterilisator kering 18. Up Hecting
5 Mnt
19. Up Infus
5 Mnt
20. Up Kateter
5 Mnt
21. Wound Toilet (WT) : -
WT Ringan
5 Mnt
-
WT Sedang
15Mnt
c. Kemampuan menangani life
80%
savinganak dan dewasa d. Pemberi pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ACLS/AT LS e. Waktu tanggappelayanan
80%
petugas ruangtindakan medis sederhana maksimal
90%
5 menit
80%
f. Kepuasan Pelanggan Klinik Mentari (Layanan VCT HIV ADIS dan IMS) 1. Waktu Konseling Pratest
20Mnt
2. Waktu Konseling Pascatest
20Mnt
3. Pengambilan sampel Duh Tubuh Vagina
20Mnt
4. Pengambilan sampel Duh Tubuh Ureter
5 Mnt
5. Pengambilan sampel Duh Tubuh Anus
20Mnt
6. Sterilisasi Alat dengan sterilisasi kering 7. Kepuasan Klien Pelayanan Konseling (Gizi,
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
30Mnt 80% 1 unit
Page 41
Laktasi, Sanitasi) Penanganan Rujukan Ketersediaan sarana dan
100% 90%
prasarana penunjang Kematian pasien < 24 jam Kepuasan Pelanggang Farmasi
a. Ketersediaan obat sesuai
0% 80% 100 %
kebutuhan b. Ketersediaan obat Essensial
80 %
c. Ketersediaan obat Generik
100 %
d. Tata kelola obat sesuai
100%
standar e. Waktu pelayanan obat : -
Skrining Resep
1 Mnt
-
Menyiapkan Obat sesuai
3 Mnt
resep -
Peracikan Obat
3 Mnt
-
Informasi etiket obat
1 Mnt
kepada pasien f. Waktu tunggu pelayanan
5 Mnt
obat jadi g. Waktu tunggu pelayanan
8 Mnt
obat racikan h. Penulisan resep sesuai
100 %
formularium i. Tidak adanya kejadian
100 %
kesalahan pemberian obat j. Tata kelola dokumen resep k. Kepuasan Pelanggan Laboratorium
100 % 80%
a. Jenis Pemeriksaan : 1)
Pemeriksaan HIV Rapid
30 Mnt
test 2)
Pemeriksaan IMS Rapid
30 Mnt
test 3)
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Pemeriksaan RPR dan RPR
60 Mnt
Page 42
titer 4)
Pemeriksaan sputum BTA
60 Mnt
5)
Pemeriksaan Golongan
15 Mnt
Darah 6)
Test Urine Kehamilan
15 Mnt
7)
Test Protein Urine
15 Mnt
8)
Pemeriksaan Lakmus
15 Mnt
Ketuban 9)
Pemeriksaan Gula Darah
15 Mnt
stik 10) Pemeriksaan Asam Urat
15 Mnt
stik 11) Pemeriksaan Cholesterol
15 Mnt
stik 12) Pemeriksaan Haemoglobin
15 Mnt
stik 13) Pemeriksaan Gula darah
30 Mnt
foto meter 14) Pemeriksaan Asam Urat
30 Mnt
foto meter 15) Pemeriksaan Cholesterol
30 Mnt
foto meter 16) Pemeriksaan Haemoglobin
30 Mnt
SAHLI 17) Pemeriksaan LED
30 Mnt
18) Pemeriksaan Trombosit
60 Mnt
19) Pemeriksaan Leucocyt
60 Mnt
20) Pemeriksaan PH Urine
15 Mnt
21) Pemeriksaan Glucosa
15 Mnt
Urine 22) Hitung Jenis
30 Mnt
23) Konseling Pasien TB Baru
30 Mnt
b. Hasil lab terkonfirmasi
100%
kepada petugas medis/berkompoten c. Pelayanan Laboratorium
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
100%
Page 43
sesuai jam kerja selama 6 hari kerja d. Tidak adanya kesalahan
100 %
penyerahan hasil laboratorium e. Kepuasan pelanggan PONED
80%
Jenis Tindakan dan waktu yang dibutuhkan : (kasus/tahun) -
Menyiapkan alat kesehatan
30 Mnt
dan sterilisasi -
Melaksanakan asuhan
15 Mnt
antenatal -
Melaksanakan asuhan
360 Mnt
persalinan normal kala 1 primi -
Melaksanakan asuhan
120 Mnt
persalinan normal kala 2 dan 3 -
Melaksanakan asuhan
120 Mnt
persalinan kala 4 -
Melaksanakan asuhan ibu
360 Mnt
nifas -
Melaksanakan asuhan bayi
60 Mnt
baru lahir -
Melakukan pencatatan
15 Mnt
pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir -
Mencatat register
55 Mnt
kunjungan -
Melaksanakan pelayanan
60 Mnt
kegawat daruratan maternal dan neonatal -
Melaksanakan asuhan pra
60 Mnt
rujukan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 44
-
Melakukan pembinaan kepada bidan PONED
60 Mnt
-
Membuat jadwal piket
30 Mnt
-
Bertanggungjawab atas kebersihan dan penataan
60 Mnt
ruangan -
Bertanggungjawab atas pemeliharaan dan
60 Mnt
pengamatan alat medis dan non medis -
Membuat laporan kegiatan setiap bulan
-
10 Mnt
Membuat laporan pelayanan persalinan
15 Mnt
peserta BPJS ke Pcare -
Melaporkan dan mengajukan pengkleman
15 Mnt
pembayaran persalinan -
Menyetorkan pendapatan pelayanan pasien umum
15 Mnt
kebendahara penerimaan puskesmas -
Membuat POA kebutuhan obat, alkes dan BHP
-
Melaksanakan home visit
60 Mnt
-
Melaksanakan kerjasama
180 Mnt
lintas program dan lintas sektoral 12
SP2TP
Pencatatan
a. Tepat Waktu Laporan
Pelaporan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
180 Mnt Tanggal
1. Laporan Promkes
5
2. Laporan KIA-KB
5
3. Laporan Kesling
5
4. Laporan Gizi
5
5. Laporan P2M
5
6. Laporan Imunisasi
5
7. Laporan SP2TP
5
Page 45
8. Laporan Kesehatan
5
Jiwa 9. Laporan Lansia
5
10. Laporan UKS
5
11. Laporan Perkesmas
5
12. Laporan UKGS/Gigi
5
13. Laporan UKK
5
14. Laporan LPLPO (Obat)
5
15. SIHA HIV AIDS dan IMS offline dan online
25
Ke Kemenkes 16. Laporan Survelans
Senin minggu 1 Hari kerja
b. Registrasi Pasien dan Catatan Medik 1. Waktu pembuatan dan
5 menit
pencarian catatan medic 2. Lama waktu distribusi
2 menit
catatan medic ke Poli pelayanan 3. Kelengkapan pengisian
100%
dan penataan kembali rekam medic 24 jam setelah selesai pelayanan 4. Kelengkapan informed
100%
consent setelah mendapatkan informasi yang jelas 5. Waktu tunggu pasien
15 menit
rawat jalan 6. Kenyamanan ruang
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
80%
Page 46
tunggu 7. Tata kelola rekam
100%
medik 8. Kepuasan Pelanggan Manajemen
Tata Usaha
80% 100 %
1. Tindak lanjutpenyelesaian
Adminitrasi
hasil pertemuan/rapat 100 %
2. Kelengkapan laporan akuntabilitaskinerjaPuskes mas
80 %
3. Ketepatan waktupenyelesaian kenaikan pangkatpilihan
100 %
4. Ketepatan waktupenyelesaian kenaikan pangkatreguler
100 %
5. Karyawan yang mendapat/terpaparpelatiha n minimal 1 kali setahun 6. Ketepatan
85 %
waktupenyusunan laporan keuangan 7. Ketepatan waktupenyetoran
Inventaris
Pemeliharaan
penerimaan tunai
85 %
1. Kecepatan waktu
85 %
Sarana Puskesmas
menanggapi kerusakan alat 85%
2. Ketepatan waktupemeliharaan alat
100%
3. Registrasi Alat, barang, dan mebeuler
3. Target Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan a. Rawat jalan Umum
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 47
Grafik 3.1 Kunjungan Rawat Jalan Umum Tahun 2015danTarget Tahun 2015 s/d Tahun 2020
120000 98657
100000
89688 81534 74122
80000 67384 61258 60000 40000 20000 0 2015
2016
2017
Kunjungan Rawat Jalan Umum
2018
Column1
2019
2020
Column2
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan umum tahun 2015 sebanyak 61258 orang pasien. Untuk proyeksi peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10 % pertahun.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 48
b. Rawat jalan Gigi Grafik 3.2 Kunjungan Rawat Jalan Gigi Tahun 2015dan Target Tahun 2015 s.d 2020 12000 9760
10000 8872 8066 8000
7333 6666 6060
6000
4000
2000
0 2015
2016
2017
2018
2019
2020
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan gigi tahun 2015
sebanyak
6060
orang
pasien. Untuk proyeksi
peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10% pertahun.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 49
c. Persalinan Grafik 3.3 Kunjungan Persalinan Tahun 2015 s.d 2020 2500
2000 1991 1810 1645
1500 1496 1360 1000
1236
500
0 2015
2016
2017
2018
2019
2020
292 Jumlah kunjungan persalinan tahun 2015 sebanyak 1236 orang pasien. Untuk proyeksi peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10 % pertahun.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 50
d. Kunjungan KIAdan KB Grafik 3.4 Grafik Kunjungan KIA dan KB Tahun 2015 dan Target Tahun 2015 s.d 2020 4500 3970
4000
3609
3500
3281 2983
3000 2500
2712 2465
2000 1500 761
837
2015
2016
1000
921
1013
1114
1226
500 0
2017 2018 2019 Kunjungan KIA Kunjungan KB
2020
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan KIA dan KB tahun 2015
sebanyak
3226
orang
pasien. Untuk proyeksi
peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10% pertahun.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 51
e. Pelayanan Penunjang Laboratorium Grafik 3.5 Kunjungan Laboratorium Tahun dan Target Tahun 2015 s.d 2020 4000
3765 3423
3500
3112 2829
3000 2572
2500
2338
2000 1500 1000 500 0 2015
2016
2017
2018
2019
2020
Kunjungan Labolatorium
Jumlah
kunjungan
2015sebanyak
2338
pasien orang
Laboratorium pasien.
Untuk
tahun proyeksi
peningkatan target jumlah kujungan tahun berikutnya, diharapkan terdapat peningkatan minimal sebanyak 10% pertahun.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 52
B. Strategi Memasuki Pasar Tabel 3.2 Daya Tarik Puskesmas Cisaat terhadap Konsumen No
Segmen
Daya Tarik yang Ditawarkan saat Ini
Pasar 1
Individu
Salah
satu
Puskesmas
Mampu
Ponedmilik
Pemerintah yang berada di Kabupaten Sukabumi
Lebih terjangkau dari segi tarif pelayanan jika dibandingkan
dengan
pelayanan
pada Rumah
Sakit atau pelayanan klinik sawasta
Memiliki
pelayanan
kesehatan
yang
cukup
memadai
Pelayanan
diberikan
dengan
sigap
dengan
mengutamakan keramahan 2
Peserta JKN
Pelayanan dilaksanakan dengan “one day service”. Sifat pasar JKN PBI adalah Dump Menerima pasien dari luar wilayah kerja PPKBLUD Puskesmas
Biaya pengobatan atas segala resiko dibayar oleh pemerintah
Pelayanan JKN Mandiri dilayani
Pelayanan
administrasi
dan
rujukan
serta
dokumen lainnya dilayani di lingkungan PPKBLUD Puskesmas Cisaat
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 53
Analisis Detail Tabel 3.3 Analisis Detail NO
1
2
3
4
PERTANYAAN KUNCI Produk apa yang diinginkan konsumen
JAWABAN KUNCI Pelayanan-pelayanan yang baik,dan pasiennyadilayani secara menyenangkan
Apa sebetulnya
Ingin mengadukan keluhaningin
kebutuhan utama
ditanggapi dan ingin dijelaskan
konsumen
tentang keluhannya
Bagaimana produk
Memberikan pelayanan yang
anda bisa memuaskan baikdikemas sesuai dengan konsumen
keinginan pelanggan /konsumen
Siapa yang
Pasien,Keluarga pasien dan orang-
berpengaruh terhadap
orang yang pernah mendapatkan
pembelian produk
pelayanan yang menyenangkan di
anda
PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Siapa yang mengambil 5
keputusan dalam proses pembelian
Pasien dan keluarga pasien
produk anda
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 54
Siapa yang 6
bertanggung jawab
Kepala Unit
terhadap penjualan produk anda Bagaimana dukungan
7
pemerintah terhadap
Sangat baik
produk yang anda hasilkan
Tabel 3.4 Trend yang diminati Pasar
No
1
Trend yang diminati pasar yang berkaitan dengan pelayanan produk anda Pelayanan Ruang
Faktor Pengungkit Trend yang diminati pasar
Tindakan
Pelayanan kepada pelanggan segera di lakukan
Pelayanan relatif cepat
Ditunjang dengan peralatan yang memadai dan siap pakai
Memberikan pelayanan sesuai SOP
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
SOP jam kerja
Page 55
2
Pelayanan Rawat
Pelayanan Cepat
Jalan
Fasilitas lengkap, nyaman dan atraktif
Pelayanan mengutamakan keluhan dan pemberian edukasi kepada pelangan
One day service
C. Strategi Pemasaran Menginformasikan produk pelayanan Puskesmas kepada nyche market dan captive market, melakukan riset pasar dengan metode survei dan kuisioner tentang demand masyarakat tentang produk pelayanan PPKBLUD Puskesmas yang menyenangkan. Promosi melalui media elektronik dan media cetak. Puskesmas menyenangkan
Cisaatmemberikan
pelayanan
dengan
semua
masyarakatdengan Metoda
mutu
pelayanan
pelayanan
bidikan yang
diberikan
minimal,
berstandar
yang lapisan
nasional.
berdasarkan
standar
paripurna
dengan
pelayanan
mengaktifkan unit pengaduan masyarakat. Kebijakan
Tarif
PPK-BLUD
Puskesmas
Cisaat
menggunakan tarif berdasarkanPerda tentang Retribusi, PelayananPromosi Puskesmas Cisaatdilakukan dengan berbagai cara yaitu promosi langsung dilakukan oleh seluruh karyawan dan melalui media massa, mengikuti moment
moment
penting,
brosur
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
dan
leaflet
serta Page 56
membuka jaringan pelanggan melalui internet. PPK-BLUD Puskesmas Cisaat menawarkan produk jasa pelayanan sebagai berikut: 1) Rawat jalan 2) Rawat inap Persalinan 3) Kunjungan Dokter Specialis anak dan Kandungan 4) LayananTindakan 5) Layanan Pemeriksaan Penunjang terdiri dari Farmasi dan Laboratorium 6) LayananGizi 7) Kunjungan Rumah 8) Klinik Gizi 8)Klinik Sanitasi 9)Klimik Remaja 10) Klinik Mentari (Layanan VCT dan IMS) 11) Layanan Model Santun Lansia. Produk layanan diberikan pada para pelanggan yang datang ke PPK-BLUD Puskesmas Cisaat maupun yang ingin dilayani di rumah,dan pelayanan rujukan baik dari atau ke FKTP Tingkat II(Rumah Sakit) atau FKTP Tingkat I (Puskesmas) lainnya. Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memilikikompetensi sesuai standar Profesi yang di tetapkan.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 57
BAB IV RENCANA MANAJEMEN
A. Kondisi Manajemen dan Staf Implementasi strategi yang berhasil sebagian besar sangat bergantung pada struktur organisasi Puskesmas. Struktur membantu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kunci Puskesmas dan bagaimana cara kegiatan-kegiatan tersebut
dikoordinasikan
untuk
mencapai
tujuan
strategi. Untuk menjalankan bisnis Puskesmas yang sehat,
tranparan
dan
akuntabel
dipandang
perlu
dilengkapi dengan perangkat sebagai berikut: Organisasi Puskesmas dibentuk atas dasar kebutuhan berdasarkan penetapan (good setting) yang terukur. Dewan pembina dipilih berdasarkan kewenangan yang diusulkan
oleh
Kepala
Puskesmas
kepada
Bupati
untuk ditetapkan. Keunggulan
strategi
melalui
optimalisasi
struktur
organisasi Puskesmas serta pemberdayaan manajemen dan staf ditetapkan melalui: Pencapaian
efesiensi
dan
efektivitas
melaui
pemenuhan spesialisasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta pertumbuhan integritas moral. Pengembangan
keahlian
fungsional
baik
klinis
maupun non klinis. Diferensiasi dan delagasi keputusan operasional dan jenjang otoritasleverage tertentu. Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 58
Penilaian rentang kendali terpusat atas keputusankeputusan strategi. 1. Lokasi dan Lingkungan a)
PPK-BLUD Puskesmas Cisaat berada diwilayah kerja kecamatan Cisaat Kota yang merupakan kecamatan terdekat dengan ibu kota Sukabumi (5 km) dengan luas wilayah kerja 972,83 km2 .
b)
Wilayah kerja terdiri dari 6 Desa yaitu : desa Cisaat , desa Sukamanah, desa Cibatu, desa Sukasari, desa Nagrak, desa Sukaresmi.
c)
d)
Batas wilayah kerja Puskesmas Cisaat Sebelah Utara
: Puskesmas Kadudampit
Sebelah Selatan
: Puskesmas Cibolang
SebelahTimur
: Cipelang Kota Sukabumi
Sebelah Barat
: Puskesmas Selajambe
Jalur transportasi ke Puskesmas dan antar desa dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan roda empat.
e)
Sarana komunikasi : Siaran radio dan televisi dapat diterima di seluruh desa. Jaringan telepon dan surat kabar sudah dapat dinikmati di 6 desa
wilayah kerja
dan Pelayanan Internet dengan sistem WI-FI Free f)
Area Parkir kendaraan roda dua ,dan roda empat
g)
Mushola dan tempat Tunggu pasien yang di sediakan dengan sarana yang disediakan dengan memadai demi kenyamaan pasien dan keluarga
h) Sumber Daya Fisik Puskesmas Cisaat memiliki luas tanah 2981m2 Alamat
: Jl Gelanggang Olah Raga Cisaat
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 59
Nomor Telepon
: (0262) 216476
Email
: [email protected]
Puskesmas Cisaat memiliki 1 Puskesmas Pembantu yaitu :
Pustu Sukaresmi terletak di desa Sukaresmi .
2. Bangunan Puskesmas Induk Situasi dan kondisi bangunan PPK-BLUD Puskesmas Cisaat Induk terdiri dari 2 lantai, lantai 1 adalah bangunan untuk sarana pelayanan, lantai 2 untuk sarana administrasi : Lantai 1 Sarana Pelayanan terdiri dari : -
Ruang Pendaftaran
-
Ruang Pelayanan Gigi
-
Ruang Pelayanan Umum
-
Ruang Laboratorium
-
Ruang Gudang Farmasi
-
Ruang Apotik
-
Ruang Tunggu Pasien
-
Ruang Tindakan
-
Ruang Pelayanan KIA dan KB
-
Ruang Klinik Mentari
-
Ruang Bank Sampah
-
Ruang Gudang
-
Ruang PONED : -
1 Ruang Pendaftaran
-
1 Ruang Bidan
-
1 Ruang Admin PONED
-
1 Ruang Partus
-
2 Ruang Nifas
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 60
-
1 Ruang Penanggung Jawab
-
1 Ruang Sterilisasi
-
1 Ruang Gudang
-
1 Ruang Dapur PONED
-
1 WC Karyawan
-
3 WC Pasien
-
1 WC Karyawan
-
1 WC Pasien Lansia
-
1 WC Pasien
Lantai 2 Sarana Administrasi terdiri dari : -
Ruang Kepala Puskesmas
-
Ruang Tata Usaha
-
Ruang Programmer
-
Ruang Rapat
-
Ruang Inventaris
-
Mushola
-
WC Karyawan
Tempat parkir ambulance Tempat parkin roda 2 dan 4
3. Kendaraan Operasional Kendaraan yang dimiliki : 1. 1 buah kendaraan roda 4 merek Suzuki warna silver dengan Nomor Polisi
F 7035 U
dan 1 Ambulance
merek Tata Super Ace DLS warna putih dengan Nomor Polisi F 9906 V 2. 7 buah kendaraan bermotor roda 2 yang terdiri dari : - Sepeda motor Yamaha Vega R warna putih dengan nomor polisi F 3809 U Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 61
- Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi F 4151 U - Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi F 4135 U - Sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan nomor polisi F 5313 U - Sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan nomor polisi F 5282 U - Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi F 6760 U - Sepeda motor X-Ride Yamaha warna merah dengan nomor polisi F 2048 U. Perlengkapan kantor : Mebeulair Lengkap Alat komunikasi yang dimiliki Puskesmas induk adalah 1 buah telepon dengan nomor (0262) 216476 dan e-mail ([email protected]) Alat penerangan yang digunakan/dimiliki berupa Listrik 3000 Kwh / 3 Kvadan berupa Genset 4. Alat Rumah Tangga Kantor Alat Rumah Tangga Kantor yang dimiliki : a) Perlengkapan kantor
Mebeulair Lengkap Alat – alat Elektronik Komputer 7 set : Merk Acer 4 set, 3 set Merk hp 6 buah Laptop : 3 buah Merk lenovo, 3 buah Merk Hp. 5 buah Printer : 3 buah merek Epson, 2 buah merek Hp
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 62
3 buah Modem, Wifi 2 buah kamera digital 1 merek Samsung, 1 merek linux 2 buah Infocus Flashdisk (USB) 5 buah Lemari Es Vaksin b) Alat Rumah Tangga Kantor Alat Rumah Tangga Kantor yang dimiliki:
2 buah Televisi (32 inchi di ruang tunggu dan 21 inchi di Ruang Poned)
1 Radio Kaset
5 Kipas Angin
5 Dispenser
1 buah Kompor Gas Merk Rinnai
1 buah Kompor Blue Gas Suatu bisnis harus merancang lingkungan kerja yang
akan memotivasi karyawan sehingga menolong keberhasilan bisnisdan juga memonitor dan mengevaluasi karyawan untuk memberikan kompensasi. 5. Data Kualifikasi Pendidikan
Karyawan
Sesuai
Dengan
Jenjang
Tabel 4.1 Data Kualifikasi Karyawan sesuai dengan jenjang pendidikan CISAAT TAHUN 2016 No
Pendidikan
Jumlah Keterangan
1
Administrasi (S2)
1
Kepala Puskesmas
2
Dokter Umum (S1)
3
2 PNS 1 DHL
3
Dokter Gigi (S1)
1
1 PNS
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 63
4
SKM
1
1 PNS
5
Sarjana Administrasi Negara
3
2 PNS, 1 PHL
6
Sarjana Ekonomi
1
1 PNS
7
SI Apoteker
1
1 PHL
8
Sarjana Ilmu Sosial
1
1 PHL
9
Asisten Apoteker
1
1 PNS
10
D3 Kebidanan
19
11
D3 Nutrisionis
1
1 PNS
12
D3 Keperawatan
8
4 PNS,4 PHL
13
D3 Perawat Gigi
1
1 PHL
14
SPK
2
2 PNS
15
D3 Akutansi Komputer
1
1 PNS
16
D3 Komputer
1
1 SUKWAN
17
D1 Kesehatan
1
1 PNS
18
SMA
6
3 PNS, 3 SUKWAN
19
SMP
2
2 PNS
7 PNS,10 BHL,2 PTT
1. Jaminan Kesehatan Karyawan Bagi PNS menjadi pesertaBPJS non PBI dan bagi Tenaga non PNS menjadi peserta BPJS PBI. 2. Akuntansi
Sistem Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
adalah
pendapatan,
basis
belanja
kas
dalam
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
untuk Laporan
pengakuan Realisasi
Page 64
Anggaran dan basis akrual untuk pengkuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca basis.
Penanggung
Jawab
adalah
pejabat
penanggung
jawab keuangan dalam hal ini sesuai SOTK adalah bendahara pentor 3. Hukum Badan Hukum yang melindungi : Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi karena Puskesmas
Cisaatadalah
merupakan
salah
satu
perangkat pemerintah daerah Keuntungan :
Setiap permasalahan yang terjadi di Puskesmas selalu
dilaporkan
pimpinan
ke
Kepala
Dinas
Kesehatan sekaligus untuk mendapat arahan dan bimbingan. 4. Keamanan Keamanan umum dan pelanggan akan dipercayakan kepada satuan pengamanan (Satpam) dalam tahap permohonan setelah BLUD
Keamanan pasien dipercayakan kepada petugas di ruangan tempat pasien dan keluarga
Dokumen
pasien
berada dibawah
atau
rekam
pengelolaan
medik
sementara
Rawat Jalan
dan
disimpan di lemari khusus. B. Proyeksi Kebutuhan SDM Perencanaan sumber daya manusia adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 65
permintaan-permintaan (demand) bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi
tersebut.
Dari
batasan
ini,
sekurang-
kurangnya ada kegiatan dalam perencanaan sumber daya manusia, yakni: 1) Persediaan sumber daya manusia pada saat ini. 2) Permalan (perkiraan) suplai dan permintaan sumber daya manusia. 3) Rencana untuk menambah tenaga kerja yang bermutu. 4) Berbagai
prosuder
pengawasan
dan
evaluasi
untuk
memberikan umpan balik kepada sistem. 5) Secara manusia
lebih
sempit
berarti
lagi,
perencanaan
mengestimasi
sumber
secara
daya
sistematik
permintaan (kebutuhan) dan suplai tenaga kerja dari suatu organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia di suatu organisasi adalah sangat penting bukan saja bagi organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi masyarakat. 6) Keuntungan-keuntungan
yang
dapat
ditarik
dari
perencanaan sumber daya manusia itu antara lain sebagai berikut:
Mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia.
Menyesuaikan kegiatan tenaga kerja dengan tujuan organisasi.
Membantu program penarikan tenaga dari bursa atau perasaan tenaga kerja secara baik.
Pengadaan tenaga kerja baru secara ekonomis.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 66
Dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia.
Mengembangkan
sistem
manajemen
sumber
daya
manusia. C. Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Sub Sistem 1. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah dan jenis tenaga Puskesmas Cisaat 2016 dan proyeksinya sampai tahun 2020. Tabel 4.2 ProyeksiPengembangan Jumlah SDMPuskesmasCisaat. Tahun 2016-2020 No 1
Pendidikan
2016
2017
2018
2019
2020
1
1
1
1
1
S1 Kedokteran, Sarjana
Keterangan Kepala 1Puskesmas
Kesehatan Masyarakat 2
Management (S1)
3
3
3
3
3
Jenjang karir
3
Sarjana
1
2
2
2
2
Rekruitmen,
Akutansi(S1), D3
Jenjang karir
Akutansi 4
Sarjana
1
1
1
1
1
Jenjang Karier
-
1
2
2
2
Kunjungan dr.Sp
3
3
3
3
Rekruitmen
1
2
2
2
Jenjang Karier,
Ilmu.Pol(s1) 5
Dokter Spesialis
6
Dokter umum
7
Dokter Gigi
3 1
Rekruitmen NERS
-
-
1
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
1
1
Jenjang Karier,
Page 67
8
Keperawatan
Rekruitmen
9
Apoteker
1
1
1
1
1
10
SKM (S1)
1
1
1
1
1
11
S1 Gizi
-
1
1
1
1
Jenjang karir
2
Jenjang karir
Masyarakat 12
S1 Keperawatan
-
-
2
2
13
D4 Kebidanan
3
3
4
4
4
15
D4 Keperawatan
-
-
1
1
2
Jenjang karir
Gigi 16
D3 Kebidanan
8
8
9
9
9
Rekruitmen
17
D3 Keperawatan
8
8
10
10
10
Rekruitmen
18
D3 Keperawatan
1
2
2
2
2
Rekruitmen
Gigi 19
D3 Farmasi
-
-
1
1
1
Rekruitmen
20
D3 Kesling
-
1
1
1
1
Rekruitmen
21
D3 Gizi
1
1
1
1
1
Rekruitmen
22
D3 Analis
-
1
1
1
1
Rekruitmen
23
S1 Komputer
-
-
1
1
1
Jenjang karir, Rekruitmen
24
D3 Komputer
1
1
1
1
1
Jenjang Karier, Rekruitmen
25
Pekarya
1
1
1
-
-
Kesehatan 26
SPK
2
2
2
2
2
27
SMF
1
1
1
1
-
28
SMA Sederajat
1
1
1
1
1
29
SMP
1
1
-
-
-
30
Sopir
1
1
2
2
2
Rekruitmen
31
Satpam
-
1
1
1
1
Rekruitmen
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 68
2. Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Sub Sistem Berdasarkan Sistem yang saat ini berjalan, proyeksi kebutuhan pengembangan sub sistem dapat diidentifikasi yaitu yang terkait dengan sitem Core Business dan Sistem Suppor Business. Sistem Core Business yang dibutuhkan sampai tahun 2020 yaitu : a.
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Produk Layanan;
b.
Penyediaan Layanan General Ceck Up;
c.
Penyediaan Home Care;
d.
Penyediaan Ruangan Laboratorium;
e.
Penyediaan Ruangan One Day Care. Dalam mencapai sub sistem di atas, beberapa sistem
pendukung antara lain: Sub Sistem Tata Kelola SDM Sub Sistem Tata Kelola Barang Sub Sistem Informasi Keuangan Sub Sistem sebagai bahan pengambilan keputusan Sub Sitem Peningkatan Mutu berbasis Sertifikasi ISO. D. Strategi Pemenuhan Kebutuhan SDM Dan Sub Sistem Sampai tahun 2015 pemenuhan kebutuhan SDM dan Sub Sistem dilaksanakan melalui pengadaan tenaga strategi dari PNS maupun Tenaga strategi lainnya yang non
PNS.
Pengembangan
Sub
Sistem
Pendukung
dilaksanakan melalui analisis pengadaan pemenuhan sistem serta kerjasama operasional.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 69
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuan, kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan penanggung
jawab
pelaksanaan
kegiatan
di
PPK-BLUD
Puskesmas Cisaatdilihat dengan pendekatan Balanced Score Card. Pendekatan ini menggunakan perspektif Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Proses Bisnis, dan Keuangan. Program-program yang dituangkan di Rencana Strategi Bisnis (RSB) PPK-BLUD Puskesmas Cisaatini ditekankan pada strategi pengembangan core bisnis Rumah Sakit yaitu pada upaya kesehatan perorangan dengan tidak meninggalkan program-program wajiblain yang menjadi kewajiban sebuah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas). A. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PPK-BLUD Puskesmas Cisaat dalam upaya mewujudkan visi dan misi memberikan kebijakan sebagai berikut: 1. Pengembangan proses pelayanan yang berorientasi kepada customer. 2. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan menekankan patient safety dan penyempurnaan proses pelayanan yang mengacu evident base dan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 3. Pengembangan
akses
pelayanan
kesehatan
dengan
peningkatan cakupan, jenis dan kemampuan pelayanan yang didukung oleh manajemen, teknologi dan SDM yang kapabel dan berkomitmen.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 70
Arah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut: C. RENCANA CAPAIAN KINERJA PPK-BLUD PUSKESMAS CISAAT DALAM 5 TAHUN MENDATANG No. 1
PROGRAM Obat dan
KEGIATAN
Indikator Kinerja
Tersedianya kebutuhan
Tersedianya obat, perbekalan
Perbekalan
obat-obatan, bahan
kesehatan
Kesehatan
kimia dan perbekalan
Target Kinerja (%) 2016
2017
2018
PENANGGUNG 2019
JAWAB
2020
Petugas Gudang 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
81
84
87
90
91
76
77
78
79
86
90
94
95
96
97
95
95,5
96
96,5
97
Cakupan pelayanan ibu nifas
91
92
93
94
95
Cakupan Kunjungan Neonatal
96
97
98
98
99
Farmasi
kesehatan Tersedianya obat program Tersedianya bahan kimia/reagensia untuk pemeriksaan kesehatan 2
Upaya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Ibu dan Anak
Cakupan kelas ibu hamil Komplikasi kebidanan yang ditangani
Koordinator KIA
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 71
Pertama (KN1) sesuai standar Cakupan Kunjungan Neonatal Langkap (KNL) sesuai standar Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan peserta KB Aktif
87
88
89
90
91
80
90
95
95,5
96
67
68
69
70
71
83
88
95
98
100
40
45
35
30
27
23
31,5
28,4
25,56
23,06
100
100
100
100
100
90
90
90
90
90
Melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) Akselerasi Upaya
Menurunnya jumlah kematian
Penyelamatan Ibu dan
Ibu
Bayi Baru Lahir Menurunnya angka kematian Bayi Pelayanan Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi dan
Anak (Neo, Bayi dan
balita
Balita) Cakupan pelayanan anak balita 3
Pelayanan
Upaya Kesehatan Anak
Penjaringan kesehatan anak
Kesehatan Dasar
Sekolah
untuk peserta didik kelas 1
dan Khusus
Koordinator 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
(Yandasus) Penjaringan kesehatan untuk
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 72
Yankesdasus
peserta didik kelas 7 dan 10 Pelayanan Kesehatan
Menyelenggarakan pelayanan
Khusus
kesehatan remaja Menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun Lansia Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Memberikan Pelayanan Laboratorium Memberikan pelayanan kesehatan Indra
10
30
40
50
60
30
35
40
45
50
10
20
30
40
50
69
75
80
85
90
20
30
40
50
60
50
55
60
70
80
100
100
100
100
100
50
55
60
75
80
5
10
15
20
25
40
50
60
65
70
Penerapan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) Pembinaan Upaya
Menyelenggarakan Keseahatan
Kesehatan Kerja dan
Kerja Dasar
Olah Raga Jumlah UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI Persentase pelaksanaan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 73
wilayah kerja Pelayanan kesehatan
Memberikan pelayanan
dasar
kesehatan sesuai standar Melaksanakan manajemen Puskesmas
Menyelenggarakan
Menyelenggarakan pelayanan
pelayanan kesehatan
kesehatan Jiwa dan NAPZA
60
70
75
80
90
65
70
75
80
85
30
40
50
60
70
Jiwa dan NAPZA 4
Pelayanan
Jaminan Pelayanan
Penduduk Penerima Bantuan
Kesehatan
Kesehatan bagi
Iuran (PBI) yang menjadi
Penduduk Miskin
Penerima Bantuan
peserta Jaminan Kesehatan
Iuran (PBI)
Nasional (JKN)
Jaminan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
Dasar (JAMKESDA)
pasien masyarakat miskin di
Koordinator 65
75
90
100
100
100
100
100
100
100
11,5
14,8
18,2
21,5
23.5
18,1
20
21,8
23,6
25
48
50
52
54
56
100
100
100
100
100
Pelayanan
Fasilitas kesehatan Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan 5
Perbaikan Gizi
Upaya Perbaikan
Cakupan pemberian PMT ibu
Masyarakat
Masalah Gizi Makro
hamil KEK Cakupan balita kurus mendapat PMT Cakupan ASI eksklusif Cakupan cakupan balita sangat kurus mendapatkan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 74
Nutrisionis
perawatan Cakupan pemberian MPASI usia 6-24 bulan GAKIN Keluarga mandiri sadar
Cakupan bayi baru lahir
gizi (KADARZI)
mendapat Inisiasi Menyusui
6
7
8
9
10
41
44
47
50
53
15
20
25
30
35
90
93
95
97
100
Dini (IMD) Upaya Perbaikan Gizi
Cakupan remaja putri
Mikro
mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) Cakupan ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet
6
Program
Sarana Sanitasi Dasar
Penyehatan
Cakupan Sarana Air Bersih (SAB)
Sanitarian 70
77
85
90
95
70
77
85
90
100
68
75
82
90
95
65
68
71
74
77
Lingkungan Cakupan akses Jamban Keluarga (JAGA) Cakupan Saluran Air Limbah (SPAL) Pengembangan
Cakupan Rumah Sehat
Lingkungan Sehat di Pemukiman Klinik Sanitasi Pengawasan Pengolahan Makanan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 75
Pengendalian vektor
Cakupan Angka Bebas Jentik
Pengembangan
Cakupan Tempat Sampah
Lingkungan Sehat di Tempat-tempat Umum
87
90
93
95
97
79
84
89
92
95
dan Industri 7
Promosi
Pengembangan Prilaku
Kesehatan dan
Hidup Bersih dan Sehat
Pemberdayaan
(PHBS) di tatanan
Masyarakat
Rumah Tangga
Cakupan Rumah Tangga
Pembinaan Strata
Peningkatan Strata Desa Siaga
Posyandu
Aktif
Koordinator Promkes
43
46
49
52
54
29,29
52,87
76,63
100
100
20
20
20
20
20
Dukungan promosi kesehatan pada keluarga sehat Dukungan promosi kesehatan pada pengembangan kebupaten Sukabumi Sehat Penguatan Layanan Poskesdes Pengembangan Prilaku
Cakupan Sekolah Sehat
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 76
sekolah Pengembangan dan
Frekuensi penyebaran
Pengadaan media
informasi kesehatan melalui
Informasi kesehatan
media cetak, elektronik dan
10
10
10
10
10
8
12
16
20
20
penyuluhan Penyerbarluasan
Tersebarnya informasi
informasi kesehatan
kesehatan
Pengembangan PHBS di
Cakupan tempat-tempat
tatanan tempat-tempat
umum, fasyankes dan tempat
umum, fasyankes dan
kerja sehat
tempat kerja 8
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Penemuan dan penanganan
Pengendalian
menular langsung
penderita penyakit TB BTA
Koordinator P2P 100
100
100
100
100
85
85
85
85
85
100
100
100
100
100
86
86
86
86
86
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Penyakit Cakupan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif Penemuan dan penanganan Balita dengan Pneumonia yang ditangani Penemuan dan penanganan penderita Diare Penemuan dan penanganan Suspect Flu Burung Penemuan dan penanganan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 77
penderita Kusta Penemuan dan penanganan
100
100
100
100
100
0,61
0,7
0,5
0,29
0,18
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
30
40
50
55
20
30
40
50
55
20
30
40
50
55
20
30
40
50
55
Prevalensi Darah Tinggi
24,77
24,28
23,79
23,38
23,36
Prevalensi Obesitas
15,40
15,40
15,40
15,40
15,40
kasus penderita HIV AIDS Pengendalian penyakit
Annual Paracite Index (API)
tular vektor dan
Malaria
zoonosis Penemuan dan penanganan kasus penderita Filariasis Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penemuan dan penanganan kasus penderita Rabies Pengendalian Penyakit
Melaksanakan kegiatan
Tidak Menular (PTM)
Pengendalian PTM Terpadu Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu Perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servikd dan payudara Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal 50% sekolah
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 78
Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun Pengendalian KLB
6,40
5,9
5,6
5,4
5,2
100
100
100
100
100
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Desa mengalami KLB yang dilakukan epidemiologi < dari 24 jam
Pengamatan Penyakit
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Percepatan Peningkatan
Cakupan Desa UCI (Universal
Cakupan Imunisasi
Child Immunization)
Peningkatan Kesehatan
Cakupan Pemeriksaan dan
Jema’ah Haji
pembinaan kesehatan jema’ah haji
9
Penanggulangan Krisis
Cakupan Penanggulangan
penanggulangan akibat
Krisis penanggulangan akibat
bencana
bencana
Peningkatan
Pelayanan perizinan
Cakupan Tenaga kesehatan
Mutu Pelayanan
Tenaga dan sarana
berizin di praktek mandiri dan
Kesehatan
kesehatan
sarana kesehatan
Peningkatan pelayanan
Cakupan Sarana Kesehatan
kesehatan rujukan
Berizin
Kegiatan pengelolaan
Cakupan Sertifikat Produk
obat, makanan dan
Kesehatan Rumah Tangga
Ka. TU 75
80
85
90
95
65
70
80
90
95
33
38
45
50
55
kefarmasian
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 79
Perencanaan dan
Adanya Layanan VCT HIV dan
pengembangan program
IMS Layanan Alat Suntik Steril (LASS)
Pengelolaan dan
Cakupan Puskesmas dengan
pengembangan sistem
Sistem Informasi terintegrasi
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
45
60
75
90
100
informasi kesehatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang
Dasar
ditingkatkan Kompetensinya (kumulatif)
10
Peningkatan dan
Peningkatan fasilitas
Terpenuhinya Puskesmas
Pembangunan
pelayanan kesehatan
sesuai dengan ratio jumlah
Fasilitas
penduduk
Ka TU 2,45
2,54
2,62
2,72
2,75
5,41
5,5
5,58
5,67
5,75
Kesehatan Pembangunan
Terpenuhinya jaringan
Rehabilitasi
Puskesmas sesuai dengan
Pemeliharaan
ratio jumlah penduduk
Puskesmas dan jaringannya Pembangunan Posbindu Pengadaan sarana dan
Lengkapnya sarana dan
prasarana Puskesmas
prasarana kesehatan di Pustu
dan Puskesmas
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 80
Pembantu Penyediaan sarana dan prasarana Desa Siaga Pembangunan rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan 11
Upaya Kesehatan Perorangan
Rawat jalan IV. Cakupan Rawat Jalan
100%
100%
100%
100%
100%
Pelayanan Konseling (Vct HIV
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
0%
0%
0%
0%
0%
dan IMS, Gizi, Laktasi, Sanitasi) Penanganan Rujukan
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Kematian pasien < 24 jam
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 81
Dokter
Kepuasan Pelanggang Farmasi
80%
80%
80%
80%
80%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
3. Ketersediaan obat Generik
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4. Tata kelola obat sesuai
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 2. Ketersediaan obat Essensial
standar 5.
Kepuasan Pelanggan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 82
C. SASARAN TARGET KINERJA Tabel 5.5 Sasaran dan Target Kinerja
No
Perspektif
1 Pembelajaran dan pertumbuhan
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu
Target (%) Prosedur
Anggaran
2017
2018
2019
2020
2021
Penanggung Jawab
Peningkata n mutu pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan dasar
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Jumlah SDM Kesehatan dan yang ditingkatkan kompetensinya
100
100
100
100
100
seleksi tugas belajar dan ijin belajar pegawai
Ka. TU
Page 83
Bertambahnya Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan
100
100
100
100
100
rekruitm en melalui seleksi penerim aan pegawai BLUD
Ka. TU
Program Promosi Kesehatan dan Pemberday aan Masyarakat
UKM
Peningkat an Pendidika n Tenaga Penyuluh an Kesehatan Bertam bahnya jenis pelayan an penunja ng
Terpenuhinya SDM Penyuluh Kesehatan
100
100
100
100
100
Pengadaan peningkata n, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pustu dan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Ka. TU
Page 84
jaringannya
2
Pengadaa n sarana dan prasarana
Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kesehatan
Pengelola an, pengawas an obat, makanan dan kefarmasi an
Tersedianya obat perbekalan kesehatan
Penyediaa n obat program dan reagensia
Tersedianya obat program
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Proses Bisnis Internal
Tersedi anya obat, bahan kimia dan perbeka lan kesehat an
Obat dan perbekalan kesehatan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 85
Tersedianya bahan kimia atau reagensia untuk pemeriksaan kesehatan Pembin aan kesehat an ibu dan reprodu ksi
100
100
100
100
100
Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP
Pelayanan Cakupan kelas Kesehatan ibu hamil Ibu dan anak
81
84
87
90
91
Meningkatnya komplikasi kebidanan yang ditangani
76
77
78
79
86
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90
94
95
96
97
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 86
Meningkatnya Cakupan kunjungan ibu hamil K4
95
95,5
96
96,5
97
Meningkatnya Cakupan pelayanan ibu nifas
91
92
93
94
95
96
97
98
98
99
87
88
89
90
91
80
90
95
95,5
96
Meningkatnya Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) sesuai standar Meningkatnya Cakupan Kunjungan Neonatal Langkap (KNL) sesuai standar Meningkatnya Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 87
Menuru nnya kasus kematia n ibu dan bayi
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP
Akseleras i upaya penyelam atan ibu dan bayi baru lahir
Menurunnya jumlah kematian Ibu
Menurunnya angka kematian Bayi Pelayanan Meningkatnya Kesehatan kunjungan Anak bayi dan balita (Neo, Bayi dan Balita) Meningkatnya pelayanan anak balita
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
40
45
35
30
27
23
31,5
28,4
25,5
23
100
100
100
100
100
90
90
90
90
90
Page 88
Mening katnya pembin aan upaya kesehat an kerja dan olahrag a
Pelayanan kesehatan dasar dan khusus
UKM
Pembinaa n upaya kesehatan kerja dan olahraga
Mening katnya akses pelayan an kesehat an dasar yang
Semua pekerja mendapatkan pembinaan dan pelayanan kesehatan dasar Memasyarakat nya budaya olah raga di masyarakat umum maupun pekerja Pelayanan Semua Kesehatan Pelayanan dasar Kesehatan dilaksanakan sesuai standar
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
50
55
60
75
80
40
50
60
65
70
Ka. TU
60
70
75
80
90
Page 89
berkual itas bagi masyar akat Mening katnya pembin aan upaya kesehat an kerja dan olah raga
Pelayanan kesehatan dasar dan khusus
Pembinaa Melaksanakan n Upaya manajemen Kesehatan Puskesmas Kerja dan Olah Raga
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
UKM
65
70
75
80
85
Menyelenggar akan Kesehatan Kerja Dasar
55
60
75
80
90
Jumlah UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI
10
15
20
25
30
Persentase pelaksanaan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok
50
60
65
70
80
Page 90
masyarakat di wilayah kerja
Menuru nkan angka kesakit an
Mening katnya pembin aan, pengem bangan dan pengaw asan upaya kesehat an tradisio nal dan
Pelayanan kesehatan dasar dan khusus
Pelayanan kesehatan dasar dan khusus
Upaya kesehatan Anak usia sekolah
Meninngkatka n pelaksanaan Penjaringan kesehatan anak untuk peserta didik kelas 1 Meningkatnya Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 Pelayanan Menyelenggar Kesehaatn akan Khusus pelayanan kesehatan remaja
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
UKM 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
UKM
30
40
50
60
70
Page 91
komple menter
Menuru nkan angka kesakit an Mening katnya pembin aan, pengem bangan dan pengaw asan upaya kesehat an tradisio nal dan komple menter
Pelayanan kesehatan dasar dan khusus Pelayanan kesehatan dasar dan khusus
Pelayanan Menyelenggar Kesehaatn akan Khusus pelayanan kesehatan santun Lansia Pelayanan Meningkatnya Kesehaatn persentase Khusus pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer
Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
UKM 35
40
45
50
58
UKM
20
30
40
50
60
75
80
85
90
95
Page 92
Memberikan Pelayanan Laboratorium Memberikan pelayanan kesehatan Indra Mening katnya mutu dan akses pelayan an kepera watan, kebidan an dan ketekni sian medik Mening katnya mutu dan akses pelayan an
Pelayanan kesehatan dasar dan khusus
30
40
50
60
70
55
60
70
80
90
Pelayanan Penerapan Kesehaatn Pelayanan Khusus Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
UKM
100
Pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Menyelenggar akan pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA
100
100
100
100
UKM 40
50
60
70
100
Page 93
kesehat an jiwa dan napza Mening katnya layanan kesehat an untuk masyar akat
Mening katnya layanan kesehat an untuk masyar akat miskin Mening katnya pelayan an gizi masyar akat
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Perbaikan gizi masyarakat
Jaminan Pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) JKN
Penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Cakupan Kesehatan pelayanan Dasar kesehatan (JAMKE pasien SDA) masyarakat miskin di Fasilitas kesehatan Upaya perbaikan gizi makro
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Meningkatnya cakupan pemberian PMT ibu hamil KEK
UKP
75
90
100
100
100
UKP
100
100
100
100
100
UKM 14,8
18,2
21,5
23,5
13,5
Page 94
Mening katnya pelayan an gigi masyar akat
Perbaikan gizi masyarakat
Keluarga mandiri sadar gizi
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Meningkatnya cakupan balita kurus mendapat PMT Meningkatnya cakupan bayi 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Meningkatnya cakupan balita sangat kurus mendapatkan perawatan Meningkatnya cakupan pemberian MPASI usia 624 bulan GAKIN Meningkatnya cakupan bayi baru lahir mendapat IMD
20
21,8
23,6
25
25
50
52
54
56
56
100
100
100
100
100
7
8
9
10
10
44
47
50
53
53
UKM
Page 95
Mening katnya pelayan an gigi masyar akat
Mening katnya kualitas kesehat an lingkun gan
Perbaikan gizi masyarakat
Penyehatan Lingkunga n
Upaya perbaikan masalah gizi mikro
Sarana Sanitasi Dasar
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Meninngkatny a cakupan remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) Meningkatnya cakupan ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet Cakupan Sarana Air Bersih (SAB)
20
25
30
35
35
93
95
97
100
100
UKM 77
85
90
95
100
Cakupan akses Jamban Keluarga (JAGA)
77
85
90
100
100
Cakupan Saluran Air Limbah (SPAL)
75
82
90
95
100
Page 96
Mening katnya kualitas kesehat an lingkun gan
Pengemba ngan lingkunga n sehat di pemukim an
Cakupan Rumah Sehat
Pengendal Cakupan ian vektor Angka Bebas Jentik
Mening kanya perilak u hidup bersih dan sehat
Promosi kesehatan dan pemberday aan masyarakat
Pengemba ngan lingkunga n sehat di tempattempat umum dan industri Pengemba ngan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
68
71
74
77
80
90
93
95
97
100
84
89
92
95
100
Cakupan Tempat Sampah
Cakupan PHBS ditatanan Rumah Tangga
UKM
46
49
52
54
56
Page 97
Dukungan promosi kesehatan pada keluarga sehat Pengemba ngan perilaku hidup bersih dan sehat(PH BS) di tatanan sekolah Pengemba ngan dan pengadaa n media informasi kesehatan
Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif
76,6 3
100
100
100
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
Cakupan Sekolah Sehat
Frekuensi penyebaran informasi kesehatan melalui media cetak, elektronik dan penyuluhan Penyebara Tersebarnya n informasi informasi kesehatan kesehatan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
52,8 7
Page 98
Menuru nnya angka kesakit an akibat penyaki t menula r dan tidak menula r
Pencegahan dan Pengendali an Penyakit
Pengemba ngan prilaku hidup bersih dan sehat di tatanan tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kerja Pengendal ian penyakit menular langsung
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Cakupan tempat-tempat umum, fasyankes dan tempat kerja sehat
Penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA
UKM
100
100
100
100
100
Page 99
Meningkatnya angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif Penemuan dan penanganan Balita dengan Pneumonia yang ditangani Penemuan dan penanganan penderita Diare
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
85
85
85
85
85
100
100
100
100
100
86
86
86
86
86
Penemuan dan penanganan Suspect Flu Burung
100
100
100
100
100
Penemuan dan penanganan penderita Kusta
100
100
100
100
100
Penemuan dan penanganan kasus penderita HIV AIDS
100
100
100
100
100
Page 100
Pengendal Annual in Paracite Index penyakit (API) Malaria tular vektor dan zoonosis Penemuan dan penanganan kasus penderita Filariasis Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penemuan dan penanganan kasus penderita Rabies Pengendal Melaksanakan ian kegiatan Penyakit Pengendalian Tidak PTM Terpadu Menular
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
40
50
55
60
Page 101
Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu Perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servikd dan payudara Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal 50% sekolah Prevalensi Tekanan Darah Tinggi
30
40
50
55
60
30
40
50
55
60
30
40
50
55
60
24,2 8
23,7 9
23,3 8
23,3 6
23,3 4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
5,9
5,6
5,4
5,2
5
Prevalensi Obesitas
Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 102
Mening katnya kesehat an jemaah haji
Pengendal Desa ian KLB mengalami KLB yang dilakukan epidemiologi < dari 24 jam Pengamat Acute Flacid an Paralysis Penyakit (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Percepata Desa UCI n (Universal peningkat Child an Immunization) cakupan imunisasi Peningkat Pemeriksaan an dan pembinaan kesehatan kesehatan jemaah jema’ah haji haji Penanggu langan Krisis penanggul angan akibat bencana
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Penanggulang an Krisis penanggulanga n akibat bencana
100
100
100
100
100
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Page 103
Peningkata n Mutu Pelayanan Kesehatan
Pelayanan perizinan tanaga dan sarana kesehatan Peningkat an pelayanan kesehatan rujukan Pengelola an dan pengawas an obat dan makanan dan kefarmasi an Pengelola an dan Pengemba ngan Sistem Informasi Kesehatan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Tenaga kesehatan berizin di praktek mandiri dan sarana kesehatan Sarana Kesehatan Berizin
Sertifikasi Produk Kesehatan Rumah Tangga
Sistem Informasi Manajemen Kesehatan berbasis Komputer dan terintegrasi
Ka. TU 80
85
90
95
100
70
80
90
95
100
38
45
50
55
60
100
100
100
100
100
Page 104
Pelayanan Jumlah SDM Kesehatan Kesehatan Dasar yang ditingkatkan Kompetensiny a (kumulatif) SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) offline dan online Mening katnya akses pelayan an kesehat an
Program Peningkata n dan Pembangun an Fasilitas Kesehatan
Peningkat an Fasilitas pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya Puskesmas sesuai dengan ratio jumlah penduduk
Pembang unan,Reh abilitasi,P emelihara an Puskesma s dan jaringann ya
Terpenuhinya jaringan Puskesmas sesuai dengan ratio jumlah penduduk
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
60
75
90
100
100
100
100
100
100
100
Ka. TU 2,54
2,62
2,71
2,75
2,77
5,5
5,58
5,67
5,75
5,8
Page 105
Pengadaa n saran prasarana puskesma s Penyediaa n sarana dan prasarana desa siaga Pembang unan,reha bilitasi,pe meliharaa n saran penunjang pelayanan kesehatan
3
Kepuasan Pelanggan
Mening katnya akses pelayan an kesehat an
Peningkata n dan pembangun an fasilitas kesehaatn
Peningkat an fasilitas kesehatan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Terpenuhinya jaringan Puskesmas sesuai dengan ratio jumlah penduduk
100
100
100
100
100
Page 106
Program standarisasi pelayanan kesehatan
4
Pengemba ngan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Evaluasi dan pengemba ngan standar pelayanan kesehatan
Terpenuhinya media promosi kesehatan
bimbinga n teknis implemen tasi peraturan
Realisasi pendapatan Puskesmas
Terselenggara nya pelayanan kesehatan yang optimal
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
KEUANGAN
Mening katnya pendap atan Puskes
program peningkata n kapasitas sumber daya
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Ka. TU 100
100
100
100
100
Page 107
mas
aparatur
perundan gundangan
Efisiens i dan efektifit as penggu naan anggara n
program peningkata n kapasitas sumber daya aparatur
bimbinga n teknis implemen tasi peraturan perundan gundangan
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
pertanggungja waban keuangan tepat waktu
Ka. TU
100
100
100
100
100
SPJ kegiatan diserahk an setiap tanggal 5
Page 108
BAB VI RENCANA KEUANGAN
A. Pendahuluan Proyeksi laporan keuangan Puskesmas Cisaat
periode
2016–2020 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sumber daya ekonomi, terutama aspek keuangan, yang akan dikelola oleh Puskesmas Cisaat
dalam 5 tahun ke
depan. Penyusunan Proyeksi Keuangan 5 Tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Cisaat merupakan
salah
satu
aspek
penilaian
2016-2020
dalam
rangka
pembentukan Puskesmas Cisaat menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Proyeksi Keuangan 5 Tahunan terdiri dari: (1) Proyeksi Laporan Arus Kas; (2) Proyeksi Neraca; (3) Proyeksi Laporan Operasional; dan (4) Rasio Keuangan. Bagi stakeholders, proyeksi dapat dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah terkait pengelolaan Puskesmas Cisaatterutama dalam hal peningkatan pelayanan bagi para pengguna jasa Puskesmas. Asumsi utama dari proyeksi laporan keuangan adalah bahwa
pada
tahun
2016-2020Puskesmas
Cisaat
telah
menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
sehingga
struktur
laporan
keuangan
2016-2020
mengikuti ketetapan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 109
B. Asumsi Penyusunan Proyeksi 1. Asumsi Makro Tabel 6.1 Asumsi Makro NO
INDIKATOR
PROYEKSI
(1)
Pertumbuhan Ekonomi
(2)
Inflasi
(3)
Kurs Dollar
(4)
Bunga
5,4%-5,8% 4% Rp.13.000,00
Deposito
12
7%
bulan (5)
Bunga Pinjaman
10%
2. Asumsi Mikro Tabel 6.2 Asumsi Mikro NO
INDIKATOR
PROYEKSI
(1)
Subsidi Pemerintah
Ada dan cukup
(2)
Tarif Pelayanan
Menuju unit Cost
(3)
PPK-BLUD
Fleksibelitas Keuangan
per
1
Januari 2015
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 110
C. Proyeksi Keuangan 1. Proyeksi Laporan Arus Kas Proyeksi Laporan Arus Kas berisi informasi tentang arus kas/setara kas masuk dan ke luar selama periode tertentu yang berasal dari aktivitas operasi, investasi yang berjangka pendek dan pendanaan. Tujuan penyusunan Laporan Arus Kas yaitu untuk menilai kemampuan organisasi Puskesmas dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan arus kas ke luarnya, sehingga dapat diketahui: a. Jumlah kas yang dihasilkan dalam suatu periode, berapa
yang berasal dari kegiatan operasional, investasi dan pendanaan. b. Jumlah kas yang dikeluarkan untuk supplier, karyawan,
membayar bunga, pengembalian pinjaman. c. Bagaimana kemampuan Puskesmas menghasilkan kas dan
melunasi kewajiban-kewajibannya.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 111
Berikut Proyeksi Laporan arus kas keuangan PPK BLUD Puskesmas Cisaat periode tahun 2016-2020: Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi PPK BLUD Puskesmas Cisaat Proyeksi Laporan Arus Kas Periode 2016 – 2020 URAIAN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2016
2017
2018
2019
2020
4.849.506.600
6.126.443.600
7.403.380.600
8.680.317.600
9.957.254.600
0
0
0
0
0
4.849.506.600
6.126.443.600
7.403.380.600
8.680.317.600
9.957.254.600
3.652.374.406
4.588.803.408
5.525.232.410
6.461.661.412
7.398.090.414
0
0
0
0
0
3.652.374.406
4.588.803.408
5.525.232.410
6.461.661.412
7.398.090.414
1.197.132.194
1.537.640.192
1.878.148.190
2.218.656.188
2.559.164.186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk :
Pendapatan Dari Layanan Pendapatan Non Operasional (non AT) Jumlah Arus kas masuk Arus Kas Keluar : Belanja Operasional Belanja Non Operasional Jumlah Arus kas keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus Kas Masuk : Hasil Penjualan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Lainlain Jumlah Arus kas masuk Arus Kas Keluar : Belanja Modal Belanja Investasi Jk Panjang Jumlah Arus kas keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 112
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk : Pencairan Dana Cadangan Hibah Tidak Terikat Penerimaan dari APBD Penerimaan dari APBN Penerimaan Piutang Perolehan Pinjaman Jumlah Arus kas Masuk Arus Kas Keluar : Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Pemberian Pinjaman Setoran Ke Pemkab Sukabumi ( Kasda ) Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk : Penerimaan Perhitungan Dari pihak Ketiga Jumlah Arus kas Masuk Arus Kas Keluar : Pengeluaran Perhitungan dari Fihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Saldo Awal Kas dan Setara Kas Saldo Akhir Kas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254.453.235
314.642.010
374.830.785
435.019.560
495.208.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254.453.235
314.642.010
374.830.785
435.019.560
495.208.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254.453.235
314.642.010
374.830.785
435.019.560
495.208.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.197.132.194
1.537.640.192
1.878.148.190
2.218.656.188
2.559.164.186
0
0
0
0
0
1.197.132.194
1.537.640.192
1.878.148.190
2.218.656.188
2.559.164.186
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 113
2. Proyeksi Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi PPK BLUD Puskesmas Cisaat Proyeksi Neraca Periode 2016 – 2020 URAIAN
TAHUN 2016
TAHUN 2018
TAHUN 2017
TAHUN 2019
TAHUN 2020
ASET ASET LANCAR Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara JKN
0
0
0
0
0
0
3.810.202.845
4.491.921.409
5.173.639.973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
940.840.855
1.115.070.643
1.289.300.431
4.751.043.700
5.606.992.052
6.462.940.404
229.300.000,00
229.300.000,00
229.300.000,00
229.300.000,00
3.365.343.823,80 1.191.669.157,02
3.533.611.014,99 1.751.587.417,02
3.710.291.565,73 2.311.505.677,02
3.895.806.144,01 2.871.423.937,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.066.140.253,02
4.786.312.980,82
5.514.498.432,01
6.251.097.242,75
6.996.530.081,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aset Tak Berwujud
0
0
0
0
0
Aset Lain-lain
0
0
0
0
0
0 7.105.287.249,02
0 8.681.408.328,82
0 10.265.542.132,01
0 11.858.089.294,75
0 13.459.470.485,03
0
0
0
0
2.446.765.717
3.128.484.281
0
0
Piutang Retribusi
0
0
Piutang Lain-lain
0
0
Piutang
Persediaan
592.381.279 Jumlah
766.611.067
3.039.146.996
3.895.095.348
ASET TETAP Tanah
229.300.000,00
Gedung dan Bangunan
3.205.089.356,00
Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Jumlah
631.750.897,02
JUMLAH ASET
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 114
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.810.202.845
4.491.921.409
5.173.639.973
0
0
0
940.840.855
1.115.070.643
1.289.300.431
4.751.043.700
5.606.992.052
6.462.940.404
5.514.498.432,01 0
6.251.097.242,75 0
6.996.530.081,03 0
5.514.498.432,01
6.251.097.242,75
6.996.530.081,03
0
0
0
0
0
0
10.265.542.132,01
11.858.089.294,75
13.459.470.485,03
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA
2.446.765.717
Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI RK PPKD
0 592.381.279
0 766.611.067
3.039.146.996
4.066.140.253,02 0 4.066.140.253,02
0
Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
3.128.484.281
0 7.105.287.249,02
3.895.095.348
4.786.312.980,82 0 4.786.312.980,82
0 0 8.681.408.328,82
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 115
3.
Proyeksi Laporan Operasional/Aktifitas Proyeksi
laporan
operasional
berisi
informasi
jumlah
pendapatan dan biaya Puskesmas Cisaat sebagai BLUD pada periode 2016 - 2020.
PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 – 31 DESEMBER 2020 (dalam Ribuan Rupiah) URAIAN
2016
2017
2018
2019
2020
4.401.738.600
5.599.182.600
6.796.626.600
7.994.070.600
9.191.514.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841.903.010
981.584.785
1.121.266.560
1.260.948.335
I. PENDAPATAN A.
Jasa Layanan (JKN)
B.
Hibah
C.
Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain
D.
Transfer Dana
702.221.235
dari APBD II E.
Transfer
0
0
0
0
0
Dana dari APBN (BOK) F.
Lain-lain Pendapatan
0
0
0
0
0
6.441.085.610
7.778.211.385
9.115.337.160
10.452.462.935
BLUD yg Sah Jumlah Pendapatan
5.103.959.835
II. BEBAN
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 116
A. Beban Operasional A.1. Beban pegawai A.2. Beban
123.032.000
147.007.000
170.981.000
194.957.000
218.932.000
3.783.795.641
4.756.438.418
5.729.081.195
6.701.723.972
7.674.366.749
3.906.827.641
4.903.445.418
5.900.062.195
6.896.680.972
7.893.298.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.906.827.641
4.903.445.418
5.900.062.195
6.896.680.972
7.893.298.749
1.197.132.194
1.537.640.192
1.878.148.190
2.218.656.188
pelayanan Jumlah Beban Operasional B. Biaya Non
0
Operasional Jumlah Biaya Non Operasional Jumlah Biaya SURPLUS/
2.559.164.186
DEFISIT
4. Rasio Keuangan Sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 pasal 128 ditetapkan bahwa evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam: memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang
diberikan (rentabilitas); memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas); memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai
pengeluaran
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 117
1) Rasio Rentabilitas
Tabel 6.3 Rasio Keuangan dihitung berdasarkan Rasio Rentabilitas PROYEKSI NO 1 2 3
URAIAN Pendapatan Total (Rp.000) Belanja Total (Rp.000) Laba/EBIT ( 1 -
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
5.103.959.835
6.441.085.610
7.778.211.385
9.115.337.160
10.452.462.935
3.906.827.641
4.903.445.418
5.900.062.195
6.896.680.972
7.893.298.749
1.197.132.194
1.537.640.192
1.878.148.190
2.218.656.188
2.559.164.186
4.849.506.600
6.126.443.600
7.403.380.600
8.680.317.600
9.957.254.600
3.652.374.406
4.588.803.408
5.525.232.410
6.461.661.412
7.398.090.414
10.265.542.132,01
11.858.089.294,75
13.459.470.485,03
2) (Rp.000) Pendapatan dari
4
TAHUN 2016
Jasa Layanan (Rp.000) Belanja Operasi
5
Langsung (Rp.000)
6 7 8 9 10
Total Aktiva (Rp.000)
7.105.287.249,02
8.681.408.328,82
Operating Income
0,23
0,24
0,24
0,24
0,24
0,25
0,25
0,25
0,26
0,26
0,77
0,76
0,76
0,76
0,76
0,17
0,18
0,18
0,19
0,19
( 3 /1) Gross Profit Margin (4-5/4) Operating Ratio (2 /1) Earning Power (3 / 6)
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 118
2) Tingkat Kemandirian
Tabel 6.6 Rasio Kemampuan Pendapatan Jasa Layanan Terhadap Pembiayaan Pengeluaran Proyeksi Proyeksi Pendapatan
Belanja
Tingkat
Jasa Layanan
Langsung
Kemandirian
Rp.000
Rp.000
%
Tahun
2016
4.849.506.600
3.652.374.406
132,8
2017
6.126.443.600
4.588.803.408
133,5
2018
7.403.380.600
5.525.232.410
133,9
2019
8.680.317.600
6.461.661.412
134,3
2020
9.957.254.600
7.398.090.414
134,6
Setelah
penerapan
Pola
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan Umum pada Puskesmas Cisaat, maka pendapatan dari kegiatan upaya kesehatan perorangan yang merupakan revenue bisnis akan dapat lebih dikembangkan lagi, hal ini dimungkinkan dengan adanya azas fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang ada serta perekrutan tenaga-tenaga professional untuk pengembangan unitunit usaha dalam upaya pengembangan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Seluruh pendapatan tersebut harus dapat dikelola secara professional, agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tentunya dengan mengutamakan pengelolaan sumber
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 119
daya secara ekonomis, efisien dan efektif yang dilandasi praktek bisnis yang sehat dengan tidak mengutamakan keuntungan.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 120
BAB VII PENUTUP
Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan di wilayahnya,
maka
Puskesmas
perlu
di
tunjang
oleh
managemen yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan danpengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam
fungsi
perencanaan
tersebut
puskesmas
harus
membuat Rencana Tahunan dan Rencana Lima Tahunan (Rencana strategis atau renstra) meliputi rencana kegiatan, tujuan
sasaran,
serta
kebutuhan
biaya
dan
penganggarannya.
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 121
Rencana Strategi Bisnis PPK-BLUD Puskesmas Cisaat
Page 122